常见问题 KB0394765
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发票错误消息

下方是 Ariba Network 可能针对发票产生的错误消息列表。如果发票处理在供应商通过任意渠道(在线、cXML、EDI 或 CSV)提交发票时检测到错误,则会产生这些消息。

请牢记,此列表没有列出所有消息,因为您可能会收到来自客户的自定义拒绝消息。如发生上述情况,请直接联系您的客户了解详细信息。

如果收到 ANERR 消息,请尝试此处介绍的步骤。

 

错误编号 错误消息 意义和建议的解决方法
1 INVOICE_DUPLICATE 已收到具有相同标识符的发票。如果发表不重复,则使用其他标识符重新提交。
2 INVOICE_NO_ID 在提交的发票中,发票编号为空。输入发票编号,然后重新提交发票
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR isShippingInLine 元素表明在产品级别提供发货信息。发票表明在行项目级别提供发货信息,但发票抬头也包含发货信息。更正该错误并重新提交发票。
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator 与 InvoiceDetailOrder 元素相抵触。InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明该发票是摘要发票。InvoiceDetailOrder 元素仅可显示在详细发票中。更正该错误并重新提交发票。
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator 与 InvoiceDetailHeaderOrder 元素相抵触。InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明该发票是详细发票。InvoiceDetailHeaderOrder 元素仅可显示在摘要发票中。更正该错误并重新提交发票。
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING InvoiceDetailShipping 元素中的联系人角色不是有效值。为 Contact 元素的有效角色列表检查 cXML 规范或 DTD。更正该错误并重新提交发票。
7 INV_ROLE_IN_PARTNER InvoicePartner 元素中的联系人角色不是有效值。为 Contact 元素的有效角色列表检查 cXML 规范或 DTD。更正该错误并重新提交发票。
8 INV_LINE_DUPLICATE 同一个标识符存在多个发票行项目。更正该错误并重新提交发票。
9 ASN_NOT_FOUND 发票参考不存在的发货通知单。更正该错误并重新提交发票。
10 NO_PCARD_INVOICE 此客户不允许供应商为购物卡订单生成发票。
11 PCARD_INF_ONLY 购物卡订单发票仅供参考。InvoiceDetailRequestHeader 中的 isInformationOnly 属性必须设置为 yes。
12 PO_NOT_FOUND 无法找到此发票引用的 PO。更正 PO 编号并重新提交发票。
13 PO_OBSOLETE 发票引用了已作废、替换或重复的 PO。使用当前的 PO 版本并重新提交该发票。
14 MULTIPLE_PO 订单标识符与多个订购单匹配。使用 cXML 中的 DocumentReference 元素引用订购单。
15 NON_PO_INVOICE 此客户不接受从 Ariba Network 以外发出的订单的发票。发票参考的 PO 在 Ariba Network 中不存在。更改 PO 编号并重新提交发票。
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE 如果将 isHeaderInvoice 元素设置为 true,则必须将 isAccountingInLine 指示符设置为 false。抬头发票不能在行项目级别指定记帐。更正该错误并重新提交发票。
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER 对于贷项凭单或借项凭单,必须将 isHeaderInvoice 指示符设置为 true。贷项或借项凭单必须是抬头发票。更正该错误并重新提交发票。
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT 贷项凭单中不允许包含付款条款。更正该错误并重新提交发票。
19 SHIPPING_NO_CONTACT InvoiceDetailShipping 元素中缺少 shipFrom 或 shipTo 联系人角色。InvoiceDetailShipping 元素必须包含同时具有 shipFrom 和 shipTo 角色的 Contact 元素。更正该错误并重新提交发票。
20 DELETE_NO_REFERENCE 删除发票必须包含现有发票的 DocumentReference。具有删除操作的发票必须参考现有的发票。更正该错误并重新提交发票。
21 NET_PAYMENT_INVALID 发票净额付款条款与 PO 中的净额付款条款不匹配。更正该错误并重新提交发票。
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID 发票折扣付款条款与订单中的折扣付款条款不匹配。更正该错误并重新提交发票。
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER “数量”值不是有效数字。更正该错误并重新提交发票。
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID InvoiceDetailItemReference 的 lineNumber 属性不是一个有效的数字。更正该错误并重新提交发票。
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID 行项目的数量超过采购商的数量限制。更正该错误并重新提交发票。
26 PO_LINE_UOM_INVALID 发票行项目的计量单位与原始 PO 行项目中的计量单位不匹配。更正该错误并重新提交发票。
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID 发票中的供应商部件标识符与原始 PO 行项目中的供应商部件标识符不匹配。更正该错误并重新提交发票。
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID 发票项目的单价货币与原始 PO 行项目的单价货币不匹配。更正该错误并重新提交发票。
29 PO_LINE_PRICE_INVALID 发票项目的单价与原始 PO 行项目的单价不匹配。更正该错误并重新提交发票。
30 PO_LINE_NOT_FOUND 原始 PO 中不存在发票行项目。更正该错误并重新提交发票。
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE 对于贷项凭单,应付金额必须为负值。更正该错误并重新提交发票。
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE 对于借项凭单,应付金额必须为正值。更正该错误并重新提交发票。
33 EXCEPTION 在处理发票时出现异常。发票包含意外错误。
34 INVALID_REF_HEADER InvoiceDetailRequestHeader 中的 DocumentReference 元素无效。为有效值列表检查 cXML 规范或 DTD。更正该错误并重新提交发票。
35 INVOICE_UPDATE 发票状态更新成功。
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT 发票状态更新成功。
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL 发票验证失败。提交的发票存在错误,因此无效。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
38 INVOICE_RECEIVED 发票已成功接收。
39 BLANK_PERIOD_START_DATE startDate 属性不能为空。更正该错误并重新提交发票。
