| Nome & descrição do recurso | Disponibilidade de versão 2019 | Ativado automaticamente | Ativado pelo cliente/configurável pelo cliente | Contatar a SAP Ariba para ativar | Saiba mais |
Atribuir documentos de origem de fatura a tipos de exceção de fatura [SINV-6824]
Os compradores podem definir condições que aplicam um tipo de exceção a faturas para um determinado tipo de documento de origem. Por exemplo, alguns clientes desejam acionar determinadas exceções de fatura para faturas de ordens de serviços e outras exceções de fatura para faturas de produtos materiais. Anteriormente, grande parte dessa funcionalidade era controlada por parâmetros. Esse recurso coloca todas as opções para aplicar tipos de exceção de fatura em um local, simplificando a configuração. | T4
|  | | |  |
Suporte para filtrar condições de pagamento com base na unidade de compra da fatura eletrônica [OPCCC-848]
Esse recurso introduz suporte para a filtragem de condições de pagamento com base na unidade de compra da fatura, além da data de vencimento (pagamento em dias) e do desconto (porcentagem de desconto). Isso garante que as condições de pagamento corretas são aplicadas. Isso se aplica a faturas eletrônicas enviadas como arquivos cXML do Ariba Network somente na variante genérica. Anteriormente, não existia forma de aplicar condições de pagamento com base na unidade de compra. Isso resultava em situações em que eram aplicadas condições de pagamento incorretas quando existissem diferentes condições de pagamento para diferentes ERPs com a mesma data de vencimento e o mesmo desconto. | T4 | | | | |
Suporte para código do pedido de compra ERP ao importar recibos usando serviços da Web da SAP Ariba [CP-10016]
Ao importar recibos para pedidos de compra mediante o canal de serviços da Web da SAP Ariba, os compradores podem agora definir o código do pedido de compra ERP como o campo ao qual deve ser feita a correspondência para a importação com êxito dos recibos. Isso é definido mediante o parâmetro Application.Receiving.ReceiptImportReceivableKey com a chave OrderID. | T4 | | | | consultar o Guia de Versão |
Notificar os preparadores e solicitantes quando os pedidos são gerados [CP-11099]
Esse recurso permite aos preparadores e solicitantes de requisições receber notificações por e-mail do SAP Ariba Buying quando os pedidos de compra para as suas requisições forem gerados. Esses e-mails os notificam sobre a conclusão da aprovação para as respectivas requisições e os ajudam a exibir os detalhes dos pedidos de compra correspondentes sem terem que acessar a solução de compras. | T4 | | | | consultar o Guia de Versão |
Aprimoramento da importação de requisições com itens do catálogo expirados ou desativados [CP-11383]
Com esse recurso, durante a importação de requisições, os itens serão importados como itens não catalogados, se os itens do catálogo ou do contrato com correspondência estiverem inativos ou tiverem expirado durante a importação de requisições. Isso permite que a requisição seja válida e enviada, resultando em um menor tempo de processamento. | T4 | | | | |
Padronização de campos de item de linha em uma requisição ou fatura com base em informações contábeis, como elementos EDT [OPCCC-735]
Esse recurso permite aos clientes solicitar que a SAP Ariba configure a padronização de campos especificados em um item de linha de uma requisição ou uma fatura com base nas informações contábeis, como os elementos EDT. Ele amplia a funcionalidade de regras de determinação com aprovação pendente existente com uma nova capacidade, que os representantes da SAP Ariba podem usar para configurar regras de padronização para os campos de código de mercadoria particionado e de descrição de item de linha. Só as expressões configuradas como parte da padronização com base em expressões podem ser usadas como origem para padronizar esses campos de item de linha. | T4 | | | | |
Aprimoramentos à funcionalidade de pesquisa do widget do seletor de origem de dados em formulários personalizados [PFD-4699]
