发票错误消息

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常见问题 159355

发票错误消息

下方是 Ariba Network 可能针对发票产生的错误消息列表。如果发票处理在供应商通过任意渠道（在线、cXML、EDI 或 CSV）提交发票时检测到错误，则会产生这些消息。

请牢记，此列表没有列出所有消息，因为您可能会收到来自客户的自定义拒绝消息。如发生上述情况，请直接联系您的客户了解详细信息。

如果收到 ANERR 消息，请尝试此处介绍的步骤。

错误编号	错误消息	意义和建议的解决方法
1	INVOICE_DUPLICATE	已收到具有相同标识符的发票。如果发表不重复，则使用其他标识符重新提交。
2	INVOICE_NO_ID	在提交的发票中，发票编号为空。输入发票编号，然后重新提交发票
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	isShippingInLine 元素表明在产品级别提供发货信息。发票表明在行项目级别提供发货信息，但发票抬头也包含发货信息。更正该错误并重新提交发票。
4	SUMMARY_AND_DETAIL	InvoiceDetailHeaderIndicator 与 InvoiceDetailOrder 元素相抵触。InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明该发票是摘要发票。InvoiceDetailOrder 元素仅可显示在详细发票中。更正该错误并重新提交发票。
5	DETAIL_AND_SUMMARY	InvoiceDetailHeaderIndicator 与 InvoiceDetailHeaderOrder 元素相抵触。InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明该发票是详细发票。InvoiceDetailHeaderOrder 元素仅可显示在摘要发票中。更正该错误并重新提交发票。
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	InvoiceDetailShipping 元素中的联系人角色不是有效值。为 Contact 元素的有效角色列表检查 cXML 规范或 DTD。更正该错误并重新提交发票。
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	InvoicePartner 元素中的联系人角色不是有效值。为 Contact 元素的有效角色列表检查 cXML 规范或 DTD。更正该错误并重新提交发票。
8	INV_LINE_DUPLICATE	同一个标识符存在多个发票行项目。更正该错误并重新提交发票。
9	ASN_NOT_FOUND	发票参考不存在的发货通知单。更正该错误并重新提交发票。
10	NO_PCARD_INVOICE	此客户不允许供应商为购物卡订单生成发票。
11	PCARD_INF_ONLY	购物卡订单发票仅供参考。InvoiceDetailRequestHeader 中的 isInformationOnly 属性必须设置为 yes。
12	PO_NOT_FOUND	无法找到此发票引用的 PO。更正 PO 编号并重新提交发票。
13	PO_OBSOLETE	发票引用了已作废、替换或重复的 PO。使用当前的 PO 版本并重新提交该发票。
14	MULTIPLE_PO	订单标识符与多个订购单匹配。使用 cXML 中的 DocumentReference 元素引用订购单。
15	NON_PO_INVOICE	此客户不接受从 Ariba Network 以外发出的订单的发票。发票参考的 PO 在 Ariba Network 中不存在。更改 PO 编号并重新提交发票。
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	如果将 isHeaderInvoice 元素设置为 true，则必须将 isAccountingInLine 指示符设置为 false。抬头发票不能在行项目级别指定记帐。更正该错误并重新提交发票。
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	对于贷项凭单或借项凭单，必须将 isHeaderInvoice 指示符设置为 true。贷项或借项凭单必须是抬头发票。更正该错误并重新提交发票。
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	贷项凭单中不允许包含付款条款。更正该错误并重新提交发票。
19	SHIPPING_NO_CONTACT	InvoiceDetailShipping 元素中缺少 shipFrom 或 shipTo 联系人角色。InvoiceDetailShipping 元素必须包含同时具有 shipFrom 和 shipTo 角色的 Contact 元素。更正该错误并重新提交发票。
20	DELETE_NO_REFERENCE	删除发票必须包含现有发票的 DocumentReference。具有删除操作的发票必须参考现有的发票。更正该错误并重新提交发票。
21	NET_PAYMENT_INVALID	发票净额付款条款与 PO 中的净额付款条款不匹配。更正该错误并重新提交发票。
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	发票折扣付款条款与订单中的折扣付款条款不匹配。更正该错误并重新提交发票。
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	“数量”值不是有效数字。更正该错误并重新提交发票。
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	InvoiceDetailItemReference 的 lineNumber 属性不是一个有效的数字。更正该错误并重新提交发票。
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	行项目的数量超过采购商的数量限制。更正该错误并重新提交发票。
26	PO_LINE_UOM_INVALID	发票行项目的计量单位与原始 PO 行项目中的计量单位不匹配。更正该错误并重新提交发票。
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	发票中的供应商部件标识符与原始 PO 行项目中的供应商部件标识符不匹配。更正该错误并重新提交发票。
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	发票项目的单价货币与原始 PO 行项目的单价货币不匹配。更正该错误并重新提交发票。
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	发票项目的单价与原始 PO 行项目的单价不匹配。更正该错误并重新提交发票。
30	PO_LINE_NOT_FOUND	原始 PO 中不存在发票行项目。更正该错误并重新提交发票。
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	对于贷项凭单，应付金额必须为负值。更正该错误并重新提交发票。
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	对于借项凭单，应付金额必须为正值。更正该错误并重新提交发票。
33	EXCEPTION	在处理发票时出现异常。发票包含意外错误。
