Domande frequenti 180034
Posta elettronica
Come si invia una fattura da un account standard?
Domanda

Come si invia una fattura dall’account standard?

Come si crea una fattura da un account standard?

Risposta

Se si dispone già di un account registrato e lo si è utilizzato in passato per effettuare transazioni con il cliente:

  1. Effettuare il login all'account e passare alla scheda Workbench in cima alla pagina.
  2. Selezionare il riquadro appropriato (ad esempio Ordini da fatturare).
  3. Fare clic sul numero dell'ordine d'acquisto per aprirlo.
  4. In cima all'ordine, selezionare Crea fattura > Fattura standard.
  5. Nella pagina Crea fattura, immettere il N. fattura, la data fattura e le altre informazioni a livello di intestazione relative alla fattura nell'area RIEPILOGO. È anche possibile immettere tasse a livello di intestazione, spedizione, trasporto speciale e sconti, se necessario (facoltativo).
  6. Fare clic su Visualizza/modifica indirizzi nelle sezioni Riepilogo, Spedizione e Campi aggiuntivi per rivedere o modificare i dettagli relativi agli indirizzi.
  7. Aggiungere gli altri elementi, come termini di pagamento, commenti o allegati, facendo clic su Aggiungi a intestazione e selezionando fra le opzioni disponibili.
  8. Inserire qualsiasi altra informazione richiesta dal cliente nell'area Informazioni supplementari.
  9. Fare clic su Aggiorna in alto o in basso nella pagina per aggiornare eventuali campi calcolati in caso di aggiunta o modifica dei campi di importo o tariffa.
  10. Se necessario, immettere o modificare le informazioni delle voci d'ordine per la fattura.
  11. Dopo aver completato le fasi precedenti, fare clic su Avanti per rivedere la fattura prima dell’invio. Al termine, fare clic su Invia.

Se non è stato ancora registrato un account o non sono state ancora effettuate transazioni con il cliente con l'account esistente:

  1. Fare clic su Elabora ordine dalla notifica per posta elettronica dell'ordine d'acquisto ricevuta dal cliente.
  2. Creare un nuovo account o esegue il login con l'account esistente.
  3. In cima all'ordine selezionare Crea fattura > Fattura standard e seguire le indicazioni contenute nella sezione sopra.
Ulteriori informazioni

Se ancora non è stata ricevuta la notifica dell'ordine d'acquisto nella posta elettronica in arrivo, controllare la cartella della posta indesiderata o le impostazioni del relativo filtro per accertarsi che i messaggi automatici di SAP Ariba non vengano bloccati dall'account di posta elettronica prima di contattare il cliente per verificare che sia stata inviata.


Si applica a

Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network

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