| Nome e descrizione della funzionalità | Disponibilità versione 2019 | Attivata automaticamente | Abilitata dal cliente/configurabile dal cliente | Contattare SAP Ariba per l’abilitazione | Per saperne di più |
Interfaccia utente rivisitata in Ariba Network [NP-16581]
Diversi miglioramenti della veste grafica sono implementati nell'interfaccia utente Ariba Network. Questi miglioramenti comprendono modifiche alla navigazione delle pagine di login Ariba Network del fornitore e del compratore e al quadrante, alla pagina di registrazione fornitore e alla pagina di gestione del profilo. Le nuove modifiche di font e colore di sfondo interessano tutte le pagine di Ariba Network. | T4 |  | | | 
(Compratori)
(Fornitori)
(Domande frequenti)
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Supporto di voci di servizio semplificato pianificato [NP-17990]
Questa funzionalità introduce in Ariba Network il supporto di un nuovo tipo di voce pianificata chiamata servizio semplificato. Si riducono il tempo, le operazioni dell'utente e i processi relativi all'approvvigionamento di materiali e servizi di valore limitato. Questo corrisponde ai servizi semplificati SAP S/4HANA e SAP S/4HANA Cloud e li supporta. | T4 | | | | |
Approvvigionamento semplificato dei servizi [SINV-7030]
I compratori possono ora configurare la soluzione SAP Ariba in modo da abilitare l'approvvigionamento semplificato dei servizi. Se si abilita questa funzionalità, è possibile creare richieste di acquisto di servizi e ordini d'acquisto di servizi senza aggiungere voci subordinate. Inoltre è possibile convertire gli ordini d'acquisto di servizi per la fatturazione senza moduli acquisizione servizi. Questa funzionalità elimina il processo di creazione e approvazione dei moduli acquisizione servizi e semplifica e velocizza il processo di fatturazione. | T4 | | | | |
Gestione migliorata delle fatture fiscali esterne in Italia e Cile [NP-14627]
Questa funzionalità consentirà la gestione ottimizzata delle fatture fornitore esterne italiane. Le regole aziendali possono essere ignorate o configurate in modo specifico per consentire al compratore di gestire le fatture esterne e non assegnate e confrontare manualmente gli ID venditore. | T4 | | | | |
[Italia] Aggiunta della ricevuta di consegna SDI come allegato alla fattura cXML [NP-15694]
La ricevuta di consegna SDI viene inviata (come allegato alla fattura cXML) al sistema ERP o alla soluzione SAP Ariba Procurement del compratore. | T4 | | | | Vedere la guida alla versione |
Fatture elettroniche conformi alla normativa per Singapore [NP-10134]
Fatture elettroniche conformi alla normativa per Singapore con etichette e firma PDF. | T4 | | | | |
Miglioramenti degli imponibili nelle detrazioni delle fatture [NP-12913]
I compratori possono ora richiedere ai fornitori di immettere tasse negative nelle detrazioni di una fattura. | T4 | | | | |
PDF basato sul foglio di stile ufficiale Fattura PA [NP-15448]
Questa funzionalità aggiungerà un formato PDF leggibile dall'utente generato in base al foglio di stile ufficiale fornito dall’Agenzia delle Entrate italiana. | T4 | | | | Vedere la guida alla versione |
Soluzione di fatturazione per la Sales and Service Tax (SST) della Malesia [NP-17638]
In Malesia, l'imposta sui beni e servizi Goods and Services Tax (GST) è stata sostituita dall'imposta sulle vendite e sulle prestazioni di servizi, Sales and Services Tax (SST). Ariba Network ha apportato modifiche al proprio software per consentire ai fornitori e ai compratori di conformarsi al nuovo regime fiscale. I fornitori devono adottare le nuove linee guida sulla tassazione durante la creazione di fatture. | T4 | | | | |
Elenco a discesa della regione nel profilo fornitore Ariba Network [NS-5687]
Questa funzionalità aggiunge un nuovo elenco a discesa specifico del paese per provincia, regione o stato nella sezione indirizzo del profilo fornitore. Gli utenti possono selezionare dall'elenco (se disponibile) invece di immettere la provincia, regione o stato in un campo di testo. Questo migliora la qualità generale dell'immissione di dati. | T4 | | | | Vedere la guida alla versione |
Controllo di account Ariba Network duplicati [NS-5820]
Questa funzionalità aggiunge un controllo della presenza di account duplicati nel processo di registrazione dell'account Ariba Network sia per gli account standard che Enterprise nonché per gli account creati in Ariba Discovery (cosiddette registrazioni walk-up). | T4 | | | | |
Convalida dell'indirizzo in Ariba Network [NS-5822]
Questa funzionalità fornisce una convalida dell'indirizzo intuitiva e non intrusiva, che aiuta a compilare e correggere parti errate o con errori di ortografia in un indirizzo. La funzionalità supporta anche la traduzione di caratteri non basati sul latino. | T4 | | | | Vedere la guida alla versione |
Miglioramenti del rapporto sugli ordini [CSC-12049]
Con questa funzionalità, il rapporto del tipo ordine passa al formato Excel, vengono aggiunti più campi di dati e le informazioni facoltative sulla conferma dell'ordine vengono separate in un proprio foglio.