40 BLANK_PERIOD_END_DATE endDate 属性不能为空。更正该错误并重新提交发票。
41 MISSING_UNIT_RATE 劳务项目的 UnitRate 是必填项。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中未指定 UnitRate。更正该错误并重新提交发票。
42 MISSING_QUANTITY 劳务项目的 Quantity 是必填项。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中未指定 Quantity。更正该错误并重新提交发票。
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE 劳务项目的 TimeCardReference 值无效。发票参考的时间表在 Ariba Network 上不存在。更正该错误并重新提交发票。
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND 多个时间表与劳务项目的 TimeCardReference 相匹配。
45 MISSING_PERIOD 劳务项目中的 Period 是必需值。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中没有指定“期间”值。更正该错误并重新提交发票。
46 PERIOD_NO_MATCH 在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中的“期间”与 InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference 元素指定的时间表中的期间不匹配。更正该错误并重新提交发票。
47 MISSING_PAYCODE 劳务项目中的“付款代码”是必需值。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中,没有指定具有 termName (payCode) 的 UnitRate TermReference。更正该错误并重新提交发票。
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES 无法保存对发票所做的更改。对发票所做的更改与系统所做的其他更改相冲突。在下一个预定时间范围内将重新处理该发票。
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE 发票状态更新成功。
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET 发票已成功重置为其初始状态。
51 NO_CANCEL_INVOICE 该客户不允许取消发票。
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING 行项目小计超过采购商的行项目小计限制。更正该错误并重新提交发票。
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT 净额超过采购商的净额限制。更正该错误并重新提交发票。
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS 已通过客户注释成功更新发票状态。
55 INVOICE_STATUS_UPDATE 客户已成功更新发票状态。
56 UNIT_PRICE_MISSING 行项目缺少单价。
57 MISSING_ORDER_ID 此采购商的订单标识符是必填项。输入订单标识符,然后重新提交发票。
58 TAX_INFO_MISMATCH 发票行 {0} 处的税款信息与 PO 中的税款信息不符。该客户要求 PO 税款信息与发票中包含的税款信息相符。更正该错误并重新提交发票。
59 TAX_SUMMARY_WRONG 摘要中的税款信息与行项目中的总计不符。税款摘要信息不正确。更正该错误并重新提交发票。
60 TAX_SUM_INCORRECT 总税款不等于所有税款行的总和。指定行项目处计算的总税款不正确。更正该错误并重新提交发票。
61 BILL_TO_REQUIRED 帐单寄送地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“帐单寄送地址”信息,然后重新提交发票。
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED 缺少客户增值税标识符。您的客户要求提供此信息。输入有效的客户增值税标识符,然后重新提交发票。
63 REMIT_TO_REQUIRED 收款方信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“收款方”信息,然后重新提交发票。
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED 缺少供应商增值税标识符。您的客户要求提供此信息。输入供应商增值税标识符,然后重新提交发票。
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE 该行增值税条目内的“供货日期”值缺失。您的客户要求提供此信息。输入“供货日期”,然后重新提交发票。
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED 该行的项目说明缺失。您的客户要求提供此信息。输入“项目说明”,然后重新提交发票。
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE 该行的增值税信息缺失。您的客户要求提供此信息。请输入增值税信息,然后重新提交发票。
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE 该行的增值税率缺失。您的客户要求提供此信息。请输入增值税费率,然后重新提交发票。
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY 发票摘要中的增值税信息缺失。您的客户要求提供此信息。请在发票摘要中输入增值税信息,然后重新提交发票。
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY 发票摘要中的增值税费率缺失。您的客户要求提供此信息。请在发票摘要中输入增值税费率,然后重新提交发票。
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY 发票摘要中增值税条目内的“供货日期”缺失。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE 该行项目的增值税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY 发票摘要中的增值税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE 该行项目的增值税应税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY 发票摘要中的增值税应税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE 行项目的“出货地址”信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“出货地址”信息,然后重新提交发票。
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE 行项目的“送货地址”信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“送货地址”信息,然后重新提交发票。
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER 发票抬头中的出货地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请在发票抬头中输入“出货地址”信息,然后重新提交发票。
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER 发票抬头中的送货地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请在发票抬头中输入“送货地址”信息,然后重新提交发票。
