| Funktionsnavn og -beskrivelse |
2019: Frigivelsestilgængelighed |
Automatisk til |
Kundeaktiveret/kan konfigureres af kunde |
Kontakt SAP Ariba for at aktivere |
Få mere at vide |
Nydesignet brugergrænseflade i Ariba Network [NP-16581]
Der er implementeret flere visuelle designforbedringer i Ariba Network-brugergrænsefladen. Disse forbedringer omfatter navigationsrelaterede ændringer af logonsiderne for leverandør og køber Ariba Network og dashboardet, siden med leverandørregistrering og siden til profilstyring. De nye ændringer af skrifttype og baggrundsfarve påvirker alle sider i Ariba Network. |
Q4 |
 |
|
|
(Købere)
(Leverandører)
(Ofte stillede spørgsmål)
|
Understøttelse af enkeltposter for planlagte lean services [NP-17990]
Denne funktion introducerer understøttelse af en ny type planlagt varelinje kaldet lean services i Ariba Network. Det reducerer den tid, brugerindsats og processer, der er involveret i anskaffelse af materialer og serviceydelser af lav værdi. Dette svarer til og understøtter SAP S/4HANA og SAP S/4HANA Cloud lean services. |
Q4 |
|
|
|
|
Forenklet anskaffelse af serviceydelser [SINV-7030]
Købere kan nu konfigurere deres SAP Ariba-løsning til at muliggøre forenklet anskaffelse af serviceydelser. Hvis du aktiverer denne funktion, kan du oprette servicerekvisitioner og serviceindkøbsordrer uden at tilføje underordnede poster. Du kan også konvertere serviceindkøbsordrerne til fakturering uden serviceblanketter. Denne funktion eliminerer oprettelses- og godkendelsesprocessen for serviceblanketter, og den forenkler og fremskynder din faktureringsproces. |
Q4 |
|
|
|
|
Forbedret behandling af eksterne momsfakturaer i Italien og Chile [NP-14627]
Denne funktion giver mulighed for optimeret håndtering af eksterne italienske leverandørfakturaer. Forretningsregler kan springes over eller konfigureres specifikt, så eksterne fakturaer og ikke-tildelte fakturaer kan håndteres af køberen for manuelt at matche leverandør-id'er. |
Q4 |
|
|
|
|
[Italien] Vedhæft kvittering for SDI-levering til cXML-faktura [NP-15694]
Kvitteringen for SDI-levering sendes (som vedhæftet fil til cXML-fakturaen) til køberens ERP-system eller SAP Ariba-indkøbsløsning. |
Q4 |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Regulatorisk konsistente singaporeanske e-fakturaer [NP-10134]
Lovbestemte konsistente e-fakturaer i Singapore med etiketter og PDF-signering. |
Q4 |
|
|
|
|
Forbedringer af afgiftspligtige beløb for godtgørelser i fakturaer [NP-12913]
Købere kan nu kræve, at leverandører angiver negative skatter på fradrag i en faktura. |
Q4 |
|
|
|
|
PDF baseret på det officielle FatturaPA-stylesheet [NP-15448]
Denne funktion tilføjer et læsbart PDF-format baseret på det officielle typografiark fra det italienske indtægtsbureau. |
Q4 |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Faktureringsløsning for Malaysia Sales and Service Tax (SST) [NP-17638]
I Malaysia blev moms på varer og tjenesteydelser (GST) erstattet med moms på salg og serviceydelser (SST). Ariba Network har foretaget ændringer i sin software for at gøre det muligt for leverandører og købere at overholde den nye skatteordning. Leverandører skal vedtage de nye retningslinjer for beskatning, når de opretter fakturaer. |
Q4 |
|
|
|
|
Rulleliste for region for Ariba Network-leverandørprofil [NS-5687]
Denne funktion tilføjer en ny landespecifik rulleliste for stat/provins i adresseafsnittet i leverandørprofilen. Brugere kan vælge fra rullelisten (hvis tilgængelig) i stedet for at indtaste deres stat eller provins i et tekstfelt. Dette forbedrer den overordnede dataindtastningskvalitet. |
Q4 |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Ariba Network-kontodubletkontrol [NS-5820]
Denne funktion tilføjer en dubletkontokontrol i Ariba Network-kontoregistreringsprocessen for både standardkonti og Enterprise-konti samt konti, der er oprettet i Ariba Discovery (såkaldte logonregistreringer). |
Q4 |
|
|
|
|
Adressevalidering i Ariba Network [NS-5822]
Denne funktion giver ikke-påtrængende let at forstå adressevalidering, der hjælper med at udfylde og rette eventuelle forkerte eller forkert stavede dele af en postadresse. Funktionen understøtter også ikke-latinsk baseret tegnoversættelse. |
Q4 |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Udvidelser til ordrerapporter [CSC-12049]
Denne funktion ændrer rapporten Ordretype til Excel-format, tilføjer flere datafelter og opdeler valgfri ordrebekræftelsesoplysninger i sit eget ark.
