Tato položka obsahu je přeložená strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.
Jak odešlu fakturu do systému SATS (standardní objednávka)?
- Přihlaste se ke svému účtu a přejděte na kartu Pracovní plocha v horní části stránky.
- Vyberte příslušnou dlaždici (např. Objednávky k fakturaci).
- Kliknutím na číslo objednávky otevřete objednávku.
- V horní části objednávky vyberte Vytvořit fakturu > Standardní faktura. Pokud neexistuje příjem materiálu (GR) ze SATS, nebudete moci kliknout na Vytvořit fakturu.
- Na stránce Vytvořit fakturu zadejte číslo faktury, datum faktury (datum faktury nelze antedatovat déle než 12 dní) a další informace o faktuře na úrovni hlavičky v oblasti Souhrn. V případě potřeby můžete také zadat daně na úrovni hlavičky, přepravné, zvláštní zacházení a slevy (volitelné).
- Pro dodavatele v Singapuru: Zadejte číslo daňové faktury (číslo daňové faktury musí být stejné jako číslo faktury). Z vašeho účtu by se mělo automaticky odvodit vaše ID pro účely daně ze zboží a služeb dodavatele.
- Pro dodavatele v Malajsii: Zadejte jedinečný identifikátor dokladu (UUID) (UUID musí být stejné jako číslo faktury). Vaše ID SST dodavatele by se mělo automaticky odvodit z vašeho účtu.
8. Pokud přidáte nebo změníte pole částek nebo sazeb, aktualizujte všechna pole, která se vypočítávají, kliknutím na Aktualizovat v horní nebo dolní části stránky. Daň GST nemůžete změnit. Daň ze zboží a služeb lze upravovat, ale musí dodržovat standardní daň, pokud je uvedena v objednávce.
9. V případě potřeby zadejte nebo upravte informace o položce faktury.
10. Až tyto kroky dokončíte, klikněte na Další a před odesláním fakturu zkontrolujte. Po dokončení klikněte na Odeslat.
Pokud jste dodavatelem v Singapuru, nezapomeňte dokončit nastavení profilu GST ve svém účtu SAP Business Network (povinný krok).