Agora, o widget do seletor da origem de dados está aprimorado com recursos de pesquisa avançada. Os usuários podem exibir detalhes adicionais para cada valor no lado direito na área de visualização e exibir mais informações para o valor selecionado. Os usuários podem agora procurar por valores pelo código, pelo nome exclusivo e pelas propriedades de dados mestre adicionais que lhes permitem facilmente identificar e escolher o valor que procuram. | T4 | | | | consultar o Guia de Versão |
Intelligent Forms adotou as diretrizes de design do SAP Fiori para cumprir os requisitos de experiência de usuário consistente da SAP [PFD-10676]
Intelligent Forms adotou as diretrizes de design do SAP Fiori no banner do cabeçalho do criador de formulários e outros elementos de IU, como os ícones e a barra de pesquisa. Esse é o primeiro passo para uma adoção mais completa do padrão SAP Fiori, que é um componente chave dos requisitos da experiência do usuário consistente da SAP. | T4 | | | | consultar o Guia de Versão |
Suporte para carregamento incremental na integração nativa de dados mestre de SAP S/4HANA Cloud e SAP Ariba [PL-20241]
Funcionalidade que fornece a capacidade de efetuar o carregamento incremental de dados mestre para ações de criação, atualização e exclusão de carregamento de dados. | T4 | | | | consultar o Guia de Versão |
Suporte para adicionar credenciais DUNS à identificação “De” de documentos cXML enviados para o Ariba Network [PL-22275]
Esse recurso introduz o suporte para a adição do número DUNS como credencial à identificação “De” no cabeçalho cXML para documentos enviados de soluções SAP Ariba Procurement para o Ariba Network. | T4 | | | | consultar o Guia de Versão |
Padronização com base em PO de impostos, débitos e descontos em faturas manuais [SINV-6818]
Quando um usuário insere manualmente uma fatura baseada em PO no SAP Ariba Buying and Invoicing, as informações de imposto, débito e desconto para os itens de linha são copiadas do pedido de compra. | T4 | | | | |
Suporte para faturas SDI italianas [SINV-7692]
As soluções SAP Ariba Invoice podem agora ser configuradas para permitir que o departamento de contas a pagar (AP) edite faturas SDI italianas antes da criação do documento de reconciliação de fatura. Por isso, os usuários autorizados podem editar detalhes do cabeçalho da fatura, adicionar itens, descontos, débitos, impostos e montantes de imposto e o imposto retido na fonte. Além disso, para facilitar a contabilidade, os administradores podem atribuir um solicitante padrão para faturas SDI que ainda não tenham um. | T4 | | | | |
Compras de serviços simplificadas [SINV-7030]
Os compradores podem agora configurar a respectiva solução da SAP Ariba para permitir a compra de serviços simplificada. Se você ativar esse recurso, você poderá criar requisições de serviço e pedidos de compra de serviços sem adicionar itens derivados. Você também pode gerar pedidos de compra de serviços para faturamento sem folhas de registro de serviços. Esse recurso elimina o processo de criação e aprovação de folha de registro de serviços e simplifica e acelera seu processo de faturamento. | T4 | | | |
|
Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement
Com o aplicativo móvel SAP Ariba Procurement, os compradores podem usar seus dispositivos móveis para comprarem itens de forma rápida e fácil a partir do catálogo de sua organização, controlar pedidos e aprovar solicitações. | T3
| | | |
(KT)
(Planilha de dados)
(Perguntas frequentes)
(Ativação)
(Uso)
|
Sincronizando assinaturas de catálogos incrementais do Ariba Network em sites habilitados para CMS
Para sites habilitados para CMS, a tarefa de programação da sincronização total de assinaturas do Ariba Network sincroniza todas as versões de um catálogo (incremental ou completo) carregadas para o Ariba Network com o serviço CMS do comprador. | T3
| | | | |
Suporte para manter a informação de mapeamento do local do fornecedor para a organização do fornecedor em assinaturas do catálogo
Com este recurso, quando os catálogos são importados, a informação associada do mapeamento do local do fornecedor para a organização do fornecedor é mantida nas soluções SAP Ariba Procurement. Isso assegura que todos os catálogos das diferentes contas de subsidiárias do fornecedor são associadas sob a organização do fornecedor mapeada. Como resultado, os usuários tentando comprar itens PunchOut são direcionados para o site PunchOut correto. | T3
| | | | |
