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Come inviare la fattura a SATS (ordine d'acquisto standard)?
- Eseguire il login al proprio account e passare alla scheda Workbench nella parte superiore della pagina.
- Selezionare la tessera appropriata (ad es. Ordini da fatturare).
- Fare clic sul numero dell'ordine d'acquisto per aprirlo.
- In cima all'ordine, selezionare Crea fattura > Fattura standard. Non sarà possibile fare clic su Crea fattura se non esiste alcuna entrata merci (EM) da SATS.
- Nella pagina Crea fattura, immettere il N. fattura, la data della fattura (la data della fattura non può essere retrodatata per più di 12 giorni) e altre informazioni a livello di intestazione relative alla fattura nell'area Riepilogo. È anche possibile immettere tasse a livello di intestazione, spedizione, trasporto speciale e sconti, se necessario (facoltativo).
- Per il fornitore Singapore: immettere il numero di fattura fiscale (il numero di fattura fiscale deve essere uguale al numero di fattura). L'ID GST del fornitore deve essere derivato automaticamente dall'account.
- Fare clic su Aggiorna in alto o in basso nella pagina per aggiornare eventuali campi calcolati se si aggiungono o si modificano campi di importo o tariffa. Impossibile modificare l'imposta IBS. La GST può essere modificata, ma deve essere conforme all'imposta predefinita, se presente nell'ordine d'acquisto.
- Immettere o modificare le informazioni sulle voci d'ordine per la fattura, se necessario.
- Una volta completate queste fasi, fare clic su Avanti per rivedere la fattura prima dell'invio. Al termine, fare clic su Invia.
Se si è un fornitore di Singapore, assicurarsi di aver completato la configurazione del profilo GST nell'account SAP Business Network (fase obbligatoria).