For købere og leverandører, der er aktiveret for SAP Ariba Supply Chain Collaboration, giver funktionen yderligere datafelter i rapporten Ordre og nye ark for valgfri oplysninger om planlinje og serienummer. Leverandører kan også køre en ny flerniveau-ordrerapport for at se oplysninger fra de indkøbsordrer, som de er kopileverandør for. |
Q4 |
|
|
|
|
Ny anmodning om alternativ handelsrelation for hurtigt aktiverede leverandører (basis)
Denne funktion giver købere en grundlæggende skabelon til anmodning om handelsrelation med hurtig aktivering, der kun indeholder minimalt SAP Ariba-indhold, og som giver køberadministratorer mulighed for at tilpasse skabelonindholdet. |
Q3
|
|
|
|
|
Styr anmodning om afsendelse af statusopdatering for indgående dokumenter i afventende kø til leverandører
Denne funktion forhindrer afventende anmodning om opdatering af køstatus i at blive sendt til integrerede leverandører. |
Q3
(Leverandørfunktion)
|
|
|
|
se releaseguide
|
Ændringer af leveringsdatostandardfunktionalitet i ordrebekræftelser
Når en ordrebekræftelse mangler den estimerede leveringsdato, udfylder systemet under visse betingelser automatisk dette felt med den ønskede leveringsdato fra indkøbsordren. Denne funktion udvider denne funktion til to yderligere situationer. For det første udfører denne funktion denne funktion, når en leverandør bekræfter en hel ordre, forudsat at den transaktionsregel, der kræver leveringsdatoen i ordrebekræftelser, er indstillet, og feltet for den estimerede leveringsdato skjules af en tilpasning.
For det andet blev automatisk leveringsdato som standard udført, når en leverandør bekræftede en ordre med leveringsinddelinger ved at opdatere varelinjer og klikke på "Bekræft alle", men ikke ved bekræftelse af ordrer uden leveringsinddelinger. Med denne funktion udføres denne funktion nu også ved bekræftelse af alle opdaterede varelinjer for ordrer uden leveringsinddelinger. |
Q3
(Leverandørfunktion) |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Understøttelse af referencer til originalbilag i bilagsreturnering og tilbageførsel
Kunder kan nu sende referencer til den originale varetilgang (den, der returneres eller tilbageføres) i forbindelse med returnering og tilbageførsel. Med disse referencer kan AN bestemme den korrekte tilgængelige mængde, der skal faktureres, når faktureringen er baseret på modtagne mængder, og referencer til kvitteringer kræves i fakturaen. |
Q3
|
|
|
|
se frigivelsesguide |
Forbedringer til understøttelse af skattefakturering i Mexico med indkøb og fakturering
Ariba Network tilføjer muligheden for at indstille afgiftstype for AN-fakturaer. AN-faktura-cXML indeholder nu oplysninger om skattetype i ekstrinsisk cXML-tag, så P2P kan behandle skattetypeoplysningerne, når de er tilgængelige, og gemme dem.
