Dlaczego moja faktura została odrzucona?

Możesz sprawdzić przyczynę, dla której Twoja faktura została odrzucona w powiadomieniu e-mail od Twojego klienta. Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z klientem.

Po odrzuceniu faktury musisz przesłać skorygowaną fakturę, aby klient mógł ją przetwarzać ją pod kątem płatności. W zależności od reguł fakturowania możesz ponownie użyć numeru faktury, która została odrzucona. W przeciwnym razie przesyłając skorygowaną fakturę musisz wybrać unikalny numer faktury.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network