| Noms et descriptions des fonctionnalités | Disponibilité de la version 2019 | Automatiquement à la date spécifiée | Activée/Configurable par le client | Activation par l'intermédiaire de SAP Ariba | En savoir plus |
Affectation de documents sources de factures à des types d'écarts sur facture [SINV-6824]
Les acheteurs peuvent définir des conditions qui appliqueront un type d'écart aux factures pour un type de document source donné. Par exemple, certains clients souhaitent utiliser certains types d'écarts sur facture pour des factures de commandes de services et d'autres écarts sur facture pour des factures de marchandises. Auparavant, la majorité de cette fonctionnalité était contrôlée par des paramètres. Cette fonctionnalité réunit toutes les options pour l'application de types d'écarts sur facture en un seul et même endroit, simplifiant ainsi la configuration. | Q4
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Prise en charge du filtrage des conditions de paiement selon l'entité achat de la facture électronique [OPCCC-848]
Cette fonctionnalité introduit la prise en charge du filtrage des conditions de paiement selon l'entité achat de la facture, en plus de la date d'échéance (paiement à (jours)) et de l'escompte (pourcentage d'escompte). Les conditions de paiement correctes sont ainsi appliquées. Cette fonctionnalité s'applique aux factures électroniques envoyées en tant que fichiers cXML depuis Ariba Network dans la variante générique uniquement. Auparavant, il n'y avait aucun moyen d'appliquer des conditions de paiement selon l'entité achat. Cela a entraîné un scénario dans lequel des conditions de paiement incorrectes ont été appliquées lorsque des conditions de paiement différentes existaient pour différents ERP avec des dates d'échéance et des escomptes identiques. | Q4 | | | | |
Prise en charge de l'ID du bon de commande d'ERP lors de l'importation de reçus à l'aide des services Web SAP Ariba [CP-10016]
Lors de l'importation de reçus pour les bons de commande via le canal de services Web SAP Ariba, les acheteurs peuvent désormais définir l'ID de bon de commande d'ERP comme le champ à mettre en correspondance pour l'importation réussie de reçus. La définition s'effectue via le paramètre Application.Receiving.ReceiptImportReceivableKey avec la clé OrderID. | Q4 | | | | Voir le guide de version |
Envoi de notifications aux préparateurs et émetteurs de demandes lorsque des bons de commande sont générés [CP-11099]
Cette fonctionnalité permet aux préparateurs et aux émetteurs de demandes d'achat de recevoir des notifications par e-mail de SAP Ariba Buying lorsque des bons de commande sont générés pour leurs demandes d'achat. Ces e-mails les informent lorsque l'approbation de leurs demandes d'achat est terminée et leur facilitent l'affichage des détails des bons de commande correspondants sans avoir à se connecter à la solution d'achat. | Q4 | | | | Voir le guide de version |
Amélioration de l'importation de demandes d'achat avec des articles de catalogue arrivés à expiration ou désactivés [CP-11383]
Avec cette fonctionnalité, les articles sont importés en tant qu'articles hors catalogue si des articles de catalogue ou contractuels correspondants sont inactifs ou sont arrivés à expiration lors de l'importation de demandes d'achat. De cette manière, la demande d'achat est valide et peut être soumise, accélérant ainsi le délai de traitement. | Q4 | | | | |
Définition des valeurs par défaut de champs d'article de ligne sur une demande d'achat ou une facture basée sur des informations comptables comme des éléments d'OTP [OPCCC-735]
Cette fonctionnalité permet aux clients de demander à SAP Ariba de configurer la définition des valeurs par défaut de champs donnés dans un article de ligne d'une demande d'achat ou d'une facture basée sur des informations comptables, comme des éléments d'OTP. Elle étend la fonctionnalité existante de règles de détermination à approuver, permettant aux représentants de SAP Ariba de configurer des règles par défaut pour les champs Code de famille d'achat partitionné et Description de l'article de ligne. Seules les expressions configurées lors de la définition des valeurs par défaut basées sur une expression peuvent être utilisées comme sources pour les valeurs par défaut de ces champs d'article de ligne. | Q4 | | | | |
Améliorations de la fonctionnalité de recherche du widget Sélecteur de source de données dans les Formulaires personnalisés [PFD-4699]
