For enkelthets skyld er dette innholdselementet er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Hvordan sender jeg faktura til SATS (Service Purchase Order)?
- Logg på kontoen din og gå til fanen Arbeidsbenk øverst på siden.
- Velg riktig rute (f.eks. Ordrer som skal faktureres).
- Klikk på serviceordrenummeret for å åpne ordren.
- Velg Opprett faktura > Standardfaktura øverst i ordren. Du kan ikke klikke på Opprett faktura hvis det ikke finnes noen godkjenning av tjenesteregistreringsskjema fra SATS.
- På siden Opprett faktura angir du fakturanummeret, fakturadatoen (fakturadatoen kan ikke tilbakedateres på mer enn 12 dager) og annen informasjon om fakturaen på overskriftsnivå i området Sammendrag . Du kan også oppgi avgifter på overskriftsnivå, forsendelse, spesialhåndtering og rabatter ved behov (valgfritt).
- Leverandør i Singapore: Oppgi avgiftsfakturanummer (avgiftsfakturanummer må være det samme som fakturanummer). Leverandørens GST-ID skal avledes automatisk fra kontoen din.
- For leverandør i Malaysia: Oppgi unik dokument-ID (UUID) (UUID må være den samme som fakturanummer). Leverandørens SST-ID skal avledes automatisk fra kontoen din.
- Hvis innkjøpsordre har avgift, skal Fakturaavgift fylles ut automatisk. Leverandøren må imidlertid kontrollere om avgiften er riktig utfylt.
Hvis innkjøpsordre ikke har avgift, må leverandøren velge avgift fra rullegardinlisten: Velg Avgiftskategori, velg avgift fra rullegardinlisten og klikk på knappen Legg til i inkluderte linjer 
- Hvis du velger 8 % eller 9 % GST, må du sette avgiftsfakturanummer som obligatorisk felt.
- Hvis du velger 0% GST, vil GST-type være obligatorisk
- Klikk på Oppdater øverst eller nederst på siden for å oppdatere beregnede felt hvis du legger til eller endrer felt for beløp eller sats.
- Oppgi eller endre posisjonsinformasjon for fakturaen hvis det er nødvendig.
- Når du har fullført disse trinnene, klikker du på Neste for å kontrollere fakturaen før du sender den. Klikk på Send når du er ferdig.
Hvis du er leverandør i Singapore, må du sørge for at du fullfører konfigurasjonen av GST-profilen i SAP Business Network-kontoen (obligatorisk trinn).
For utenlandske leverandører vises feltet Avgiftsomregningskurs under Faktura for oppretting av innkjøpsordre for tjeneste.