Capacidade de editar a moeda para valores de débito em requisições
Com este recurso, a moeda para valores de débito para itens de linha em requisições é agora editável. Quando os usuários escolhem uma moeda diferente para valores de débito, a moeda para outros campos de dinheiro, como valor do imposto, preço unitário, desconto ou valor total, não é alterada. A solução de compras recalcula o valor de débito com base nas taxas de conversão de moeda configuradas na solução de compras. | T3
| | | | |
Capacidade de editar campos no nível do cabeçalho em modificações simultâneas
Este recurso introduz a capacidade de editar campos no nível do cabeçalho em modificações simultâneas. Os campos de cabeçalho personalizados também podem ser editáveis. Com este recurso, o processo com modificações simultâneas pode se tornar mais eficaz, menos propenso a erros e mais em linha com a forma como as requisições de alteração se comportam. | T3
| | | | |
Aprimoramentos para suportar contratos para modificações
As modificações simultâneas com base em requisições solicitadas suportam nesse momento contratos no nível do fornecedor, no nível do catálogo, no nível da mercadoria e no nível do item. De forma semelhante às requisições, a solução de compras aplica os termos dos contratos a itens de linha em modificações. Além disso, a solução de compras mantém os links para os contratos associados para itens de linha com base no contrato quando os usuários editam esses itens em modificações. | T3
| | | | consultar o Guia de Versão
|
Suporte para identificar pedidos de compra para subcontratados
Este recurso permite a você identificar pedidos de compra para subcontratados no SAP Ariba Buying e no SAP Ariba Buying and Invoicing. Você pode definir um indicador no nível do fornecedor que indica se o fornecedor é um subcontratado. Após o indicador ser definido na requisição, o valor também está disponível no pedido de compra. Esta capacidade permite a você procurar por pedidos de compra com base no indicador e ajuda assim a priorizar os recibos e os pagamentos. Ela exibe também um aviso se você tentar modificar um pedido de compra para o qual o fornecedor é um subcontratado. | T3
| | | | consultar o Guia de Versão |
Capacidade de adicionar vários aprovadores nas regras da tabela de pesquisa de aprovadores
Este recurso permite a configuração de vários aprovadores nas regras da tabela de pesquisa de aprovadores. Anteriormente, quando o sistema SAP Ariba localizava uma correspondência em uma tabela de pesquisa de aprovadores, o sistema adicionava o grupo/usuário correspondente e saía da regra. Com este aprimoramento, o sistema continuará o processamento da regra mediante a tabela de pesquisa de aprovadores completa e adicionará correspondências adicionais na tabela. O recurso permite que sejam adicionados até 8 aprovadores para cada nó. Os usuários podem escolher se os aprovadores são adicionados como aprovadores seriais ou como aprovadores paralelos. | T3 | | | | |
Aplicando o status de fechamento do pedido importado de sistemas de back-end da SAP usando o serviço da Web
Este recurso se aplica a clientes que integraram sua solução de compras da SAP Ariba com seu sistema de back-end da SAP mediante o SAP Ariba Cloud Integration Gateway. Ele permite que os clientes apliquem o status de fechamento do pedido importado de seu sistema SAP usando uma nova tarefa de integração do serviço da Web nas suas soluções de compras. Esta tarefa pode ser configurada no SAP Ariba Cloud Integration Gateway. Esta pode ser usada para fechar itens de linha do pedido individual ou para alterar o status de fechamento do item de linha de um status para outro de modo a refletir a alteração de status no sistema SAP. | T3
| | | | consultar o Guia de Versão |
Aplicar a aceitação de responsabilidade por grupos aos quais a unidade de compra é aplicável, quando os usuários adicionam esses grupos a seu perfil do usuário
Este recurso permite que os clientes forcem os usuários a aceitar responsabilidade por grupos aos quais a unidade de compra é aplicável, quando adicionam esses grupos a seu perfil do usuário.. Anteriormente, não existia validação quando os usuários adicionavam esses grupos e não solicitavam responsabilidade por eles. Este recurso adiciona a validação necessária e exibe uma mensagem de erro. Os usuários devem solicitar responsabilidade antes de poderem continuar. | T3