Le widget Sélecteur de source de données dispose maintenant de fonctionnalités de recherche avancées. Les utilisateurs peuvent afficher des détails supplémentaires pour chaque valeur sur le côté droit de la zone de prévisualisation et afficher davantage d'informations pour la valeur sélectionnée. Ils peuvent désormais rechercher des valeurs par ID, nom unique et propriétés de données maîtres supplémentaires, ce qui leur permet d'identifier et de sélectionner facilement la valeur qu'ils recherchent. | Q4 | | | | Voir le guide de version |
Les formulaires intelligents suivent désormais les directives de conception de SAP Fiori pour respecter les exigences de cohérence en termes d'expérience utilisateur de SAP [PFD-10676]
Les formulaires intelligents suivent désormais les directives de conception de SAP Fiori dans la bannière d'en-tête du générateur de formulaires et dans d'autres éléments d'IU comme les icônes et la barre de recherche. Cette amélioration représente la première étape dans l'adoption complète de la norme SAP Fiori, qui est une composante clé des exigences de cohérence en termes d'expérience utilisateur de SAP. | Q4 | | | | Voir le guide de version |
Prise en charge du chargement incrémentiel dans intégration native des données maîtres SAP S/4HANA Cloud et SAP Ariba [PL-20241]
Fonctionnalité qui permet d'effectuer un chargement incrémentiel des données maîtres pour la création, la mise à jour et la suppression d'actions de chargement de données. | Q4 | | | | Voir le guide de version |
Prise en charge de l'ajout de références d'identification D-U-N-S à la balise Source de documents cXML envoyés à Ariba Network [PL-22275]
Cette fonctionnalité introduit la prise en charge de l'ajout du numéro D-U-N-S en tant que référence d'identification à la balise Source dans l'en-tête cXML pour les documents envoyés depuis les solutions SAP Ariba Procurement vers Ariba Network. | Q4 | | | | Voir le guide de version |
Définition par défaut, basée sur le bon de commande, de taxes, dépenses et remises sur les factures manuelles [SINV-6818]
Lorsqu'un utilisateur saisit manuellement une facture basée sur bon de commande dans SAP Ariba Buying and Invoicing, les informations de taxes, dépenses et remises pour les articles de ligne sont copiées depuis le bon de commande. | Q4 | | | | |
Prise en charge de factures SDI pour l'Italie [SINV-7692]
Les solutions SAP Ariba Invoice peuvent désormais être configurées pour permettre au Compte fournisseur de modifier les factures SDI italiennes avant la création du document de rapprochement de facture. Ainsi, les utilisateurs autorisés peuvent modifier les détails d'en-tête de facture et ajouter des articles, des allocations, des dépenses, des taxes, des montants de taxe et la taxe retenue à la source. De plus, pour faciliter la comptabilité, les administrateurs peuvent affecter un émetteur de la demande par défaut pour les factures SDI qui n'en possèdent pas encore. | Q4 | | | | |
Approvisionnement simplifié des services [SINV-7030]
Les acheteurs peuvent désormais configurer leur solution SAP Ariba pour activer l'approvisionnement simplifié des services. Si vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez créer des demandes de service et des bons de commande de services sans ajouter d'articles enfants. Vous pouvez également convertir des bons de commande de services pour la facturation sans feuilles de services. Cette fonctionnalité élimine la création de feuilles de services et le processus d'approbation et simplifie et accélère votre processus de facturation. | Q4 | | | |
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Application mobile SAP Ariba Procurement
L'application mobile SAP Ariba Procurement permet aux acheteurs d'acheter rapidement et facilement avec leurs appareils mobiles des articles dans le catalogue de leur organisation, de suivre des commandes et d'approuver des demandes. | Q3
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(Transfert des connaissances)
(Fiche technique)
(Foire aux questions)
(Intégration)
(Utilisation)
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Synchronisation d'abonnements de catalogues incrémentiels d'Ariba Network dans des sites SGC
Pour les sites SGC, la tâche planifiée Synchronisation complète des abonnements Ariba Network synchronise toutes les versions d'un catalogue (incrémentiel ou complet) téléchargé dans Ariba Network avec le service SGC de l'acheteur. | Q3
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Prise en charge de la conservation de l'information de mappage de l'organisation fournisseur avec l'emplacement fournisseur dans les abonnements de catalogue
Grâce à cette fonctionnalité, l'information de mappage de l'organisation fournisseur avec l'emplacement fournisseur associé est conservée dans les solutions SAP Ariba Procurement lors de l'importation de catalogues. Elle garantit que tous les catalogues issus de différents comptes de filiale fournisseurs sont associés sous l'organisation fournisseur mappée. Par conséquent, les utilisateurs qui veulent acheter des articles PunchOut sont dirigés vers le bon site PunchOut. | Q3
