Tato položka obsahu je přeložená strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.
Jak odešlu fakturu do SATS (objednávka služeb)?
- Přihlaste se ke svému účtu a přejděte na kartu Pracovní plocha v horní části stránky.
- Vyberte příslušnou dlaždici (např. Objednávky k fakturaci).
- Kliknutím na číslo servisní zakázky otevřete zakázku.
- V horní části objednávky vyberte Vytvořit fakturu > Standardní faktura. Pokud neexistuje schválení listu služeb ze SATS, nebudete moci kliknout na Vytvořit fakturu.
- Na stránce Vytvořit fakturu zadejte číslo faktury, datum faktury (datum faktury nelze antedatovat déle než 12 dní) a další informace o faktuře na úrovni hlavičky v oblasti Souhrn . V případě potřeby můžete také zadat daně na úrovni hlavičky, přepravné, zvláštní zacházení a slevy (volitelné).
- Pro dodavatele v Singapuru: Zadejte číslo daňové faktury (číslo daňové faktury musí být stejné jako číslo faktury). Vaše ID dodavatele pro účely daně ze zboží a služeb by se mělo automaticky odvodit z vašeho účtu.
- Pro dodavatele v Malajsii: Zadejte jedinečný identifikátor dokladu (UUID) (UUID musí být stejné jako číslo faktury). Vaše ID SST dodavatele by mělo být automaticky odvozeno z vašeho účtu.
- Pokud má objednávka daň, daň ve faktuře by měla být vyplněna automaticky. Dodavatel však musí zkontrolovat, zda je daň správně vyplněna.
Pokud objednávka nemá žádnou daň, dodavatel musí vybrat daň z rozbalovacího seznamu: Vyberte kategorii daně, vyberte daň z rozbalovacího seznamu a klikněte na tlačítko Přidat k zahrnutým řádkům 
– Pokud vyberete 8% nebo 9% GST, musíte zadat Číslo daňové faktury jako povinné pole.
– Pokud vyberete 0% GST, bude typ GST povinný
- Pokud přidáte nebo změníte pole částek nebo sazeb, aktualizujte všechna pole, která se vypočítávají, kliknutím na Aktualizovat v horní nebo dolní části stránky.
- V případě potřeby zadejte nebo upravte informace o položce faktury.
- Až tyto kroky dokončíte, klikněte na Další a před odesláním fakturu zkontrolujte. Po dokončení klikněte na Odeslat.
Pokud jste dodavatelem v Singapuru, nezapomeňte dokončit nastavení profilu GST ve svém účtu SAP Business Network (povinný krok).
Pro zahraničního dodavatele se během vytváření faktury k objednávce služeb zobrazí pole Kurz přepočtu daně.