| | | | consultar o Guia de Versão |
Suporte para a personalização de fluxos de aprovação da solicitação de alteração do perfil do usuário para adicionar aprovadores adicionais quando os usuários adicionam ou alteram grupos em seu perfil do usuário
Este recurso introduz a capacidade de indicar grupos importantes e depois fornecer uma mensagem de aviso ao usuário, se um grupo desses for adicionado ao perfil do usuário sem uma designação de unidade de compra ao editar seu perfil do usuário. Além disso, uma aprovação personalizada pode ser configurada para adicionar aprovadores se forem atribuídos grupos específicos ao perfil do usuário. | T3
| | | | |
Capacidade de padronizar impostos retidos na fonte do local de remessa em faturas fora do pedido de compra
Este recurso fornece a capacidade de padronizar impostos retidos na fonte em faturas com base em uma combinação do local de remessa e do código de empresa. Este recurso se aplica a faturas fora do pedido de compra criadas manualmente na solução SAP Ariba Buying and Invoicing. Os impostos retidos na fonte aplicáveis no local de remessa do vendedor serão integrados automaticamente no SAP Ariba Buying and Invoicing a partir do ERP. | T3
| | | | |
Editando informações do fornecedor em requisições em sites não integrados com a solução SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance
A partir desta versão, ao exibir ou editar o campo do vendedor para um item de linha em uma requisição, os aprovadores podem realizar as seguintes ações na mesa de operações de compras sem ser necessário navegar para a solução de compras subjacente: Navegue pela lista de fornecedores (vendedores) disponíveis na solução de compras e edite o fornecedor para o item de linha. | T3 | | | | |
Débitos e créditos de ajuste de preço
Os compradores podem reconciliar ajustes de preço de item de linha de fornecedores. Um ajuste de preço resulta de um aviso de débito no nível da linha ou de um aviso de crédito do item de linha em relação à fatura original. A quantidade do item de linha em um ajuste de preço é a mesma quantidade do item de linha na fatura original. No SAP ERP, os ajustes de preço são representados como débitos subsequentes e créditos subsequentes. | T3 | | | | |
Suportar operações de cancelar e forçar rejeição em folhas de registro de serviços
Este recurso permite que os fornecedores e compradores cancelem folhas de registro de serviços que enviaram anteriormente ou que aguardam aprovação de um sistema ERP externo (mas ainda não foram aprovadas), sem repetir o fluxo de trabalho de compra de serviços completo para criar novas folhas de registro de serviços. Este recurso também permite que os compradores forcem a rejeição de folhas de registro de serviços que eles aprovaram anteriormente em sua solução SAP Ariba. No cancelamento ou na rejeição forçada de folhas de registro de serviços, a SAP Ariba recalcula automaticamente o controle do balanço dos pedidos de compra associados. | T3 | | | | |
Aprimoramentos à importação e exportação contábil para faturas
A planilha do Microsoft Excel para exportar e importar distribuições contábeis no nível da linha usa agora a codificação de cores para indicar valores inválidos. Os usuários podem agora identificar e corrigir rapidamente os dados antes de importar os mesmos de volta para a fatura ou o documento de reconciliação da fatura. | T2
| | | | consultar o Guia de Versão |
Suporte para a categoria de atribuição de conta ‘U’ (Desconhecida) para itens do serviço
A partir desta versão, os usuários podem especificar ‘U’ (Desconhecida) como categoria de atribuição de conta para itens de linha em requisições e pedidos de compra. Os usuários podem especificar este valor de atribuição de conta somente para itens de linha que sejam itens de serviço.O comprador pode solicitar ao fornecedor o preenchimento da informação contábil na criação da folha de registro de serviços. Caso contrário, a informação contábil será exigida posteriormente na criação da fatura, o que pode ser efetuado pelo comprador ou pelo fornecedor. | T2 | | | | |
