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Come si invia la fattura a SATS (ordine non d'acquisto)?
- Accedi al tuo account in https://supplier.ariba.com
- Nella parte superiore della schermata, selezionare Crea > Fattura senza ordine d'acquisto.
- Selezionare SATS Ltd come cliente e Tipo di fattura come Fattura standard e fare clic su Avanti.
- Nella sezione Riepilogo, immettere il numero di fattura (lunghezza massima: 16, includere solo lettere maiuscole, numeri e)
Seleziona data fattura (la data fattura non può essere retrodatata da più di 12 giorni)
Selezionare Indirizzo di fatturazione.
- (Facoltativo) Il campo N. riferimento è disponibile per l'ordine d'acquisto WIAM o il numero di contratto
- Nella sezione Campi supplementari, selezionare Indirizzo cliente dall'elenco di riepilogo a discesa. Inserisci un indirizzo e-mail valido dell'interlocutore da SATS (e-mail dell'addetto alla verifica BU)
- Nella sezione Campi aggiuntivi specifici di Singapore, se si è fornitori di Singapore. Inserire il numero di fattura fiscale (deve essere uguale al numero di fattura del passo n. 4)
- Per il fornitore Malesia, inserire l'identificatore univoco del documento (UUID) (l'UUID deve corrispondere al numero fattura della fase n. 4).
- Nella sezione Voci d'ordine, al fornitore deve essere richiesto di selezionare le tasse dall'elenco a discesa
- Fare clic su Aggiungi > Aggiungi materiale, immettere il numero della voce d'ordine (N.), Descrizione, Quantità, Unità di misura (unità), Prezzo unitario.
- Selezionare la categoria fiscale e fare clic su Aggiungi alle righe incluse
- Se si seleziona 8% o 9% GST, è necessario inserire Numero di fattura fiscale come campo obbligatorio.
- Se si seleziona 0% GST, il tipo GST sarà obbligatorio
- Allegare la copia digitalizzata del documento di fatturazione fisico.
Fare clic su Aggiungi a testata > Allegato
Nella sezione Allegato, selezionare il file della fattura e fare clic su Aggiungi allegato
- Fare clic su Aggiorna nella parte superiore o inferiore della pagina per aggiornare eventuali campi calcolati in caso di aggiunta o modifica di campi di importi o tassi.
- Se necessario, immettere o modificare le informazioni sulle voci d'ordine per la fattura.
- Una volta completate queste fasi, fare clic su Avanti per rivedere la fattura prima dell'invio. Al termine, fare clic su Invia.
Se si è fornitori di Singapore, assicurarsi di completare la configurazione del profilo GST nel proprio account SAP Business Network (passaggio obbligatorio).