80 INVALID_LINE_NUMBER invoiceLineNumber 属性值无效。发票中的行编号不是数字。更正该错误并重新提交发票。
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT 缺少对零费率增值税的解释。InvoiceDetailHeader 中的 TaxDetail/Description 字段必须包含增值税零费率的原因。更正该错误并重新提交发票。
82 INVOICE_MODIFIED 发票已修改。此错误的解决方法将会有所不同,具体取决于是否存在其他错误消息。
83 FROM_REQUIRED 出货地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请输入“出货地址”信息,然后重新提交发票。
84 SOLDTO_REQUIRED 采购方信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请输入“采购方”信息,然后重新提交发票。
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY 行项目税率未显示在税款摘要中。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY 税款与客户在税款摘要中配置的任何税项都不匹配。您的客户要求税项符合此规则。更正该错误并重新提交发票。
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE 税款与客户为行项目配置的任何税项都不匹配。您的客户要求税项符合此规则。更正该错误并重新提交发票。
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE 必须为行项目指定税款信息。您的客户要求税项符合此规则。更正该错误并重新提交发票。
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE 该行缺少对增值税零费率的解释。InvoiceDetailItem 或 InvoiceDetailServiceItem 中的 TaxDetail/Description 字段必须包含增值税为零的原因。更正该错误并重新提交发票。
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT 净额总计不是有效值。cXML DTD 需要净额总计。更正该错误并重新提交发票。
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE 缺少计量单位 (UOM)。您的客户需要 UOM。更正该错误并重新提交发票。
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY 税款摘要中没有使用要求的本币指定税额。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE 该行中没有使用要求的本币指定税额。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS 发票抬头中的“税务代表”信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID 缺少税务代表增值税标识符。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
96 INVOICE_DATE_MISSING 发票日期无效或缺失。必须提供发票日期。更正该错误并重新提交发票。
97 FAX_ERROR 无法发送传真通知。
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING 缺少供应商税务标识符。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT 该发票缺失附件。更正该错误并重新提交发票。
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES 此客户不接受发票。
101 INVALID_SYSTEM_ID 发票中的系统标识符值与相应 PO 中的系统标识符不匹配。更正该错误并重新提交发票。
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED 一揽子 PO 不允许直接开票。
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO 客户不接受对 PO 开票。
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED 只允许对一个订购单使用一个特殊手续服务行项目。更正该错误并重新提交发票。
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED 只允许对一个订购单使用一个发货服务行项目。更正该错误并重新提交发票。
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT 对于贷项,需要参考上一个发票。您的客户要求贷项引用上一个发票。更正该错误并重新提交发票。
108 CREDIT_REASON_REQUIRED 必须提供贷项原因备注。更正该错误并重新提交贷项凭单。
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR 无法传送快速激活 CC Invoice 欢迎信。终端因错误而发生故障。
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG 传送的快速激活 CC Invoice 欢迎信中包含警告。
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG 已成功传送快速激活 CC Invoice 欢迎信。
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT 该行的小计必须是负数。
113 NO_MATCHING_SOLD_TO 客户要求发票上的“采购方”与客户的列表上的“采购方”相匹配。请输入“采购方”信息,然后重新提交发票。
114 NO_MATCHING_VAT_ID 客户要求发票上的“客户增值税标识符”与客户的列表上的“增值税标识符”相匹配。请输入增值税标识符,然后重新提交发票。
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY 采购方名称和 ISO 国家代码与该买方关系的采购方列表不匹配。请输入“采购方”信息,然后重新提交发票。
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY 客户要求发票上的采购方名称和国家代码与订购单上的帐单寄送地址或采购方信息匹配。请输入“采购方”信息,然后重新提交发票。
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT 引用的订购单是无效的 cXML 文档。订购单未通过 cXML 和 XML 验证。对于此无效订购单,请与您的客户联系。
119 INVALID_SOURCE_DOC 无效的 invoiceSourceDocument 值。订购单未通过 cXML 和 XML 验证。对于此无效订购单,请与您的客户联系。
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD 无效的 invoiceSubmissionMethod 值。订购单未通过 cXML 和 XML 验证。对于此无效订购单,请与您的客户联系。
121 AUCTION_STATUS_REJECTED 已拒绝发票。
122 AUCTION_STATUS_BOUND 该发票已包含在某个竞标中。
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND 该发票已选择用于竞标,但未包含在竞标中。
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED 该发票已在某个竞标中售出。
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED 该发票已在某个竞标中售出,但资金未转。