Per i compratori e i fornitori abilitati per SAP Ariba Supply Chain Collaboration, la funzionalità fornisce ulteriori campi di dati nel rapporto sugli ordini e nuovi fogli per le informazioni facoltative sulla schedulazione e il numero di serie. Inoltre i fornitori possono eseguire un nuovo rapporto sugli ordini a terze parti per visualizzare le informazioni degli ordini d'acquisto di cui sono fornitori in copia. | T4 | | | | |
Nuova richiesta di relazione commerciale alternativa per fornitori con abilitazione rapida (base)
Questa funzionalità fornisce ai compratori un modello di richiesta di relazione commerciale per abilitazione rapida di base che contiene solo i contenuti SAP Ariba minimi e consente agli amministratori del compratore di personalizzare il contenuto del modello. | T3
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Controllo dell’invio della richiesta di aggiornamento stato per i documenti in ingresso nella coda in attesa ai fornitori
Questa funzionalità impedisce l’invio della richiesta di aggiornamento stato della coda in attesa ai fornitori integrati. | T3
(Funzionalità del fornitore)
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Modifiche alla funzionalità di impostazione predefinita della data di consegna nelle conferme d’ordine
Quando una conferma d’ordine non contiene la data di consegna stimata, in determinate condizioni il sistema compila automaticamente tale campo con la data di consegna richiesta dall’ordine d’acquisto. Questa funzionalità estende tale possibilità ad altre due situazioni. In primo luogo, la funzionalità esegue questa opzione quando un fornitore conferma un intero ordine, purché sia impostata la regola di transazione che richiede la data di consegna nelle conferme d’ordine, e il campo della data di consegna stimata è nascosto da una personalizzazione.
In secondo luogo, l’impostazione predefinita automatica della data di consegna in precedenza veniva eseguita quando un fornitore confermava un ordine con schedulazioni aggiornando le voci d’ordine e facendo clic su "Conferma tutto", ma non quando si confermavano ordini senza schedulazioni. Con questa funzionalità, l’opzione viene ora eseguita anche quando si confermano tutte le voci d’ordine aggiornate per gli ordini senza schedulazioni. | T3
(Funzionalità del fornitore) | | | | Vedere la guida alla versione |
Supporto di riferimenti alle ricevute originali nella restituzione e nello storno entrata merci
I clienti possono ora inviare, per la restituzione e lo storno, riferimenti alle entrate merci originali (quelle che vengono restituite o stornate). Con questi riferimenti, AN può determinare la quantità disponibile corretta da fatturare se la fatturazione si basa sulle quantità ricevute e i riferimenti alle ricevute sono richiesti nella fattura. | T3
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Miglioramenti per supportare la fatturazione fiscale per il Messico con SAP Ariba Buying and Invoicing
Ariba Network aggiunge la possibilità di impostare il tipo di tassa per le fatture AN. Il file cXML della fattura in AN ora contiene le informazioni Tipo di tassa in un tag cXML estrinseco in modo che P2P possa elaborare le informazioni relative al tipo di tassa, se disponibili, e salvarle.