Leveringssegment tilføjes også med minimumsdata, der kræves i B&I |
Q3
|
|
|
|
|
Mexico afgiftsfakturering - initial understøttelse af betalingskvittering (Complemento de Pago)
Mexicanske leverandører kan nu manuelt uploade en betalingskvittering (der blev oprettet i leverandørernes ERP-system eller deres andre interne systemer) og den tilsvarende PDF (valgfrit) ved hjælp af en guide i Ariba Network. Det uploadede betalingskvitteringsdokument valideres mod en PAC og sendes via e-mail til køberen, hvis det er OK sammen med den tilknyttede PDF. |
Q3
(Leverandørfunktion)
|
|
|
|
|
GRN-rapportudvidelse
Nye felter er blevet tilføjet til GRN-rapporten, som udvider salgsmulighederne for kunder til at anmode om yderligere data til analyse og kontrol af deres interne teams. |
Q3
|
|
|
|
|
Ariba Network-leverandørprofil: Udvidelsespopup for kategori/lokation
Denne version af Ariba Network introducerer et pop op-vindue på startsiden, når leverandørbrugeren er logget på, for at minde brugeren om at supplere leverandørprofilen med produkt-/servicekategori og oplysninger om leveringsadresse, hvis den stadig er tom. Brugeren kan vælge at opdatere profilen direkte, annullere eller blive mindet efter tre efterfølgende logins. |
Q3
(Leverandørfunktion) |
|
|
|
|
Begrænsning af køberunderleverandører i at sende fakturaer igen
I nogle forretningsmiljøer vil køberorganisationer muligvis begrænse specifikke underbrugere i at sende fakturaer igen. En køberadministrator kan konfigurere, om underbrugeren kan sende fakturaer igen. |
Q3
|
|
|
|
se releaseguide
|
Fakturering Italien - tillad LICM og LIDM med tom eller ekstern reference
Ariba Network introducerer to nye køberregler, der giver leverandører mulighed for at sende kredit- og debetnotaer for varelinjer, selvom de ikke indeholder en reference til en eksisterende faktura i Ariba Network. |
Q3
|
|
|
|
se frigivelsesguide |
Leverandørregistrering; obligatorisk produkt- og servicekategori og valg af leveringsadresse eller serviceplacering for SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance og SAP Ariba Sourcing
Denne version af Ariba Network gør valg af kategori og placering obligatorisk for ny kontooprettelse. For leverandørregistrering på Ariba Network initieret fra Ariba SLP eller Ariba Sourcing kræver Ariba Network-kontooprettelsesprocessen, at brugeren foretager et valg (mindst én) i produkt-/servicekategorien og leveringsadressen for sin profil.
Leverandøradministratoren kan altid opdatere/udvide disse valg senere. |
Q3
|
|
|
|
|
Annullering af en serviceblanket i Ariba Network (Services)
Købere kan nu tillade, at leverandører annullerer serviceblanketter, som de opretter med en ny transaktionsregel. Leverandører kan nu annullere serviceblanketter, hvis køberen tillader det, hvis deres status er enten Sendt eller Mislykkedes. |
Q3 |
|
|
|
|
Angivelse af endelig serviceblanket (services)
Nu kan købere konfigurere en ny standardtransaktionsregel, som, når den er aktiveret, giver leverandører mulighed for på en serviceblanket at angive, at det vil være den endelige serviceblanket, der genereres mod varelinjen i en indkøbsordre, selvom mængden af arbejdsenheder ikke er fuldført.
Når denne regel er aktiveret, og leverandører angiver, at serviceblanketten er endelig, kan købere se den endelige etiket for serviceblanketten, når de modtager serviceblanketten. |
Q3 |
|
|
|
|
Redigering af udkast til forsendelsesmeddelelser med ændringsordrer (levering)
En forsendelsesmeddelelse med status "udkast" bevares nu og kan fortsat redigeres af leverandøren, selv efter at en ændringsordre er sendt af køberen. |
Q3 |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Sletning af indlæg i en samtale (Messaging)
Denne funktion gør det muligt for Ariba Network-købere og leverandøradministratorer at slette opslag fra underordnede brugere i deres egen organisation. For at slette sådanne stillinger burde de dog have været igangsat af dens egen virksomheds underbrugere. Ved sletning er indlæggene ikke synlige for slutbrugeren. Stillingerne fjernes fra systemet efter en foruddefineret opbevaringsperiode. |
Q3 |
|
|
|
|
Oprettelse af rapporter for meddelelser (meddelelsesudveksling)
Med denne funktion kan købere og leverandørbrugere nu generere rapporter til samtaler og oprette meddelelsesrelaterede rapportskabeloner. Alle købere eller leverandørbrugere, der har adgang til rapportfunktionen, kan oprette en rapportskabelon og generere rapporter. Alle genererede meddelelsesrapporter skal indeholde følgende oplysninger: Dato for initiering af samtalen, samtalens emne, meddelelsesindhold, meddelelsens kontekst (indkøbsordre, faktura eller udsendelse), dokumentreferencenr., Ariba Network-id (AN-id) for opretteren af meddelelsen. |
Q3 |
|
|
|
|
Ariba Network-køberens mulighed for at framelde eller deaktivere meddelelser
Denne funktion giver købere mulighed for at framelde sig meddelelsesfunktionen på Ariba Network. Leverandører kan ikke sende meddelelser via Ariba Network til sådanne købere, der har valgt at framelde sig meddelelsesfunktionen.