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED 发票的重新采购日期已传递。
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED 竞标已结束。
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE 行项目中缺少增值税零费率的“免税详情”。InvoiceDetailItem 或 InvoiceDetailServiceItem 中的 TaxDetail/exemptDetail 必须包含增值税零费率的原因。请输入“免税详情”信息,然后重新提交发票。
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER 缺少增值税零费率的“免税详情”。InvoiceDetailHeader 中的 TaxDetail/exemptDetail 必须包含增值税零费率的原因。请输入“免税详情”信息,然后重新提交发票。
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING 您的客户尚未确认订单。该客户要求供应商创建发票之前为该订单创建订单确认。为该订单创建订单确认,然后重新提交发票。
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED 客户不接受自我签名发票。发票不得包含任何数字签名。提交不包含任何数字签名的发票。
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY 摘要中没有使用要求的本币指定小计或应付金额。更正该错误并重新提交发票。
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING 订购单不具有发货通知。该客户要求供应商创建发票之前为该订单创建发货通知。为该订单创建发货通知,然后重新提交发票。
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY 发票的倒填天数不能超过 [x] 天。更正该错误并重新提交发票。
135 ORDER_INFO_REQUIRED 该客户要求在发票中提供订单信息。在这种情况下,由于发票中缺少订单信息而导致 cXML 验证失败。请输入订单信息,然后重新提交发票。
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER 该客户不允许您在发票抬头级别添加折扣。在这种情况下,由于发票抬头中不允许存在折扣而导致 cXML 验证失败。请在行级别提供折扣,然后重新提交发票。
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR 预扣税率必须为负。
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR 发票行的单价与订购单的订单行上的单价不匹配,该单价超过了采购商指定的单价容限。更正该错误并重新提交发票。
139 PBQ_NOT_ALLOWED 该客户不接受含有定价详情的发票。移除该信息,然后重新提交发票。
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED 该客户不接受含有定价详情的非 PO 发票。要创建含有定价详情的非 PO 发票,请联系您的客户或移除此信息,然后重新提交不含定价详情的非 PO 发票。
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ 发票行的单价与订购单的订单行上的单价不匹配,该单价超过了采购商指定的单价容限。更正该错误并重新提交发票。
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ 发票行的单价与订购单的订单行上的单价不匹配,该单价超过了采购商指定的单价容限。更正该错误并重新提交发票。
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ 您在发票中指定的高级定价违反了客户针对 PO 单价和发票单价之差所配置的容限。
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES 该客户不接受含有合同参考的发票。请就含有合同标识符的合同发票联系您的客户。
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED 采购商要求发票文档中包括带有文本的 InvoiceTitle 元素。更正该错误并重新提交发票。
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED 采购商要求贷项凭单文档中包括带有文本的 InvoiceTitle 元素。更正该错误并重新提交发票。
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID 发票抬头上的外部值与订单抬头上的外部值不匹配。更正该错误并重新提交发票。
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID 发票行上的外部值与订单行上的外部值不匹配。更正该错误并重新提交发票。
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE 发票项目类型应与服务表项目类型匹配。更正该错误并重新提交发票。
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM 发票项目中的数量不得为空。更正该错误并重新提交发票。
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES 发票项目中的数量应与服务表项目中的数量相同。更正该错误并重新提交发票。
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES 发票项目中的计量单位应与服务表项目中的计量单位相同。更正该错误并重新提交发票。
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES 发票项目中的单价应与服务表项目中的单价相同。更正该错误并重新提交发票。
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES 发票项目中的小计应与服务表项目中的小计相同。更正该错误并重新提交发票。
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND 未找到参考的服务表项目。更正该错误并重新提交发票。
162 PO_ITEM_NOT_FOUND 找不到参考的 PO 项目。更正该错误并重新提交发票。
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED 服务表项目和 PO 项目参考无效。订购单中的订单项目不需要服务表。更正该错误并重新提交发票。
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED 服务表项目和 PO 项目参考无效。订购单中的订单项目需要服务表,但不包含服务表文档参考。更正该错误并重新提交发票。
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED 发票项目上未指定服务表文档编号和有效负载标识符。应指定服务表文档参考。更正该错误并重新提交发票。
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID 服务表行编号无效。更正该错误并重新提交发票。
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED 参考的服务表项目已包含在另一发票中。更正该错误并重新提交发票。
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION 发票项目数量必须大于零。更正该错误并重新提交发票。
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION 单价必须大于零。更正该错误并重新提交发票。
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID 发票行中的部件编号与原始服务表行中的部件编号不匹配。更正该错误并重新提交发票。