Anche il segmento Indirizzo spedizione viene aggiunto con una quantità minima di dati richiesti in B&I. | T3
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Fatturazione fiscale per il Messico - supporto iniziale della ricevuta di pagamento (complemento de pago)
I fornitori messicani ora possono caricare manualmente una ricevuta di pagamento (che è stata creata nel sistema ERP o negli altri sistemi interni dei fornitori) e il PDF corrispondente (facoltativo) utilizzando una procedura guidata in Ariba Network. La ricevuta di pagamento caricata viene convalidata da un PAC e inviata per posta elettronica al compratore, se corretta, insieme al PDF associato. | T3
(Funzionalità del fornitore)
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Miglioramento del rapporto BEM
Al rapporto BEM sono stati aggiunti nuovi campi che ampliano le possibilità dei clienti di richiedere ulteriori dati per l’analisi e l’esame da parte dei propri team interni. | T3
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Profilo fornitore Ariba Network: Finestra popup per l’arricchimento categorie/località
Questa versione di Ariba Network introduce una finestra popup nella pagina iniziale dopo che l’utente fornitore ha eseguito il login, per ricordare all’utente di arricchire il profilo fornitore con informazioni sulle categorie di prodotti/servizi e le località di spedizione, se ancora vuote. L’utente può decidere di aggiornare direttamente il profilo, annullare o visualizzare nuovamente il promemoria dopo tre login successivi. | T3
(Funzionalità del fornitore) | | | | |
Limitazione del reinvio di fatture per utenti secondari compratori
In alcuni ambienti business, le organizzazioni di compratori potrebbero voler impedire a determinati utenti secondari di reinviare fatture. L’amministratore del compratore può eseguire la configurazione che stabilisce se l’utente secondario possa reinviare fatture oppure no. | T3
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Fatturazione per l'Italia - Note di accredito e di addebito a livello di voce d'ordine con riferimento vuoto o esterno
Ariba Network introduce due nuove regole per il compratore per consentire ai fornitori di inviare note di accredito e di addebito a livello di voce d'ordine anche se non contengono un riferimento a una fattura esistente in Ariba Network. | T3
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Registrazione fornitori; selezione obbligatoria delle categorie di prodotti e servizi e delle località di spedizione o servizio per SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance e SAP Ariba Sourcing
Questa versione di Ariba Network rende obbligatoria la selezione delle categorie e delle località per la creazione di nuovi account. Per la registrazione del fornitore su Ariba Network avviata da Ariba SLP o Ariba Sourcing, il processo di creazione dell’account Ariba Network richiede all’utente di selezionare almeno una categoria di prodotti/servizi e località di spedizione per il profilo.
L’amministratore del fornitore può sempre aggiornare/ampliare in seguito questa selezione. | T3
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Annullamento di un modulo acquisizione servizi in Ariba Network (Servizi)
I compratori possono ora consentire ai fornitori di annullare i moduli acquisizione servizi creati con una nuova regola di transazione. Se consentito dal compratore, i fornitori possono ora annullare i moduli acquisizione servizi con stato Inviato o Non riuscito. | T3 | | | | |
Indicazione del modulo acquisizione servizi finale (Servizi)
I compratori possono ora configurare una nuova regola di transazione predefinita che, se attivata, consente ai fornitori di indicare su un modulo acquisizione servizi che si tratta del modulo acquisizione servizi finale generato dalla voce in un ordine d’acquisto, anche se la quantità di unità di lavoro non è completa.
Quando questa regola è attiva e i fornitori indicano che il modulo è il modulo acquisizione servizi finale, i compratori possono visualizzare l’etichetta modulo acquisizione servizi finale quando lo ricevono. | T3 | | | | |
Modifica di bozze avviso di spedizione con ordini modificati(Consegna)
Un avviso di spedizione con lo stato "bozza" ora viene conservato e può essere ulteriormente modificato dal fornitore, anche dopo che il compratore ha inviato una modifica ordine. | T3 | | | | Vedere la guida alla versione |
Eliminazione di messaggi in una conversazione (Messaggistica)
Questa funzionalità consente agli amministratori del compratore e del fornitore di eliminare messaggi di utenti secondari all’interno della propria organizzazione. Tuttavia, per poter eliminare tali messaggi, questi devono essere stati avviati dagli utenti secondari della propria società. Dopo l’eliminazione, i messaggi non sono visibili per l’utente finale. I messaggi vengono infine eliminati dal sistema dopo un periodo di conservazione predefinito. | T3 | | | | |
Creazione di rapporti per messaggi (Messaggistica)
Con questa funzionalità, gli utenti compratore e fornitore possono ora generare rapporti per le conversazioni e creare modelli di rapporto relativi alla messaggistica. Qualsiasi utente compratore o fornitore che abbia accesso alla funzionalità dei rapporti può creare un modello di rapporto e generare rapporti. Tutti i rapporti di messaggistica generati contengono le seguenti informazioni: data di inizio della conversazione, oggetto della conversazione, contenuto del messaggio, contesto del messaggio (ordine d’acquisto, fattura o broadcast), numero di riferimento documento, Ariba Network ID (AN ID) dell’autore del messaggio. | T3 | | | | |
Possibilità per il compratore Ariba Network di escludere o disattivare la messaggistica
Questa funzionalità consente ai compratori di escludere la messaggistica disponibile su Ariba Network. I fornitori non potranno inviare messaggi tramite Ariba Network ai compratori che hanno scelto di escludere la funzionalità di messaggistica.