Links para formulários eletrônicos em documentos de fatura
As organizações usando formulários eletrônicos podem personalizar faturas e documentos de reconciliação da fatura para que os usuários possam se vincular a um formulário eletrônico relacionado. As aprovadores revisando a fatura podem depois clicar no link do formulário eletrônico para exibir o mesmo, fornecendo as informações necessárias para uma aprovação informada. Esta funcionalidade já existe para requisições e pedidos de compra. | T2 | | | | |
Exibir tarefa de revisão da confirmação do pedido na lista de tarefas de gerentes de compras
Com esse recurso, a solução de compras pode ser configurada para assegurar que as tarefas de revisão de confirmação do pedido são exibidas na lista de tarefas de usuários pertencentes ao grupo do gerente de compras ou qualquer grupo derivado atribuído ao grupo do gerente de compras. | T2 | | | | consultar o Guia de Versão |
Criar e gerenciar requisições usando o Microsoft Excel
Esse recurso fornece aos usuários uma forma simples e eficaz de criar, atualizar ou cancelar uma requisição, carregando dados em uma pasta de trabalho do Microsoft Excel. Além disso, os usuários podem carregar várias requisições em um único arquivo ZIP. Cada arquivo do Excel permite várias linhas da requisição, diferentes endereços para entrega (ou centros no caso de sites integrados pela SAP), bem como distribuições contábeis. | T2 | | | | |
Importação de recibo assíncrona
A importação de recibo assíncrona se aplica a clientes que integraram suas soluções do SAP Ariba Procurement com seu sistema de back-end da SAP mediante o SAP Ariba Cloud Integration Gateway. Os recibos de mercadorias podem ser importados de forma assíncrona dos sistemas de back-end da SAP usando a nova tarefa de importação de recibo do serviço Web em soluções de compras da SAP Ariba. Esta tarefa pode ser configurada para ser usada com o SAP Ariba Cloud Integration Gateway. Esta é diferente da tarefa de importação de recibo em tempo real do serviço Web existente, que importa recibos de uma forma síncrona. | T2 | | | | consultar o Guia de Versão |
Reconciliação de débito aprimorada para pedidos do cartão de compras
Esse recurso aprimora o processo de reconciliação do débito para pedidos do cartão de compras, ativando a reconciliação quando só o número do cartão de compras está disponível no débito importado (no arquivo Charge.csv). Anteriormente, para a reconciliação de débito para pedidos do cartão de compras, era necessário o número do cartão de compras e o número do pedido no arquivo Charge.csv. O número do pedido foi usado para localizar um pedido de compra correspondente na solução de compras da SAP Ariba. Com este aprimoramento, mesmo que o arquivo Charge.csv não tenha o número do pedido, a solução de compras irá localizar o pedido de cartão de compras mais recente correspondente ao número do cartão de compras. | T2 | | | | consultar o Guia de Versão |
Verificação da fatura com base no recebimento de mercadorias sem códigos do aviso de entrega
Os compradores podem agora usar a verificação da fatura com base no recebimento de mercadorias sem precisar que os fornecedores adicionem códigos do aviso de entrega a faturas. Para faturas sem códigos do aviso de entrega, os compradores podem permitir a correspondência automática a recibos com base no pedido de compra correspondente. | T2 | | | | consultar o Guia de Versão |
Importação de remessa assíncrona
A importação de remessa assíncrona se aplica a clientes que integraram suas soluções do SAP Ariba Procurement com seu sistema de back-end da SAP mediante o SAP Ariba Cloud Integration Gateway. A informação da remessa pode ser importada dos sistemas de back-end da SAP usando a nova tarefa de importação da remessa do serviço Web no SAP Ariba Buying and Invoicing ou no SAP Ariba Invoice Management. Esta tarefa pode ser configurada para ser usada com o SAP Ariba Cloud Integration Gateway.Cada local do fornecedor deve ter seu próprio local para remessa de pagamento. Ao gerar uma solicitação de pagamento, as soluções do SAP Ariba Procurement usam o local para remessa de pagamento associado a esse local do fornecedor. Você não pode associar vários locais do fornecedor ao mesmo local para remessa de pagamento, mas pode associar vários locais para remessa de pagamento ao mesmo local do fornecedor. | T2 | | | | consultar o Guia de Versão |