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY 缺少付款方式。更正该错误并重新提交发票。
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY 缺少付款备注。更正该错误并重新提交发票。
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY 缺少发票类型。更正该错误并重新提交发票。
174 TAX_REGIME_MANDATORY 缺少税制。更正该错误并重新提交发票。
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS 供应商地址中缺少自治市。更正该错误并重新提交发票。
176 BILLFROM_MISSING 供应商地址中缺少“帐单自”联系人。更正该错误并重新提交发票。
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY 缺少预扣税类型。更正该错误并重新提交发票。
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT 发票标识符超过 [x] 个字符的最大长度限制。更正该错误并重新提交发票。
179 KEYSTORE_MISSING 需要数字证书。您的 Ariba 帐户中未配置数字证书。请在您的 Ariba 帐户的“电子发票传送”页面上配置数字证书,然后创建发票。
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED 缺少采购商增值税标识符。更正该错误并重新提交发票。
181 KEYSTORE_INVALID 您的 Ariba 帐户中配置的数字证书无效。请在您的 Ariba 帐户的“电子发票传送”页面上配置数字证书,然后创建发票。
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND 发票项目中参考的服务表不存在。更正该错误并重新提交发票。
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS 发票项目中参考的服务表是未批准的文档。更正该错误并重新提交发票。
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM 服务表中定义的合同编号应与订购单行项目中定义的合同编号相同。更正该错误并重新提交发票。
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER 服务表中定义的合同编号应与订购单抬头中定义的合同编号相同。更正该错误并重新提交发票。
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD 此发票中只能包含在订购单中指定的津贴或费用。
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY 行项目的数量超过发货的数量限制。更正该错误并重新提交发票。
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY 行项目的数量超过收货的数量限制。更正该错误并重新提交发票。
189 BILLFROM_CITY_MISSING “帐单自”地址中缺少城市,请更正错误并重新提交发票。
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS 需在发票的供应商地址中填写“街道 1”。更正该错误并重新提交发票。
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS 需在发票的供应商地址中填写“州/省”。更正该错误并重新提交发票。
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS 需在发票的供应商地址中填写“邮政编码”。更正该错误并重新提交发票。
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION 供应商未订阅所需服务。更正该错误并重新提交发票。
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES 发票项目中的数量应为服务表项目中数量的负数。更正该错误并重新提交发票。
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES 发票项目中的小计应为服务表项目中小计的负数。更正该错误并重新提交发票。
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE 无法为排队状态的发票创建行项目贷项凭单。
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE 无法取消排队状态的发票。
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM 该客户不允许在发票上添加 InvoiceDetailServiceItem 元素。更正该错误并重新提交发票。
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL 您的客户要求在发票摘要中填写“小计”或“不含税款的总额”。
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED 不支持将计划协议版本用作有效的订单参考。
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX 您的客户要求在发票摘要中填写“总税额”。
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR 您的客户要求为发票提供附件。先上传至少一个附件,然后再提交此发票。
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR 您的客户要求为贷项凭单提供附件。先上传至少一个附件,然后再提交此贷项凭单。
204 EDIT_PBQ_ERROR 该客户不允许对高级定价详情进行更改。更正该错误并重新提交发票。
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED 该客户不接受过期一揽子订购单的发票。
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE 对于行编号中的墨西哥发票,报关信息的文档日期为必填项。更正该错误并重新提交发票。
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID 发票中的辅助部件标识符与原始 PO 行项目中的辅助部件标识符不匹配。更正该错误并重新提交发票。
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST 发票具有一个指向不存在的项目组的分组项目。更正该错误并重新提交发票。
209 LINE_IS_ITS_PARENT 将带有行编号的发票项目同时标记为项目组和分组项目。更正该错误并重新提交发票。
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING 缺少必填的供应商商业标识符。更正该错误并重新提交发票。
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID 供应商商业标识符包含空值。更正该错误并重新提交发票。
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS 该采购商要求提供津贴和费用来影响单价。无法添加关于 InvoiceItemModifications 的修改,因此修改必须包含在 UnitPrice 中。更正该错误并重新提交发票。
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER 发票抬头级别的津贴和费用元素与 PO 不匹配。
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM 发票行级别的津贴和费用元素与 PO 不匹配。
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 对于墨西哥发票,供应商增值税标识符应为有效的 RFC。更正该错误并重新提交发票。
