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Come inviare la fattura a SATS (ordine non di acquisto)?
- Accedi al tuo account in https://supplier.ariba.com
- Nella parte superiore della schermata, selezionare Crea > Fattura senza ordine d'acquisto.
- Selezionare SATS Ltd come cliente e Tipo di fattura come Fattura standard, quindi fare clic su Successivo.
- Nella sezione Riepilogo, immettere N. fattura (lunghezza massima: 16, includere solo lettere maiuscole, numeri e)
Seleziona data fattura (la data fattura non può essere retrodatata per più di 12 giorni)
Selezionare Indirizzo di fatturazione.
- (Facoltativo) Il campo N. riferimento è disponibile per il numero ordine d'acquisto WIAM o il numero di contratto
- Nella sezione Campi supplementari, selezionare Indirizzo cliente dall'elenco di riepilogo a discesa. Inserire un indirizzo e-mail valido del proprio interlocutore da SATS (e-mail del responsabile della verifica BU)
- Nella sezione Campi aggiuntivi specifici di Singapore, se si è fornitori a Singapore. Inserire il numero di fattura fiscale (deve essere uguale al numero di fattura della fase 4)
- Nella sezione Voci d'ordine, è necessario che il fornitore selezioni la tassa dall'elenco a discesa
- Fare clic su Aggiungi > Aggiungi materiale, immettere il numero della voce d'ordine (N.), la Descrizione, la Quantità, l' Unità di misura (Unità) e il Prezzo unitario.
- Selezionare la categoria fiscale e fare clic su Aggiungi a voci incluse
- Se si seleziona l'8% o il 9% di imposta su beni e servizi, è necessario inserire il Numero di fattura IVA come campo obbligatorio.
- Se si seleziona 0% GST, il tipo di imposta su beni e servizi sarà obbligatorio
- Allegare la copia digitalizzata del documento di fatturazione fisico.
Fare clic su Aggiungi a intestazione > Allegato
Nella sezione Attachment, selezionare il file della fattura e fare clic su Add Attachment
- Fare clic su Aggiorna in alto o in fondo alla pagina per aggiornare eventuali campi calcolati se si aggiungono o si modificano campi di importo o tasso.
- Immettere o modificare le informazioni sulle voci d'ordine per la fattura, se necessario.
- Una volta completate queste fasi, fare clic su Avanti per rivedere la fattura prima dell'invio. Al termine, fare clic su Invia.
Se si è un fornitore di Singapore, assicurarsi di aver completato la configurazione del profilo GST nell'account SAP Business Network (fase obbligatoria).