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Possibilité de modifier la devise des montants de dépenses dans les demandes d'achat
Cette fonctionnalité permet désormais de modifier la devise des montants de dépenses des articles de lignes dans les demandes d'achat. Lors de la sélection d'une autre devise pour les montants de dépenses, la devise des autres champs monétaires tels que le montant des taxes, le prix unitaire, l'escompte ou le montant total, reste inchangée. La solution d'achat recalcule le montant des dépenses en fonction des taux de conversion des devises configurés dans la solution d'achat. | Q3
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Possibilité de modifier les champs de niveau en-tête des avenants simultanés
Cette fonctionnalité permet de modifier les champs de niveau en-tête des avenants simultanés. Les champs d'en-tête personnalisés peuvent également être modifiés. Grâce à cette fonctionnalité, le processus avec des avenants simultanés peut être rendu plus efficace, moins sujet aux erreurs et plus en ligne avec le comportement des demandes de modification. | Q3
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Améliorations de la prise en charge des contrats pour les avenants
Les avenants simultanés basés sur les demandes d'achat faisant l'objet d'une commande prennent désormais en charge les contrats de niveaux fournisseur, catalogue, famille d'achat et article. Comme pour les demandes d'achat, la solution d'achat applique les conditions des contrats aux articles de ligne des avenants. De plus, la solution d'achat conserve les liens vers les contrats associés pour les articles de ligne des contrats lorsque les utilisateurs modifient ces articles de ligne sur les avenants. | Q3
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Prise en charge de l'identification des bons de commande pour les sous-traitants
Cette fonctionnalité vous permet d'identifier les bons de commande pour les sous-traitants dans SAP Ariba Buying et SAP Ariba Buying and Invoicing. Vous pouvez activer un indicateur au niveau fournisseur pour indiquer que le fournisseur est un sous-traitant. Une fois l'indicateur activé dans la demande d'achat, la valeur s'affiche également dans le bon de commande. Cette fonctionnalité vous permet de rechercher des bons de commande à partir de cet indicateur, puis de prioriser les reçus et les paiements. D'autre part, un avertissement s'affiche si vous essayez de modifier un bon de commande pour lequel le fournisseur est un sous-traitant. | Q3
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Possibilité d'ajouter plusieurs approbateurs dans les règles Table de correspondance des approbateurs
Cette fonctionnalité permet la configuration de plusieurs approbateurs dans les règles Table de correspondance des approbateurs. Auparavant, lorsque le système SAP Ariba trouvait une correspondance dans une Table de correspondance des approbateurs, le système ajoutait l'utilisateur/groupe correspondant, puis quittait la règle. Grâce à cette amélioration, le système continue de traiter la règle dans l'ensemble de la Table de correspondance des approbateurs et ajoute les correspondances supplémentaires dans la table. Cette fonctionnalité permet d'ajouter jusqu'à 8 approbateurs à chaque nœud. Les utilisateurs peuvent choisir d'ajouter les approbateurs en tant qu'approbateurs en série ou en parallèle. | Q3 | | | | |
Application du statut de fermeture des commandes importées de systèmes back-end SAP à l'aide d'un service Web
Cette fonctionnalité concerne les clients qui ont intégré leur solution d'achat SAP Ariba à leur système back-end SAP via SAP Ariba Cloud Integration Gateway. Elle permet aux clients d'appliquer le statut de fermeture des commandes importées de leurs systèmes SAP vers leurs solutions d'achat à l'aide d'une nouvelle tâche d'intégration à des services Web. Cette tâche peut être configurée dans SAP Ariba Cloud Integration Gateway. Elle peut être utilisée pour fermer des articles de ligne individuels d'une commande ou pour modifier le statut de fermeture d'un article de ligne afin de répercuter la modification de statut dans le système SAP. | Q3
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Faire accepter la responsabilité des groupes pour lesquels l'entité achat est applicable, lorsque les utilisateurs ajoutent ces groupes à leurs profils utilisateur