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL 提交的发票不是合规税收发票,因而无效。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED 采购商只接受包含完全确认项目的发票。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
218 CONSIGNMENT_ITEM 提交的发票不得包含标记为寄售的项目。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
219 RPS_NUMBER_MISSING 需提供 RPS 编号。
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID RPS 编号不得超过 12 位。
221 RPS_SERIES_MISSING 需提供 RPS 序列。
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID 无效的 RPS 序列。RPS 序列必须包含 5 个字符。
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING 缺少必填的业务实体类型。更正该错误并重新提交发票。(业务实体类型是公司的法律形式,如 Inc.、Ltd. S.A.、S.A.S 等等)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID 必填的业务实体类型含有空值。更正该错误并重新提交发票。(业务实体类型是公司的法律形式,如 Inc.、Ltd. S.A.、S.A.S 等等)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING 缺少必填的供应商公司资本。更正该错误并重新提交发票。
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID 供应商公司资本包含空值。更正该错误并重新提交发票。
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE 发票中的订购单不含收据参考。更正该错误并重新提交发票。
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE 发票中的订购单不含发货通知参考。更正该错误并重新提交发票。
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX 采购商不允许征收国库保护税。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE 缺少必需的国库保护税代码。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 对于墨西哥发票,采购商增值税标识符不是有效 RFC。更正该错误并重新提交发票。
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING “惩罚期限”或“惩罚信息”为必填项。更正该错误并重新提交发票。
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING “折扣期限”或“折扣信息”为必填项。更正该错误并重新提交发票。
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING 缺少必需的净额期限。更正该错误并重新提交发票。
236 RPS_TYPE_MISSING 需提供 RPS 类型。请加入 RPS 类型,然后重新提交发票。
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID RPS 类型值无效。
238 TAXATION_TYPE_MISSING “税款类型”为必填项。
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID “税款类型”无效。输入有效的税款类型值,然后重新提交发票。
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING 缺少必填的财政制度类型。
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING 缺少必填的自动扣减状态。
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING 缺少必填的决议编号。
243 RESOLUTION_DATE_MISSING 缺少必填的决议日期。
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING 缺少必填的经济活动代码。
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING 缺少必填的经济活动描述。
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 供应商增值税标识符无效。
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 采购商增值税标识符无效。
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY 发票的未来天数不能超过 [x] 天。更正该错误并重新提交发票。
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN 该采购商不允许未来日期的发票。更正该错误并重新提交发票。
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL 签名无效:[签名]。
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR 验证签名时出错:[签名]。
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING 未找到匹配的法定概要。您必须具有有效的法定概要才能创建巴西服务税款发票。
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED 发票尚未存档。存档服务标识符为[x]、标题为[y] 的服务失败。请联系 Ariba 支持。
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY 国库保护税费需要 InvoiceDetailSummaryLineItemModifications。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT 发票不包含 PDF 附件。
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID 巴西邮政编码无效。邮政编码必须包含 7 或 8 位数字。
258 SERVICE_CODE_MISSING 发票上的服务代码为必填项。更正该错误并重新提交发票。
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID 服务代码无效。服务代码必须是 5 位数字。更正该错误并重新提交发票。
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL 自动生成的服务表 [x] 未通过验证。查看自动生成的服务表历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
261 CANCEL_NOT_ALLOWED 无法取消超过 [x] 天的发票。
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE 无法为外部签名的 XML 发票创建行项目贷项凭单。
263 INVALID_TAX_CATEGORY 税收对所选国家无效。请输入有效的税收类别,然后重新提交文档。
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING 缺少税款发票附件。更正该错误并重新提交发票。
