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Come si invia la fattura a SATS (ordine d'acquisto di servizio)?
- Eseguire il login all'account e passare alla scheda Workbench nella parte superiore della pagina.
- Selezionare il riquadro appropriato (ad es. ordini da fatturare).
- Fare clic sul numero dell'ordine di servizio per aprire l'ordine.
- In cima all'ordine, selezionare Crea fattura > Fattura standard. Non sarà possibile fare clic su Crea fattura se non è presente l'approvazione del modulo acquisizione servizi da SATS.
- Nella pagina Crea fattura, immettere il N. fattura, la data fattura (la data fattura non può essere retrodatata per più di 12 giorni) e altre informazioni a livello di intestazione relative alla fattura nell'area Riepilogo . È anche possibile immettere tasse a livello di intestazione, spedizione, trasporto speciale e sconti, se necessario (facoltativo).
- Per il fornitore Singapore: immettere il numero di fattura fiscale (il numero di fattura fiscale deve coincidere con il numero di fattura). L'ID GST del fornitore deve essere derivato automaticamente dall'account.
- Per il fornitore Malesia: inserire l'identificatore univoco del documento (UUID) (l'UUID deve coincidere con il numero di fattura). L'ID SST del fornitore deve essere derivato automaticamente dall'account.
- Se l'ordine d'acquisto dispone di una tassa, la tassa sulla fattura deve essere compilata automaticamente. Tuttavia, il fornitore deve controllare se la tassa è compilata correttamente.
Se l'ordine d'acquisto non contiene tasse, il fornitore deve selezionare la tassa dall'elenco a discesa: selezionare Categoria fiscale, selezionare la tassa dall'elenco a discesa e fare clic sul pulsante Aggiungi a voci incluse 
- Se si seleziona 8% o 9% GST, è necessario inserire il numero di fattura fiscale come campo obbligatorio.
- Se si seleziona 0% GST, il tipo di GST sarà obbligatorio
- Fare clic su Aggiorna in cima o in fondo alla pagina per aggiornare eventuali campi calcolati in caso di aggiunta o modifica di campi di importo o tariffa.
- Immettere o modificare le informazioni sulle voci d'ordine per la fattura, se necessario.
- Una volta completate queste fasi, fare clic su Avanti per rivedere la fattura prima dell'invio. Al termine, fare clic su Invia.
Se si è fornitori a Singapore, assicurarsi di completare la configurazione del profilo GST nel proprio account SAP Business Network (passaggio Obbligatorio).
Per il fornitore estero, il campo Tasso di cambio fiscale verrà visualizzato durante la creazione della fattura per l'ordine d'acquisto di servizio.
