Waarom is mijn factuur afgewezen?

U kunt de reden dat uw factuur is afgewezen, bekijken in de e-mailmelding van uw klant. Neem contact op met uw klant voor meer informatie.

Als uw factuur is afgewezen, moet u een gecorrigeerde factuur indienen, zodat uw klant deze voor betaling kan verwerken. Afhankelijk van de facturatieregels van uw klant kunt u het factuurnummer van uw afgewezen factuur mogelijk opnieuw gebruiken. Zo niet, dan moet u een uniek factuurnummer kiezen voor de gecorrigeerde factuur.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network