Cette fonctionnalité permet aux clients d'obliger les utilisateurs à être responsables des groupes pour lesquels l'entité achat est applicable, lorsqu'ils ajoutent ces groupes à leurs profils utilisateur. Auparavant, aucune validation n'était requise lorsque les utilisateurs ajoutaient ces groupes et n'en demandaient pas la responsabilité. Cette fonctionnalité exige désormais une validation et affiche un message d'erreur. Les utilisateurs doivent en demander la responsabilité avant de pouvoir poursuivre. | Q3
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Prise en charge de la personnalisation des procédures d'approbation de demande de modification du profil utilisateur pour ajouter des approbateurs supplémentaires lorsque les utilisateurs ajoutent ou modifient les groupes dans leur profil utilisateur
Cette fonctionnalité permet de signaler les groupes importants puis d'afficher un message d'avertissement à l'utilisateur si un groupe est ajouté au profil utilisateur sans indiquer une entité achat lors de la modification du profil utilisateur. En outre, il est possible de configurer une approbation personnalisée pour ajouter des approbateurs si des groupes en particulier sont affectés au profil utilisateur. | Q3
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Possibilité de définir par défaut les taxes retenues à la source issues du lieu de règlement dans des factures sans BdC
Cette fonctionnalité permet de définir par défaut les taxes retenues à la source dans des factures en fonction d'une combinaison du lieu de règlement et du code de la société. Cette fonctionnalité s'applique aux factures sans BdC créées manuellement dans la solution SAP Ariba Buying and Invoicing. Les taxes retenues à la source applicable au lieu de règlement du vendeur seront automatiquement intégrées à SAP Ariba Buying and Invoicing à partir de SAP ERP. | Q3
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Modification des informations fournisseur sur les demandes d'achat dans les sites non intégrés à la solution SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance
À partir de cette version, lors de l'affichage ou de la modification du champ Vendeur d'un article de ligne d'une demande d'achat, les approbateurs peuvent effectuer les actions suivantes dans le bureau des opérations d'approvisionnement sans devoir accéder à la solution d'achat sous-jacente : Parcourir la liste des fournisseurs (vendeurs) disponibles dans la solution d'achat et modifier le fournisseur de l'article de ligne | Q3 | | | | |
Ajustement de prix pour notes de crédit et notes de débit
Les acheteurs peuvent rapprocher les ajustements de prix des articles de ligne. Un ajustement des prix provient d'une note de débit de niveau ligne ou d'une note de crédit d'article de ligne par rapport à la facture d'origine. La quantité d'articles de ligne sur un ajustement de prix est identique à celle de la facture d'origine. Dans SAP ERP, les ajustements des prix sont représentés comme des chargements et déchargements ultérieurs. | Q3 | | | | |
Prise en charge des opérations d'annulation et de rejet forcé des feuilles de services
Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs et aux acheteurs d'annuler les feuilles de services qu'ils avaient déjà soumises ou qui sont en attente d'approbation d'un système ERP externe (mais qui n'ont pas encore été approuvées) afin d'éviter de répéter l'ensemble du workflow d'approvisionnement en services pour créer une feuille de services. Cette fonctionnalité permet également aux acheteurs de forcer le rejet des feuilles de services qui ont déjà été approuvées dans la solution SAP Ariba. Lorsque les feuilles de services sont annulées ou rejetées de force, SAP Ariba recalcule automatiquement le solde des bons de commande associés. | Q3 | | | | |
Améliorations de l'importation et de l'exportation des informations comptables pour les factures
La feuille de calcul Microsoft Excel servant à importer et exporter les répartitions comptables de niveau ligne utilise à présent un code couleur pour indiquer les valeurs non valides. Les utilisateurs peuvent désormais identifier et corriger rapidement les données concernées avant de les réimporter dans la facture ou le document de rapprochement de facture. | Q2
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Prise en charge de la catégorie d'affectation de compte "U" (Inconnu) pour les articles de service
À partir de cette version, les utilisateurs peuvent indiquer la catégorie d'affectation de compte "U" (Inconnu) pour les articles de service des demandes d'achat et des bons de commande. Les utilisateurs peuvent indiquer cette valeur d'affectation de compte uniquement pour les articles de ligne qui correspondent à des articles de service.L'acheteur peut demander au fournisseur de renseigner les informations comptables lors de la création de la feuille de services. Sinon, ces informations devront être renseignées ultérieurement par l'acheteur ou le fournisseur lors de la création de la facture. | Q2 | | | | |
