Hvorfor ble fakturaen min avvist?

Du kan kontrollere årsaken til at fakturaen din ble avvist i e-postmeldingen fra kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du kunden.

Når fakturaen er avvist, må du sende en korrigert faktura slik at kunden kan behandle den for betaling. Avhengig av kundens faktureringsregler, kan du kanskje bruke fakturanummeret fra den avviste fakturaen på nytt. Hvis ikke, må du velge et unikt fakturanummer når du sender den korrigerte fakturaen.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network