Varför avvisades min faktura?

Du kan se orsaken till att din faktura avvisades i e-postaviseringen från din kund. Kontakta din kund om du behöver ytterligare upplysningar.

När fakturan har avvisats måste du skicka in en korrigerad faktura så att din kund kan behandla den för betalning. Beroende på kundens faktureringsregler kan du eventuellt återanvända fakturanumret från din avvisade faktura. Annars måste du välja ett unikt fakturanummer när du skickar den korrigerade fakturan.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network