Liens vers les formulaires électroniques dans les documents de facture
Les organisations qui utilisent des formulaires électroniques peuvent personnaliser les factures et les documents de rapprochement de factures de sorte à créer des liens vers un formulaire électronique associé. Les approbateurs qui révisent la facture peuvent alors cliquer sur le lien du formulaire électronique et obtenir les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions avisées. Cette fonctionnalité existe déjà pour les demandes d'achat et des bons de commande. | Q2 | | | | |
Affichage des tâches de vérification de confirmation de commande dans la liste des tâches à effectuer des gestionnaires des achats
Avec cette fonctionnalité, la solution d'achat peut être configurée pour s'assurer que les tâches de vérification de confirmation de commande sont affichées dans la liste des tâches à effectuer des utilisateurs appartenant au groupe Gestionnaire des achats ou à un groupe enfant affecté au groupe Gestionnaire des achats. | Q2 | | | | Voir le guide de version |
Créer et gérer des demandes d'achat à l'aide de Microsoft Excel
Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs un moyen simple et efficace de créer, mettre à jour ou annuler une demande d'achat en téléchargeant les données dans un classeur Microsoft Excel. En outre, les utilisateurs peuvent télécharger plusieurs demandes d'achat dans un fichier ZIP unique. Chaque fichier Excel permet d'insérer plusieurs lignes de demande d'achat, différentes adresses de livraison (ou d'usines dans le cas de sites intégrés à SAP), ainsi que les répartitions comptables. | Q2 | | | | |
Importation de reçus asynchrone
L'importation de reçus asynchrone s'applique aux clients ayant intégré leurs solutions SAP Ariba Procurement dans leur système back-end SAP via SAP Ariba Cloud Integration Gateway. Les reçus de marchandises peuvent être importés de manière asynchrone depuis les systèmes back-end SAP à l'aide de la nouvelle tâche d'importation de reçus de service Web dans les solutions d'achat de SAP Ariba. Cette tâche peut être configurée pour une utilisation avec SAP Ariba Cloud Integration Gateway. Elle diffère de la tâche d'importation de reçus en temps réel de service Web, qui importe les reçus de manière asynchrone. | Q2 | | | | Voir le guide de version |
Amélioration du processus de rapprochement des dépenses pour les commandes par carte d'achat
Cette fonctionnalité améliore le processus de rapprochement des dépenses pour les commandes par carte d'achat en activant le rapprochement uniquement lorsque le numéro de carte d'achat est disponible dans les dépenses importées (fichier Charge.csv). Auparavant, dans le rapprochement des dépenses pour les commandes par carte d'achat, le numéro de carte d'achat, ainsi que le numéro de commande, étaient obligatoires dans le fichier Charge.csv. Le numéro de commande servait à rechercher une commande d'achat correspondante dans la solution d'achat de SAP Ariba. Avec cette amélioration, même si le fichier Charge.csv ne contient pas le numéro de commande, la solution d'achat recherche la commande par carte d'achat la plus récente correspondant au numéro de carte d'achat. | Q2 | | | | Voir le guide de version |
Vérification de facture basée sur le reçu de marchandises sans ID d'avis d'expédition
Les acheteurs peuvent à présent utiliser la vérification de facture basée sur le reçu de marchandises sans que les fournisseurs aient besoin d'ajouter les ID d'avis d'expédition sur les factures. Pour les factures sans ID d'avis d'expédition, les acheteurs peuvent autoriser la mise en correspondance automatique des reçus en fonction du bon de commande correspondant. | Q2 | | | | Voir le guide de version |
Importation de règlements asynchrone
L'importation de règlements asynchrone s'applique aux clients ayant intégré leurs solutions SAP Ariba Procurement dans leur système back-end SAP via SAP Ariba Cloud Integration Gateway. Les informations de règlement peuvent être importées depuis les systèmes back-end SAP à l'aide de la nouvelle tâche d'importation de règlements de service Web dans SAP Ariba Buying and Invoicing ou SAP Ariba Invoice Management. Cette tâche peut être configurée pour une utilisation avec SAP Ariba Cloud Integration Gateway.Chaque emplacement fournisseur doit posséder un lieu de règlement correspondant. Lors de la génération d'une demande de paiement, les solutions SAP Ariba Procurement utilisent le lieu de règlement associé à l'emplacement fournisseur. Vous ne pouvez pas associer plusieurs emplacements fournisseur au même lieu de règlement, mais vous pouvez associer plusieurs lieux de règlement au même emplacement fournisseur. | Q2 | | | | Voir le guide de version |
