Защо фактурата ми е отхвърлена?

Можете да видите причината, поради която фактурата ви е отхвърлена, в имейл известието от вашия клиент. Ако се нуждаете от допълнителни пояснения, свържете се с клиента си..

След като фактурата ви е отхвърлена, трябва да изпратите коригирана фактура, така че вашият клиент да може да я обработи за плащане. В зависимост от правилата за фактуриране на вашия клиент, може да имате възможност да използвате повторно номера на фактурата от отхвърлената си фактура. В противен случай ще трябва да изберете уникален номер на фактура, когато изпращате коригираната фактура.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network