Jak mohu odeslat fakturu do SATS s daní na úrovni hlavičky?

Na obrazovce vytvoření faktury jsou 2 možnosti.

Pro kroky vytvoření faktury zkontrolujte 

• Jak vytvořím fakturu na SATS pro standardní  objednávku?
  
• Jak vytvořím fakturu k objednávce služeb  do systému SATS?
• Jak vytvořím fakturu k[{nbspChar}]SATS za[{nbspChar}]nenákupní objednávku?

Můžete vybrat, zda chcete použít daň na úrovni hlavičky  nebo daň na úrovni položky

1. Daň na úrovni hlavičky: Zvolte Daň na úrovni hlavičky, pokud chcete přidat kategorie daně na úrovni hlavičky faktury. Při přechodu z daně na úrovni položky na úroveň hlavičky se informace o dani na úrovni položky přenášejí do části daně v hlavičce faktury.
   
   
   • Pokud vyberete tuto možnost a neuvidíte další vstupní pole pro kategorii daně, klikněte na tlačítko Přidat do hlavičky a vyberte Daň
     
     
     
   • Vyberte kategorii daně, vyberte daň z rozbalovacího seznamu.
     
     
   • Pokud je z kategorie vybrána 0% daň ze zboží a služeb, bude typ GST povinný
     
     
     
   • Klikněte na Aktualizovat  v horní nebo dolní části stránky a aktualizujte všechna pole výpočtu, pokud přidáte nebo změníte pole částky nebo sazby.
     
   • V případě potřeby zadejte nebo upravte informace o položce faktury.
   • Až tyto kroky dokončíte, klikněte na Další a před odesláním fakturu zkontrolujte. Po dokončení klikněte na Odeslat.

2. Daň na úrovni řádku: Zvolte daň na úrovni řádku, pokud chcete zadat informace o dani specifické pro položku. Při přechodu z daně na úrovni hlavičky na daň na úrovni položky se ztratí všechny sčítání nebo změny, které jste provedli v řádcích daně na úrovni hlavičky.

   • V části Položky musí být dodavatel požadován, aby mohl vybrat daň z rozbalovacího seznamu
     
     

   • Vyberte kategorii daně a klikněte na Přidat do zahrnutých řádek
     

   • Pokud vyberete 8% nebo 9% GST, musíte zadat číslo daňové faktury jako povinné pole.
     

   • Pokud vyberete 0% GST, typ GST bude povinný
     

   • Klikněte na Aktualizovat  v horní nebo dolní části stránky a aktualizujte všechna pole výpočtu, pokud přidáte nebo změníte pole částky nebo sazby.
     
   • V případě potřeby zadejte nebo upravte informace o položce faktury.
   • Až tyto kroky dokončíte, klikněte na Další a před odesláním fakturu zkontrolujte. Po dokončení klikněte na Odeslat.

Pokud jste dodavatelem v Singapuru, nezapomeňte dokončit nastavení profilu GST ve svém účtu SAP Business Network (povinný krok).