Importation d'adresses génériques pour les sites intégrés à SAP
Cette fonctionnalité s'applique aux clients ayant intégré leurs solutions SAP Ariba Procurement dans leur système SAP ERP. Les adresses génériques peuvent être importées depuis les systèmes SAP ERP à l'aide de la nouvelle tâche d'importation de données Importer les adresses dans les solutions SAP Ariba Procurement. Cette tâche peut aussi être utilisée pour importer des adresses ad hoc créées dans le système SAP ERP. Les adresses importées peuvent être utilisées comme adresses de livraison ou adresses de facturation dans les documents à approuver.La nouvelle tâche d'importation de données peut servir à importer des adresses à partir des systèmes SAP ERP à l'aide des outils d'intégration SAP Ariba. Elle peut aussi être exécutée depuis l'interface utilisateur de vos solutions SAP Ariba Procurement. | Q2 | | | | Voir le guide de version |
Facturation automatique des entrées de marchandises (ERS) et facturation automatique des articles de service
Cette fonctionnalité introduit la facturation automatique des entrées de marchandises (ERS)/facturation automatique des bons de commande de service dans les solutions SAP Ariba. Avec cette fonctionnalité, des factures sont créées automatiquement pour les articles de service marqués pour ERS une fois les feuilles de services référencées entièrement approuvées (traitées). De plus, cette fonctionnalité prend en charge les feuilles de services de correction (également appelées feuilles de services négatives) pour révoquer des feuilles de services traitées et annuler les factures correspondantes à l'aide de notes de crédit générées automatiquement. | Q2 | | | | |
Améliorations des confirmations de commande
Plusieurs améliorations ont été apportées à la fonctionnalité de confirmation des commandes dans les solutions SAP Ariba Procurement. Cette fonctionnalité :
- améliore l'affichage des informations de confirmation des commandes dans l'interface utilisateur ;
- améliore les notifications par e-mail relatives aux confirmations de commande ;
- permet aux utilisateurs de modifier les demandes d'achat/bons de commande basés sur la confirmation de commande. Par exemple, si un fournisseur a confirmé partiellement la commande et qu'il propose une date de livraison différente, le client doit pouvoir identifier facilement les changements apportés et les appliquer dans une modification de commande.
| Q1 | | | | |
Améliorations apportées à la fonctionnalité de recherche du widget Sélecteur de source de données dans les formulaires personnalisés
Le widget Sélecteur de source de données dispose maintenant de fonctionnalités de recherche avancées. Les utilisateurs peuvent afficher des détails supplémentaires pour chaque valeur sur le côté droit de la zone de prévisualisation et afficher davantage d'informations pour la valeur sélectionnée. Ils peuvent désormais rechercher des valeurs par ID, nom unique et propriétés de données maîtres supplémentaires, ce qui leur permet d'identifier et de sélectionner facilement la valeur qu'ils recherchent.Remarque : cette fonctionnalité avait été annoncée avec la version Q1 2019, mais n'était pas disponible Elle a été mise à disposition avec la version Q4 2019.
| Q1 | | | | Voir le transfert de connaissances relatif à cette fonctionnalité dans la section Q4 ci-dessus. |
Prise en charge de la configuration classique des règles d'approbation dans les formulaires personnalisés
Dans les formulaires personnalisés, vous pouvez à présent sélectionner la procédure d'approbation à appliquer à vos documents de formulaire. Vous pouvez définir la procédure d'approbation par défaut du générateur de formulaires ou la procédure d'approbation classique (configuration des règles d'approbation dans votre solution SAP Ariba Procurement) dans vos documents de formulaire. Si l'option Aucun(e) est sélectionnée, aucune approbation n'est nécessaire pour les documents de formulaire soumis. | Q1 | | | | |
Amélioration des e-mails d'approbation des feuilles de services
Cette fonctionnalité inclut les améliorations apportées au contenu des e-mails reçus par les approbateurs des feuilles de services pour améliorer l'efficacité du processus d'approbation des feuilles de services. Les e-mails d'approbation des feuilles de services contiennent désormais les informations comptables, indiquent si un article est planifié ou non et incluent les pièces jointes soumises par les fournisseurs.