Importação de endereços genéricos para sites integrados pela SAP
Esse recurso se aplica a clientes que integraram suas soluções do SAP Ariba Procurement com seu sistema SAP ERP. Os endereços genéricos podem ser importados dos sistemas SAP ERP usando a nova tarefa de importação de dados Importar endereços em soluções do SAP Ariba Procurement. Eles também podem ser usados para importar endereços não catalogados criados no sistema SAP ERP. Os endereços importados podem ser usados como endereços de entrega ou endereços de cobrança em documentos com aprovação pendente.A nova tarefa de importação de dados pode ser usada para importar endereços de sistemas SAP ERP usando o kit de ferramentas de integração da SAP Ariba. Essa também pode ser executada a partir da interface do usuário de suas soluções do SAP Ariba Procurement. | T2 | | | | consultar o Guia de Versão |
Liquidação automática de entrada de mercadorias (ERS, Evaluated receipt settlement) e faturamento automático para itens de serviço
Esse recurso introduz o autofaturamento/liquidação automática de entrada de mercadorias (ERS) para pedidos de compra de serviços em soluções da SAP. Com este recurso, as faturas são criadas automaticamente para itens de serviço marcados para ERS quando as folhas de registro de serviços referenciadas estiverem totalmente aprovadas (Processadas). Adicionalmente, este recurso suporta folhas de registro de serviços de correção (também conhecidas como folhas de registro de serviços negativas) para revogar folhas de registro de serviços processadas e reverter as faturas correspondentes usando avisos de crédito gerados automaticamente. | T2 | | | | |
Aprimoramentos de confirmação do pedido
Este recurso inclui vários aprimoramentos da funcionalidade da confirmação do pedido nas soluções de compras da SAP Ariba. A funcionalidade inclui:
- Melhorar como as informações de confirmação do pedido são mostradas na IU.
- Aprimorar as notificações por e-mail relativas a confirmações de pedidos.
- Permitir aos usuários alterar a PR/PO com base na confirmação do pedido. Por exemplo, se o fornecedor tiver confirmado o pedido parcialmente e propuser uma data de entrega diferente, o cliente deverá poder identificar facilmente as alterações e aplicá-las em um pedido de alteração.
| T1 | | | | |
Aprimoramentos à funcionalidade de pesquisa do widget do seletor de origem de dados em formulários personalizados
Agora, o widget do seletor da origem de dados está aprimorado com recursos de pesquisa avançada. Os usuários podem exibir detalhes adicionais para cada valor no lado direito na área de visualização e exibir mais informações para o valor selecionado. Os usuários podem agora procurar por valores pelo código, pelo nome exclusivo e pelas propriedades de dados mestre adicionais que lhes permitem facilmente identificar e escolher o valor que procuram.Nota: esse recurso foi anunciado com a versão T1 2019, mas não foi disponibilizado. Ele foi disponibilizado na versão de T4 2019.
| T1 | | | | consulte a transferência de conhecimentos para esse recurso na seção T4 anterior |
Suporte para configuração de regras de aprovação clássica em formulários personalizados
Em formulários personalizados, você pode agora escolher qual fluxo de aprovações você deseja aplicar a seus documentos de formulário. Você pode definir o fluxo de aprovações padrão no criador de formulários ou no fluxo de aprovações clássico (configure regras de aprovação em sua solução SAP Ariba Procurement) como seus documentos de formulário. Se a opção Nenhum estiver selecionada, não será necessária aprovação para documentos de formulário enviados. | T1 | | | | |
Aprimoramentos a e-mails de aprovação da folha de registro de serviços
Este recurso inclui aprimoramentos ao conteúdo de e-mails recebidos por aprovadores de folhas de registro de serviços para melhorar a eficiência do processo de aprovação da folha de registro de serviços. Os e-mails de aprovação de folha de registro de serviços agora incluem informações contábeis, indicam se um item é um item planejado ou um item não planejado e incluem anexos enviados pelo fornecedor.
