Tato položka obsahu je přeložená strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.
Jak odešlu fakturu do systému SATS (bez objednávky)?
- Přihlaste se ke svému účtu v https://supplier.ariba.com
- V horní části obrazovky vyberte možnost Vytvořit > Faktura bez objednávky.
- Vyberte SATS Ltd jako zákazníka a Typ faktury jako standardní fakturu a klikněte na Další
- V části Souhrn zadejte číslo faktury (maximální délka: 16, včetně velkých písmen, číslic a pouze)
Vyberte datum faktury (datum faktury nelze antedatovat o více než 12 dní)
Zvolte Adresa v adrese příjemce faktury.
- (Nepovinné) Pro objednávku WIAM č. nebo číslo smlouvy je k dispozici pole Referenční číslo
- V části Další pole vyberte z rozbalovacího seznamu adresu zákazníka. Zadejte platnou e-mailovou adresu vaší kontaktní osoby ze SATS (e-mail ověřovatele BU)
- Pokud jste dodavatelem v Singapuru, v části Další pole specifická pro Singapur. Zadejte číslo daňové faktury (musí být stejné jako číslo faktury z kroku č. 4)
- Pro dodavatele v Malajsii zadejte jedinečný identifikátor (UUID) (UUID musí být stejné jako číslo faktury z kroku č. 4)).
- V části Položky musí být dodavatel vyžadován, aby mohl vybrat daň z rozbalovacího seznamu
- Klikněte na Přidat > Přidat materiál, zadejte číslo položky (č.), Popis, Množství, Měrná jednotka (jednotka), Jednotková cena.
- Vyberte kategorii daně a klikněte na Přidat do zahrnutých řádek
– Pokud vyberete 8% nebo 9% GST, musíte zadat Číslo daňové faktury jako povinné pole.
– Pokud vyberete 0% GST, bude typ GST povinný
- Přiložte naskenovanou kopii fyzického fakturačního dokladu.
Klikněte na Přidat do hlavičky > Příloha
V části Příloha vyberte soubor faktury a klikněte na Přidat přílohu
- Klikněte na Aktualizovat v horní nebo dolní části stránky a aktualizujte všechna pole výpočtu, pokud přidáte nebo změníte pole částky nebo sazby.
- V případě potřeby zadejte nebo upravte informace o položce faktury.
- Až tyto kroky dokončíte, klikněte na Další a před odesláním fakturu zkontrolujte. Po dokončení klikněte na Odeslat.
Pokud jste dodavatelem v Singapuru, nezapomeňte dokončit nastavení profilu GST ve svém účtu SAP Business Network (povinný krok).
