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Come si invia una fattura a SATS con imposta a livello di intestazione?
Sono disponibili 2 opzioni nella schermata di creazione delle fatture.
Per le fasi di creazione della fattura, controllare
È possibile scegliere se utilizzare Tassa a livello di intestazione o Tassa a livello di voce
- Tassa a livello di intestazione: selezionare Tassa a livello di intestazione per aggiungere categorie fiscali a livello di intestazione fattura. Quando si passa dalla tassa a livello di voce alla tassa a livello di intestazione, le informazioni fiscali a livello di voce vengono propagate alla sezione delle tasse dell'intestazione della fattura.
- Se si seleziona questa opzione e non si visualizza un campo di inserimento aggiuntivo per la categoria fiscale, fare clic sul pulsante Aggiungi a intestazione e selezionare Tassa
- Selezionare la categoria fiscale, selezionare l'imposta dall'elenco di riepilogo a discesa.
- Se viene selezionato 0% GST da Categoria, il tipo di imposta su beni e servizi sarà obbligatorio
- Fare clic su Aggiorna in alto o in fondo alla pagina per aggiornare eventuali campi calcolati se si aggiungono o si modificano campi di importo o tasso.
- Immettere o modificare le informazioni sulle voci d'ordine per la fattura, se necessario.
- Una volta completate queste fasi, fare clic su Avanti per rivedere la fattura prima dell'invio. Al termine, fare clic su Invia.
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Tassa a livello di voce d'ordine: selezionare Tassa a livello di voce per immettere informazioni fiscali specifiche della voce d'ordine. Quando si passa dalla tassa a livello di intestazione alla tassa a livello di voce, le aggiunte o le modifiche apportate alle righe delle tasse a livello di intestazione vengono perse.
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Nella sezione Voci d'ordine, il fornitore deve essere tenuto a selezionare l'imposta dall'elenco di riepilogo a discesa
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Selezionare la categoria fiscale e fare clic su Aggiungi a voci incluse
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Se si seleziona 8% o 9% GST, è necessario inserire Numero fattura IVA come campo obbligatorio.
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Se si seleziona 0% GST, il tipo IBS sarà obbligatorio
- Fare clic su Aggiorna in alto o in fondo alla pagina per aggiornare eventuali campi calcolati se si aggiungono o si modificano campi di importo o tasso.
- Immettere o modificare le informazioni sulle voci d'ordine per la fattura, se necessario.
- Una volta completate queste fasi, fare clic su Avanti per rivedere la fattura prima dell'invio. Al termine, fare clic su Invia.
Se si è un fornitore di Singapore, assicurarsi di aver completato la configurazione del profilo GST nell'account SAP Business Network (fase obbligatoria).