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY 对于行编号 [x] 中的墨西哥发票,报关信息的名称为必填项。更正该错误并重新提交发票。
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID 对于行编号中的墨西哥发票,报关信息的文档标识符编号为必填项。更正该错误并重新提交发票。
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE 对于行编号 [x] 中的墨西哥发票,报关信息的文档类型为必填项。更正该错误并重新提交发票。
268 INCORRECT_VERIFICATION taxInvoiceVerification 包含错误值。可接受的值为“空”和“已签署”。
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT 发票附件格式的 externalVersion 含有错误值。更正该错误并重新提交发票。
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT 已提供税款发票附件的名称,但缺少文件格式。使用 externalVersion 指定格式。如果已为 taxInvoiceAttachmentName 提供值,则还要必须提供相应的 externalVersion 值。更正该错误并重新提交发票。
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME 已提供税款发票附件的格式,但缺少文件名。添加 taxInvoiceAttachmentName 来指定文件名。更正该错误并重新提交发票。
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION taxInvoiceVerification 标记包含错误值。[y] 税款发票不接受 [x] 值。更正该错误并重新提交发票。
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID 客户增值税标识符无效。客户增值税标识符必须为 14 位。
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID 采购商自治市标识符必须为 8 位。
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID 采购商州/省标识符不得超过 19 位。
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW 该订购单的服务开发票流程不允许您直接创建发票。您必须改为创建服务表,在客户批准该服务表后,才能生成发票。
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH 发票行 [x] 属于不以 PO 行 [y] 开头的其他分支。如果使用服务表自动生成流程,则服务发票不能包含属于不同分支(不同根 PO 项目)的行。
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY 税款类别重复。请输入其他税款类别,然后重新提交文档。
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING 缺少必填的纳税人类型。
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING 缺少必填的特殊制度状态。
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 供应商 RUT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXX-X。
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 客户 RUT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXX-X。
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 供应商 NIT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXXX。
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 客户 NIT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXXX。
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW 汇总发票不支持自动生成服务表。
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH 税款类别百分率不同。请为所有项目输入相同的税款类别 [x] 百分率,然后重新提交文档。
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR 供应商名称的长度必须介于 1 至 100 个字符之间。
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR 供应商街道的长度必须介于 1 至 70 个字符之间。
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR 供应商自治市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR 供应商城市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR 客户名称的长度必须介于 1 至 100 个字符之间。
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR 客户街道的长度必须介于 1 至 70 个字符之间。
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR 客户自治市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR 客户城市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR 供应商经济活动描述的长度必须介于 1 至 80 个字符之间。
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR 供应商经济活动代码的长度必须介于 1 至 6 个字符之间。
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR 客户经济活动描述的长度必须介于 1 至 40 个字符之间。
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR 供应商决议编号的长度必须介于 1 至 6 位之间。
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR 供应商部件标识符的长度必须介于 1 至 35 个字符之间。
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR 项目描述的长度必须介于 1 至 80 个字符之间。
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR 发票行 [x] 处的供应商部件标识符长度必须介于 1 至 35 个字符之间。
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR 发票行 [x] 处的项目描述长度必须介于 1 至 80 个字符之间。
305 SIGNATURE_REQUIRED 签名无效:需提供数字签名。
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW 无法将行级别附件添加到自动生成服务表的发票。
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR 重新计算税薄条目时出错。
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM 由于发票违反至少一条采购商交易规则而处于失败状态。