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Creazione di un modulo acquisizione servizi di correzione
I compratori possono ora configurare una nuova regola di transazione predefinita per il modulo acquisizione servizi per consentire ai fornitori di creare un modulo acquisizione servizi di correzione per i moduli acquisizione servizi fatturati. | T2 | | | | |
Messaggi di notifica per gli avvisi di spedizione rifiutati o accettati con modifiche
I sistemi dei compratori seguono un processo di convalida preliminare per rifiutare, accettare o in alcuni casi accettare con modifiche un avviso di spedizione. Questa funzionalità assicura che i fornitori vengano informati negli scenari in cui gli avvisi di spedizione non vengono accettati o vengono accettati con modifiche. | T2 | | | | Vedere la guida alla versione |
Possibilità per i fornitori integrati di inviare conferme d’ordine con tutti i dettagli delle voci
Un nuovo diritto, chiamato "Opzioni di integrazione avanzate per la conferma d’ordine per i fornitori ospitati e integrati", viene implementato con questa funzionalità. Come per il diritto esistente "Opzioni di integrazione avanzate per la conferma d’ordine", il nuovo diritto include le informazioni sulla voce d’ordine da un ordine nel cXML della conferma d’ordine, se il fornitore non le ha immesse durante la creazione della conferma d’ordine in Ariba Network. Inoltre il nuovo diritto richiede ai fornitori integrati di includere le informazioni sulla voce d’ordine nel cXML della conferma d’ordine.
Con il diritto originale, se un fornitore non inseriva un valore per la data di consegna stimata durante la creazione della conferma d’ordine, generando il cXML della conferma d’ordine la data di consegna stimata mancante veniva alimentata automaticamente con la data di consegna richiesta dall’ordine d’acquisto. Questo non avviene con il nuovo diritto. | T2 | | | | |
Funzionalità migliorata per la sede di immagazzinamento negli avvisi di spedizione
Ariba Network ora convalida sulla base della configurazione di un compratore se il fornitore sta creando una spedizione basata su una singola sede di immagazzinamento. | T2 | | | | Vedere la guida alla versione |
Possibilità di chiudere, riaprire ed eliminare le conversazioni di messaggistica
Gli amministratori del compratore e del fornitore possono chiudere una conversazione se non è più necessaria. Gli amministratori del compratore possono anche eliminare le conversazioni avviate dai propri utenti. | T2 | | | | |
Miglioramenti in uscita per l’Italia
Questa funzionalità introduce miglioramenti alla creazione di fatture per i fornitori italiani, per consentire l’immissione delle informazioni richieste nel formato Fattura PA. La Fattura PA è la fattura conforme ai requisiti di legge dal 1° gennaio 2019. La funzionalità supporta la ritenuta d'acconto, la scissione dei pagamenti, il codice di progetto e il codice appalto e introduce i controlli di dati necessari per creare una Fattura PA valida. | T2 | | | | Vedere la guida alla versione |
Miglioramenti del modulo acquisizione servizi
I compratori possono ora utilizzare le seguenti nuove regole di transazione predefinite per:- Impedire ai fornitori di creare moduli acquisizione servizi quando la quantità della voce d’ordine è zero.
- Impedire ai fornitori di indicare numeri parte con più di 18 caratteri per le voci d’ordine ad hoc.
- Richiedere ai fornitori di indicare descrizioni parte per le voci d’ordine ad hoc.
- Richiedere ai fornitori di indicare quantità delle voci d’ordine per le voci d’ordine ad hoc.
I fornitori dispongono ora di un’opzione che possono utilizzare per copiare le informazioni sulla data di inizio e di fine del servizio indicate nell’intestazione del servizio per alimentare automaticamente le date di inizio e di fine del servizio delle voci d’ordine del servizio (incluse le voci d’ordine del servizio ad hoc). | T2 | | | | |
Visualizzazione dei motivi del rifiuto nei rapporti sulle fatture, sulle fatture non riuscite e sui MAS
Ariba Network acquisisce i commenti forniti dall’utente nella colonna Commenti sullo stato per i rapporti sulle fatture non riuscite e sui MAS. I rapporti sulle fatture, sulle fatture non riuscite e sui MAS ora visualizzano una nuova colonna Motivi del rifiuto, che mostra i motivi del rifiuto generati dai sistemi ERP o acquisti. I motivi del rifiuto nei rapporti aiutano gli utenti a capire se esistono schemi ricorrenti per il rifiuto. In questo modo gli utenti possono adottare misure preventive per evitare le attività di riconciliazione. | T2 | | | | Vedere la guida alla versione |
Supporto della categoria di assegnazione contabile ‘S’ (Sconosciuto) per le voci di servizio
A partire da questa versione, gli utenti possono indicare ‘S’ (Sconosciuto) come categoria di assegnazione contabile per le voci di servizio nelle richieste di acquisto e negli ordini d'acquisto. Gli utenti possono indicare questo valore di assegnazione contabile solo per le voci di servizio.Il compratore può richiedere al fornitore di compilare le informazioni contabili durante la creazione del modulo acquisizione servizi. In caso contrario le informazioni contabili saranno richieste successivamente durante la creazione della fattura, che può essere eseguita dal compratore o dal fornitore. | T2 | | | | |
Annullamento tecnico di fatture NAV in Ungheria
Consente ai fornitori ungheresi di annullare una fattura da Ariba Network.