En outre, la solution SAP Ariba envoie maintenant les commentaires saisis par les approbateurs à Ariba Network pour offrir aux fournisseurs des informations supplémentaires ou indiquer les motifs à l'origine d'une approbation ou d'un rejet. | Q1 | | | | |
Prise en charge de la consommation et de l'affichage des champs DALC importés
Le contenu des documents d'articles de ligne contractuels (DALC) de SAP Ariba Contracts peut à présent être consommé par les solutions SAP Ariba Procurement lors de la création de demandes de contrat de conformité. Il peut également être affiché dans les résultats des recherches de catalogue, les demandes d'achat et tous les documents connexes des solutions SAP Ariba Procurement. | Q1 | | | | |
Champ Spécification de l'article pour spécifier des attributs d'article de catalogue supplémentaires
Cette fonctionnalité introduit un nouveau champ Spécification de l'article pour indiquer les attributs ou spécifications supplémentaires d'un article qui permettent de mieux décrire et identifier l'article de catalogue. | Q1 | | | | |
Prise en charge de l'exportation du rapport de comparaison des catalogues
L'écran d'approbation des catalogues ne dispose pas d'une option permettant à l'approbateur d'exporter le récapitulatif de comparaison et les modifications apportées au contenu des catalogues en vue d'une analyse plus poussée. Cela devient problématique lors de l'approbation d'articles de catalogue si un grand nombre d'articles ont été modifiés. Cette fonctionnalité permet à l'acheteur, dans l'écran d'approbation des catalogues, d'exporter le récapitulatif de comparaison et les modifications apportées au contenu des catalogues (lignes) dans Excel. | Q1 | | | | |
Prise en charge de plusieurs systèmes de classification des produits dans les catalogues BMEcat
À l'aide de cette fonctionnalité, les catalogues SAP Ariba au format BMEcat prennent en charge plusieurs systèmes de classification des produits et permettent aux utilisateurs d'acheter des articles en fonction de ces systèmes de classification. Une nouvelle option Système de classification est désormais affichée dans la section Acheter par de la page d'accueil des catalogues. | Q1 | | | | |
Prise en charge de l'élément BMEcat FEATURE
À l'aide de cette fonctionnalité, les solutions SAP Ariba prennent en charge l'élément ARTICLE_FEATURE dans l'élément ARTICLE_FEATURES des catalogues BMEcat. L'élément ARTICLE_FEATURE décrit les fonctionnalités ou spécifications supplémentaires d'un article qui permettent de mieux décrire et identifier l'article de catalogue. | Q1 | | | | |
Configuration du workflow d'approbation des catalogues
Cette fonctionnalité permet de configurer un site client de sorte que l'approbation de deuxième niveau des abonnements de catalogue ne soit pas déclenchée une fois que les demandes d'approbation associées au niveau des documents de contenu de catalogue ont été approuvées par les approbateurs dans CMS. Si un client le souhaite, les deux niveaux d'approbation peuvent également être configurés. | Q1 | | | | |
Nouvelle publication des documents de contenu de catalogue refusés
Cette fonctionnalité est liée à la génération ou non d'approbations de catalogue à partir de la fonctionnalité Recherche d'approbations dans CMS. Si des demandes d'approbation de catalogue sont refusées, le document de contenu passe au statut Approbation refusée. Cette fonctionnalité permet de publier à nouveau les documents de contenu de catalogue refusés. Une nouvelle version est créée et réacheminée pour approbation. | Q1 | | | | |
Amélioration du workflow d'approbation des catalogues
À l'aide de cette fonctionnalité, différents approbateurs peuvent approuver divers ensembles d'articles dans un catalogue. Les gestionnaires de catalogues peuvent définir des règles d'approbation de contenu de catalogue en fonction de fichiers de correspondance pour regrouper les articles du catalogue en ensembles distincts et affecter un utilisateur (ou un groupe) à chacun d'eux, en tant qu'approbateur. | Q1 | | | | |