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER 发票被客户拒绝。
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE 缺少预扣税类型。必须输入预扣税类型。
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE 输入的税款类型无效。更正税款类型,然后重新提交发票。
315 REQUIRED_FIELD 缺少必填字段。请输入所有必填字段,然后重新提交发票。
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED 不支持该发票的签名有效性,因此无法进行有效性检查。
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING 缺少必填的参考税款发票编号。稍作等待直到原始发票已完全处理完毕,然后再创建行项目贷项凭单。
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON 您必须为贷项凭单指定原因。
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON 为贷项凭单提供的原因无效。
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR 折扣必须使用本币。
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR 发票行 [x] 处的折扣必须使用本币。
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR 特殊手续必须使用本币。
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR 发票行 [x] 处的特殊手续必须使用本币。
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR 单价必须使用本币。
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR 发票行 [x] 处的单价必须使用本币。
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR 税额必须使用本币。更正该错误并重新提交发票。
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR 无法在巴西服务税款发票的行级别添加发货信息。
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID 必须在客户的地址字段中选择巴西地址以创建巴西服务税款发票。
330 SAR_NOT_FOUND 无法找到发票中参考的计划协议版本 [x]。验证并确保协议标识符正确,然后重新提交发票。
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE 无法对该计划协议版本 [x] 开发票,因为采购商只接受不同版本类型的发票。未启用客户的规则以允许为给定的计划协议版本类型生成发票。
332 BANK_DETAILS_REQUIRED 缺少某些必填的银行帐户详细信息。
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM 服务项目 [x] 的发票已存在。[该客户]不允许为基于金额的服务项目创建多个发票。
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET 无法创建发票,因为发票包含来自订购单 [y] 的至少一个信息服务行 [x]。Ariba Network 不支持发票中的信息服务行。请移除发票中存在的信息服务行,然后重新提交发票。
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY 在抬头级别缺少必填的税收。
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR 该采购商需要服务发票的附件。添加至少一个附件,然后再提交此发票。
337 BR_CEI_CODE_INVALID CEI 代码的长度必须介于 1 至 12 位之间。
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID 工作注册标识符的长度必须介于 1 至 12 位之间。
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID 采购商和服务代理无法同时保留同一发票的 ISS 保留值。
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID CPF 或 CNPJ 标识符必须为 11 位或 14 位。
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID 自治市标识符必须为 8 位。
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE 税款类别百分率的小数位不得超过 [x]。更正该错误并重新提交发票。
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH 该发票上的不同项目包含使用不同货币的 [税款类别]。请为所有项目输入相同的税款类别 [x] 货币,然后重新提交文档。
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY 该客户需要每个服务项目的开始日期和结束日期。
345 SERVICE_END_DATE_ERROR 该客户不接受服务仍处于进行中状态的发票。
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM 在行项目级别缺少税收 [x]。
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES 抬头级别津贴和费用中缺少税收 [x]。
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES 行项目级别津贴和费用中缺少税收 [x]。
349 INVOICE_NOT_ALLOWED 无法根据订购单 [y] 中的行项目 [x] 创建发票。
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR 该客户需要每个物料项目的交货日期。
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID 物料行交货日期无效。
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION 采购商不允许 [x] 费用或津贴。(x = 存在于发票 cXML 中但不在自定义修改列表中的修改的名称)。
353 CNAE_CODE_INVALID CNAE 代码的长度不得超过 7 位。更正该错误并重新提交发票。
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID 自治市服务代码无效。自治市服务代码的长度必须介于 1 至 20 位之间。
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING 发票上的自治市服务代码为必填项。更正该错误并重新提交发票。
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID 区域工程师协会编号必须包含 1 到 15 个字符。更正该错误并重新提交发票。
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID 工作注册标识符必须包含 1 到 15 个字符。更正该错误并重新提交发票。
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR 该采购商需要物料发票的附件。添加至少一个附件,然后再提交此发票。
360 INVOICE_TIMESTAMPED 已将时戳添加到发票 [x]。

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