Além disso, a solução SAP Ariba agora envia comentários inseridos pelos aprovadores para o Ariba Network para fornecer informações adicionais ou motivos aos fornecedores para justificar uma ação de aprovação ou rejeição. | T1 | | | | |
Suporte para consumir e exibir campos CLID importados
Os conteúdos de documentos de itens de linha de contrato (CLIDs) de SAP Ariba Contracts podem agora ser consumidos por soluções SAP Ariba Procurement ao criar solicitações de contrato de conformidade. Eles também podem ser exibidos nos resultados de pesquisa de catálogo, nas requisições de compra e em todos os documentos relacionados em soluções SAP Ariba Procurement. | T1 | | | | |
Campo Especificação de item para especificar atributos de item de catálogo adicionais
Este recurso introduz um novo campo de catálogo Especificação de item para especificar os atributos ou as especificações adicionais de um item que ajudam a descrever e a identificar melhor o item do catálogo. | T1 | | | | |
Suporte para exportar o relatório de comparação de catálogo
A tela de aprovação do catálogo não tem uma opção para o aprovador exportar o resumo de comparação e as alterações de conteúdo do catálogo para continuação da análise. Isso se torna um problema na aprovação de itens do catálogo com um grande número de itens com alterações. Este recurso fornece a funcionalidade na tela de aprovação do catálogo, no comprador, para exportar o resumo de comparação e as alterações do conteúdo do catálogo (linhas) para o Excel. | T1 | | | | |
Suporte para vários sistemas de classificação de produtos em catálogos BMEcat
Com este recurso, os catálogos SAP Ariba no formato BMEcat fornecem suporte para vários sistemas de classificação de produtos e permitem aos usuários comprar itens com base nos sistemas de classificação. Uma nova opção de sistema de classificação é agora exibida na seção Comprar por da página inicial do catálogo. | T1 | | | | |
Suporte para o elemento FEATURE BMEcat
Com este recurso, as soluções SAP Ariba suportam o elemento ARTICLE_FEATURE dentro do elemento ARTICLE_FEATURES em catálogos BMEcat. O elemento ARTICLE_FEATURE descreve os recursos ou as especificações adicionais de um item que ajudam a descrever e a identificar melhor o item do catálogo. | T1 | | | | |
Configurando o fluxo de trabalho de aprovação de catálogo
Este recurso permite a capacidade de configurar um site do cliente de modo que a aprovação de segundo nível de assinaturas de catálogo não seja acionada depois de as solicitações de aprovação no nível do documento do conteúdo do catálogo associado terem sido aprovadas por aprovadores no CMS. Se um cliente o desejar, ambos os níveis de aprovação podem ser configurados também. | T1 | | | | |
Republicar documentos de conteúdo do catálogo recusados
Este recurso está relacionado ao fato de aprovações de catálogo serem acionadas com base no recurso de pesquisa de aprovação no CMS ou não. Quando as solicitações de aprovação de catálogo são recusadas, o documento do conteúdo passa para o status Aprovação recusada. Este recurso permite que os documentos de conteúdo do catálogo recusados sejam republicados. Uma nova versão foi criada e reencaminhada para aprovação. | T1 | | | | |
Aprimoramentos ao fluxo de trabalho de aprovação de catálogo
Com este recursos, diferentes aprovadores podem aprovar diferentes conjuntos de itens em um catálogo. Os gerenciadores de catálogo podem definir regras de aprovação de conteúdo do catálogo com base em arquivos de pesquisa para agrupar os itens do catálogo em conjuntos separados e atribuir um usuário individual (ou um grupo) a cada conjunto como aprovador. | T1 | | | | |