|
Q2 |
|
|
|
|
Oprettelse af et rettelsesserviceregistreringsbilag
Nu kan købere konfigurere en ny standardtransaktionsregel for serviceblanketter, så leverandører kan oprette en rettelsesserviceblanket for de serviceblanketter, der faktureres. |
Q2 |
|
|
|
|
Meddelelsesmeddelelser for forsendelsesmeddelelser, der er afvist eller accepteret med ændringer
Købersystemer følger en forhåndsvalideringsproces for at afvise, acceptere eller nogle gange acceptere med ændringer af en forsendelsesmeddelelse. Denne funktion sikrer, at leverandører underrettes og informeres i scenarier, hvor forsendelsesmeddelelser mislykkes eller accepteres med ændringer. |
Q2 |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Tillad, at integrerede leverandører sender ordrebekræftelser med alle artikeloplysninger
Et nyt krav, kaldet "Forbedrede funktioner til integration af ordrebekræftelser for hostede og integrerede leverandører", implementeres med denne funktion. Ligesom den eksisterende rettighed "Forbedrede funktioner til integration af ordrebekræftelse" inkluderer den nye rettighed varelinjeoplysninger fra en ordre i ordrebekræftelses-cXML'en, hvis leverandøren ikke angav det ved oprettelse af ordrebekræftelsen i Ariba Network. Desuden kræver det nye krav, at integrerede leverandører inkluderer varelinjeoplysninger i ordrebekræftelses-cXML'en.
Med det oprindelige krav udfylder generering af ordrebekræftelses-cXML automatisk den manglende forventede leveringsdato med den ønskede leveringsdato fra indkøbsordren, hvis en leverandør udeladt en estimeret værdi for leveringsdatoen under oprettelsen af ordrebekræftelsen. Denne adfærd udføres dog ikke af det nye krav. |
Q2 |
|
|
|
|
Forbedret lagerlokationsfunktionalitet for forsendelsesmeddelelser
Ariba Network validerer nu baseret på en køberkonfiguration, hvis leverandøren opretter en forsendelse baseret på en enkelt lagerlokation. |
Q2 |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Giv mulighed for at lukke, genåbne og slette meddelelsessamtaler
Køber- og leverandøradministratorer kan lukke en samtale, hvis der ikke er behov for at vedligeholde samtalen. Køberadministratorer kan også slette deres brugerindledte samtaler. |
Q2 |
|
|
|
|
Italien udgående udvidelser
Denne funktion introducerer forbedringer til fakturaoprettelse for italienske leverandører for at tillade indtastning af oplysninger, der forventes i det italienske Fattura PA-format. Fattura PA er den lovmæssige faktura siden 1. januar 2019. Funktionen understøtter leverandørafgift, opdelt betaling, projektkode og udbudskode og introducerer de nødvendige datakontroller til at oprette en gyldig Fattura PA. |
Q2 |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Udvidelser til serviceregistreringsbilag
Købere kan nu bruge følgende nye standardtransaktionsregler til:
- Undgå, at leverandører opretter serviceblanketter, hvor mængden af varelinjer er nul.
- Undgå, at leverandører angiver delnumre, der overstiger 18 tegn for ad hoc-varelinjer.
- Angiv som krav, at leverandører skal angive delbeskrivelser for ad hoc-varelinjer.
- Angiv som krav, at leverandører skal angive varelinjemængder for ad hoc-varelinjer.
Leverandører får nu en mulighed, som de kan bruge til at kopiere oplysninger om tjenestens start- og slutdato, der er angivet i serviceoverskriften, til automatisk at udfylde start- og slutdatoerne for tjenesten for servicevarelinjer (herunder ad hoc-servicevarelinjer).
|
Q2 |
|
|
|
|
Visning af afvisningsårsager i rapporter for faktura, mislykket faktura og serviceblanket
Ariba Network registrerer de kommentarer, brugeren har angivet, i kolonnen Statuskommentarer for mislykkede faktura- og serviceblanketrapporter. Faktura-, mislykkede faktura- og SRB-rapporter viser nu en ny kolonne Afvisningsårsager, som viser de afvisningsårsager, der er genereret af ERP- eller anskaffelsessystemerne. Afvisningsårsager i rapporterne hjælper brugerne med at forstå, om der er mønstre i afvisninger. Disse data kan hjælpe brugere med at træffe forebyggende foranstaltninger for at undgå afstemningsopgaver. |
Q2 |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Understøttelse af "U" (ukendt) konteringskategori for serviceposter
Fra denne frigivelse kan brugere angive 'U' (ukendt) som konteringskategori for varelinjer på rekvisitioner og indkøbsordrer. Brugere kan kun angive denne konteringsværdi for varelinjer, der er serviceposter.