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(funzionalità disponibile solo per il fornitore) | | | | Vedere la guida alla versione |
Nuovi riquadri Ordini d'acquisto e Fatture per gli utenti con account standard ed Enterprise
I riquadri Ordini d'acquisto e Fatture sono ora disponibili per gli utenti con account standard ed Enterprise nel quadrante Pagina iniziale di Ariba Network e consentono un semplice accesso ai documenti degli ordini d’acquisto e delle fatture. | T2
(funzionalità disponibile solo per il fornitore) | | | | Vedere la guida alla versione |
Limite di documenti dei riquadri della pagina iniziale aumentato dagli ultimi 50 agli ultimi 200
Questa funzionalità aumenta il numero di documenti mostrati nei riquadri della pagina iniziale di Ariba Network per fornitori. I riquadri ora possono mostrare gli ultimi 200 documenti. | T2
(funzionalità disponibile solo per il fornitore) | | | | Vedere la guida alla versione |
Tracciamento dello stato del caricamento di fatture CSV
Questa funzionalità consente ai fornitori di tener traccia dello stato dei caricamenti dei file CSV e delle relative fatture. | T2
(funzionalità disponibile solo per il fornitore) | | | | |
Nuovo formato del PDF della fattura
Il documento di fattura in formato PDF utilizzato in Ariba Network è stato ridisegnato per mettere in evidenza le informazioni visualizzate relative all'azienda. Il nuovo layout inoltre migliora la leggibilità del PDF. | T1 | | | | |
Generazione e invio ai compratori di documenti di fattura in formato PDF personalizzati con firma digitale
I compratori possono ricevere copie di fatture in formato PDF personalizzate con la firma digitale. In base ai requisiti, gli amministratori di SAP Ariba Buyer possono configurare Ariba Network per ricevere copie con firma digitale dei modelli standard delle fatture o fatture in formato PDF personalizzato. | T1 | | | |
Quotazione automatica di SAP Ariba per SAP Supply Base Optimization
Questa versione introduce un’integrazione standard tra SAP Supply Base Optimization (su SAP Cloud Platform) e la quotazione automatica di Ariba (parte di Ariba Network). I responsabili della base di fornitori che utilizzano SAP Supply Base Optimization possono selezionare parti, pubblicare automaticamente le RDQ ai fornitori assegnati tramite Ariba Network e ricevere quotazioni con prezzi e altri dettagli direttamente nella loro workbench SAP Supply Base Optimization. | T1 | | | | |
Supporto per notifiche di spedizione di ordini di servizio contenenti voci d’ordine relative a materiali
Questa funzionalità consente ai fornitori di creare notifiche di spedizione a fronte delle voci di materiale incluse negli ordini d’acquisto contenenti sia voci di materiale sia voci di servizio (ordini misti), tenendo conto delle regole aziendali applicabili e delle chiavi di controllo inviate con questo ordine nel rispetto completo delle impostazioni del cliente. | T1 | | | | |
Convalida di data e ora per gli articoli da spedire
Mescolare date e ore negli ordini d’acquisto potrebbe comportare problemi di pianificazione nella catena logistica per i compratori in ambienti di produzione Just-in-time estremamente critici. Questa funzionalità consente ai fornitori di raggruppare e spedire avvisi di spedizione multipli in base a date di consegna univoche dalla pagina Articoli da spedire in Ariba Network. | T1 | | | | |
Aggiornamento degli avvisi di spedizione
I clienti ora sono in grado di consentire ai fornitori integrati di aggiornare un avviso di spedizione già inviato a cui non faccia riferimento una ricevuta o fattura. L’avviso di spedizione originale viene reso obsoleto dal sistema e il documento di consegna in entrata viene aggiornato nel sistema ERP del cliente. | T1 | | | | |
