For enkelthets skyld er dette innholdselementet er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Hvordan sender jeg faktura til SATS (ikke-innkjøpsordre)?
- Logg på kontoen din på https://supplier.ariba.com
- Velg Opprett > Faktura uten innkjøpsordre øverst på skjermbildet.
- Velg SATS Ltd som kunde og Fakturatype som standardfaktura og klikk på Neste
- Under delen Sammendrag oppgir du fakturanr. (maksimal lengde: 16, inneholder bare store bokstaver, tall og)
Velg fakturadato (fakturadato kan ikke tilbakedateres med mer enn 12 dager)
Velg Adresse for fakturaadresse.
- Feltet (Valgfritt) Referanse # er tilgjengelig for WIAM PO# eller Contract Number
- Under avsnittet Tilleggsfelt velger du Kundeadresse fra rullegardinlisten. Oppgi gyldig e-postadresse for kontaktpersonen din fra SATS (BU-verifiserer's e-post)
- Under Ytterligere Singapore-spesifikke felt, hvis du er leverandør i Singapore. Oppgi avgiftsfakturanummer (må være det samme som fakturanummer fra trinn nr.4)
- For leverandør i Malaysia oppgir du unik dokument-ID (UUID) (UUID må være den samme som fakturanummer fra trinn nr.4)).
- Under delen Posisjoner må leverandøren velge avgift fra rullegardinlisten
- Klikk på Legg til > Legg til material, angi posisjonsnummer (nr.), beskrivelse, kvantum, måleenhet (enhet), enhetspris.
- Velg avgiftskategori og klikk Legg til i inkluderte linjer
- Hvis du velger 8 % eller 9 % GST, må du sette avgiftsfakturanummer som obligatorisk felt.
- Hvis du velger 0% GST, vil GST-type være obligatorisk
- Legg ved den skannede kopien av det fysiske fakturadokumentet.
Klikk på Legg til i overskrift > Vedlegg
Velg fakturafilen din under Vedlegg, og klikk på Legg til vedlegg
- Klikk på Oppdater øverst eller nederst på siden for å oppdatere eventuelle beregnede felt hvis du legger til eller endrer felt for beløp eller sats.
- Oppgi eller endre posisjonsinformasjon for fakturaen hvis det er nødvendig.
- Når du har fullført disse trinnene, klikker du på Neste for å kontrollere fakturaen før du sender den. Klikk på Send når du er ferdig.
Hvis du er leverandør i Singapore, må du sørge for at du fullfører konfigurasjonen av GST-profilen i SAP Business Network-kontoen (obligatorisk trinn).
