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Come si invia la fattura a SATS con tassa a livello di intestazione?
Nella schermata di creazione della fattura sono disponibili 2 opzioni.
Per le fasi di creazione della fattura, controllare
È possibile scegliere se utilizzare la tassa a livello di intestazione o la tassa a livello di voce
- Tassa a livello di intestazione: selezionare Tassa a livello di intestazione per aggiungere categorie fiscali a livello di intestazione di fattura. Quando si passa dalla tassa a livello di voce alla tassa a livello di intestazione, le informazioni fiscali a livello di voce vengono propagate alla sezione delle tasse dell'intestazione della fattura.
- Se si seleziona questa opzione e non si visualizza un campo di immissione aggiuntivo per la categoria fiscale, fare clic sul pulsante Aggiungi a intestazione e selezionare Tassa
- Selezionare Categoria fiscale, scegliere l'imposta dall'elenco di riepilogo a discesa.
- Se si seleziona 0% GST da Categoria, il tipo GST sarà obbligatorio
- Fare clic su Aggiorna nella parte superiore o inferiore della pagina per aggiornare eventuali campi calcolati in caso di aggiunta o modifica di campi di importi o tassi.
- Se necessario, immettere o modificare le informazioni sulle voci d'ordine per la fattura.
- Una volta completate queste fasi, fare clic su Avanti per rivedere la fattura prima dell'invio. Al termine, fare clic su Invia.
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Tassa a livello di voce d’ordine: selezionare Tassa a livello di voce d’ordine per immettere informazioni fiscali specifiche della voce d’ordine. Quando si passa dalla tassa a livello di intestazione a quella a livello di voce, eventuali aggiunte o modifiche apportate alle righe di tassa a livello di intestazione andranno perse.
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Nella sezione Voci d'ordine, al fornitore deve essere richiesto di selezionare le tasse dall'elenco a discesa
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Selezionare la categoria fiscale e fare clic su Aggiungi alle righe incluse
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Se si seleziona GST all’8% o al 9%, è necessario inserire il numero di fattura fiscale come campo obbligatorio.
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Se si seleziona 0% GST, il tipo GST sarà obbligatorio
- Fare clic su Aggiorna nella parte superiore o inferiore della pagina per aggiornare eventuali campi calcolati in caso di aggiunta o modifica di campi di importi o tassi.
- Se necessario, immettere o modificare le informazioni sulle voci d'ordine per la fattura.
- Una volta completate queste fasi, fare clic su Avanti per rivedere la fattura prima dell'invio. Al termine, fare clic su Invia.
Se si è fornitori di Singapore, assicurarsi di completare la configurazione del profilo GST nel proprio account SAP Business Network (passaggio obbligatorio).
