For enkelthets skyld er dette innholdselementet er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Hvordan sender jeg faktura til SATS (standard innkjøpsordre)?
- Logg på kontoen din og gå til fanen Arbeidsbenk øverst på siden.
- Velg riktig rute (f.eks. Ordrer som skal faktureres).
- Klikk på innkjøpsordrenummeret for å åpne ordren.
- Velg Opprett faktura > Standardfaktura øverst i ordren. Du kan ikke klikke på Opprett faktura hvis det ikke finnes noe varemottak (VM) fra SATS.
- På siden Opprett faktura oppgir du fakturanummeret, fakturadatoen (fakturadatoen kan ikke tilbakedateres på mer enn 12 dager) og annen informasjon om fakturaen på overskriftsnivå i området Sammendrag. Du kan også oppgi avgifter på overskriftsnivå, forsendelse, spesialhåndtering og rabatter ved behov (valgfritt).
- Leverandør i Singapore: Oppgi avgiftsfakturanummer (avgiftsfakturanummer må være det samme som fakturanummer). Leverandørens GST-ID skal avledes automatisk fra kontoen din.
- For leverandør i Malaysia: Oppgi unik dokument-ID (UUID) (UUID må være den samme som fakturanummer). Leverandørens SST-ID skal avledes automatisk fra kontoen din.
8. Klikk på Oppdater øverst eller nederst på siden for å oppdatere beregnede felt hvis du legger til eller endrer felt for beløp eller sats. Du kan ikke endre GST-avgift. GST kan redigeres, men må overholde standardavgiften hvis den finnes på innkjøpsordren.
9. Oppgi eller endre posisjonsinformasjon for fakturaen hvis det er nødvendig.
10. Når du har fullført disse trinnene, klikker du på Neste for å kontrollere fakturaen før du sender den. Klikk på Send når du er ferdig.
Hvis du er leverandør i Singapore, må du sørge for at du fullfører konfigurasjonen av GST-profilen i SAP Business Network-kontoen (obligatorisk trinn).