Køberen kan anmode leverandøren om at udfylde konteringsoplysningerne, når serviceblanketten oprettes. Ellers kræves regnskabsoplysningerne senere, når fakturaen oprettes, hvilket kan gøres af køberen eller leverandøren.
|
Q2 |
|
|
|
|
Teknisk annullering af NAV-fakturaer i Ungarn
Giv ungarske leverandører mulighed for at annullere en faktura fra Ariba Network.
|
Q2
(Funktion kun for leverandør) |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Nye felter Indkøbsordrer og Fakturaer for standard- og Enterprise-kontobrugere
Fliserne Indkøbsordrer og Fakturaer er nu tilgængelige for brugere med en standardkonto og en Enterprise-konto på Ariba Networks startside, så de nemt kan få adgang til indkøbsordrer og fakturadokumenter. |
Q2
(Funktion kun for leverandør) |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Grænsen for startsideflisedokumenter er øget fra de seneste 50 til de seneste 200
Denne funktion øger antallet af dokumenter, der vises på leverandørens Ariba Network-startsidefliser. Fliser kan nu vise de seneste 200 dokumenter. |
Q2
(Funktion kun for leverandør) |
|
|
|
se frigivelsesguide |
Statussporing af upload af CSV-faktura
Denne funktion gør det muligt for leverandører at spore status for CSV-filuploads og også deres tilhørende fakturaer. |
Q2
(Funktion kun for leverandør) |
|
|
|
|
PDF-design af faktura
Faktura-PDF-dokumentet i Ariba Network er blevet omstruktureret, så det tydeligt viser forretningsrelevante oplysninger. Det nye layout forbedrer også PDF-ens læsbarhed. |
Q1 |
|
|
|
|
Generering og afsendelse af digitalt signerede brugerdefinerede PDF-fakturadokumenter til købere
Købere kan modtage digitalt signerede kopier af brugerdefinerede PDF-fakturaer. Baseret på kravene kan SAP Ariba Buyer-administratorer konfigurere Ariba Network til enten at modtage de digitalt signerede kopier af standardskabelonfakturaerne eller brugerdefinerede PDF-fakturaer. |
Q1 |
|
|
|
SAP Ariba-automatisering af tilbud for SAP Supply Base Optimization
Denne frigivelse introducerer en standardintegration mellem SAP Supply Base Optimization (på SAP Cloud Platform) og Ariba-automatisering af tilbud (en del af Ariba Network). Forsyningsbasemanagere, der bruger SAP Supply Base Optimization, kan vælge dele, automatisk postere leverandørforespørgsler til tildelte leverandører via Ariba Network og modtage tilbud med priser og andre detaljer direkte i deres SAP Supply Base Optimization-arbejdsområde. |
Q1 |
|
|
|
|
Understøttelse af forsendelsesmeddelelser for serviceordrer, der indeholder materialevarelinjer
Denne funktion giver leverandører mulighed for at oprette forsendelsesmeddelelser mod materialeposter, der er inkluderet i indkøbsordrer, der har både materiale- og serviceposter (kombinationsordrer), under hensyntagen til relevante forretningsregler og kontrolnøgler sendt med denne ordre for altid at respektere kundeindstillingerne. |
Q1 |
|
|
|
|
Dato- og klokkeslætsvalidering af positioner, der skal sendes
Blanding af datoer og klokkeslæt for indkøbsordrer kan forårsage problemer med forsyningskædeplanlægning for købere i meget kritiske JIT-baserede produktionsmiljøer. Denne funktion gør det muligt for leverandører at gruppere og sende flere forsendelsesmeddelelser fra siden Artikler til forsendelse i Ariba Network baseret på entydige leveringsdatoer. |
Q1 |
|
|
|
|
Opdatering af forsendelsesmeddelelse
Kunder har nu mulighed for at tillade, at deres integrerede leverandører opdaterer en allerede indsendt forsendelsesmeddelelse, der ikke refereres til af en kvittering eller en faktura. Den oprindelige forsendelsesmeddelelse forældes af systemet, og det indgående leveringsbilag opdateres i kundens ERP-system. |
Q1 |
|
|
|
|