34	INVALID_REF_HEADER	InvoiceDetailRequestHeader 中的 DocumentReference 元素无效。为有效值列表检查 cXML 规范或 DTD。更正该错误并重新提交发票。
35	INVOICE_UPDATE	发票状态更新成功。
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	发票状态更新成功。
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	发票验证失败。提交的发票存在错误，因此无效。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
38	INVOICE_RECEIVED	发票已成功接收。
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	startDate 属性不能为空。更正该错误并重新提交发票。
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	endDate 属性不能为空。更正该错误并重新提交发票。
41	MISSING_UNIT_RATE	劳务项目的 UnitRate 是必填项。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中未指定 UnitRate。更正该错误并重新提交发票。
42	MISSING_QUANTITY	劳务项目的 Quantity 是必填项。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中未指定 Quantity。更正该错误并重新提交发票。
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	劳务项目的 TimeCardReference 值无效。发票参考的时间表在 Ariba Network 上不存在。更正该错误并重新提交发票。
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	多个时间表与劳务项目的 TimeCardReference 相匹配。
45	MISSING_PERIOD	劳务项目中的 Period 是必需值。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中没有指定“期间”值。更正该错误并重新提交发票。
46	PERIOD_NO_MATCH	在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中的“期间”与 InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference 元素指定的时间表中的期间不匹配。更正该错误并重新提交发票。
47	MISSING_PAYCODE	劳务项目中的“付款代码”是必需值。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中，没有指定具有 termName (payCode) 的 UnitRate TermReference。更正该错误并重新提交发票。
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	无法保存对发票所做的更改。对发票所做的更改与系统所做的其他更改相冲突。在下一个预定时间范围内将重新处理该发票。
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	发票状态更新成功。
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	发票已成功重置为其初始状态。
51	NO_CANCEL_INVOICE	该客户不允许取消发票。
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	行项目小计超过采购商的行项目小计限制。更正该错误并重新提交发票。
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	净额超过采购商的净额限制。更正该错误并重新提交发票。
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	已通过客户注释成功更新发票状态。
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	客户已成功更新发票状态。
56	UNIT_PRICE_MISSING	行项目缺少单价。
57	MISSING_ORDER_ID	此采购商的订单标识符是必填项。输入订单标识符，然后重新提交发票。
58	TAX_INFO_MISMATCH	发票行 {0} 处的税款信息与 PO 中的税款信息不符。该客户要求 PO 税款信息与发票中包含的税款信息相符。更正该错误并重新提交发票。
59	TAX_SUMMARY_WRONG	摘要中的税款信息与行项目中的总计不符。税款摘要信息不正确。更正该错误并重新提交发票。
60	TAX_SUM_INCORRECT	总税款不等于所有税款行的总和。指定行项目处计算的总税款不正确。更正该错误并重新提交发票。
61	BILL_TO_REQUIRED	帐单寄送地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“帐单寄送地址”信息，然后重新提交发票。
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	缺少客户增值税标识符。您的客户要求提供此信息。输入有效的客户增值税标识符，然后重新提交发票。
63	REMIT_TO_REQUIRED	收款方信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“收款方”信息，然后重新提交发票。
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	缺少供应商增值税标识符。您的客户要求提供此信息。输入供应商增值税标识符，然后重新提交发票。
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	该行增值税条目内的“供货日期”值缺失。您的客户要求提供此信息。输入“供货日期”，然后重新提交发票。
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	该行的项目说明缺失。您的客户要求提供此信息。输入“项目说明”，然后重新提交发票。
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	该行的增值税信息缺失。您的客户要求提供此信息。请输入增值税信息，然后重新提交发票。
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	该行的增值税率缺失。您的客户要求提供此信息。请输入增值税费率，然后重新提交发票。
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	发票摘要中的增值税信息缺失。您的客户要求提供此信息。请在发票摘要中输入增值税信息，然后重新提交发票。
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	发票摘要中的增值税费率缺失。您的客户要求提供此信息。请在发票摘要中输入增值税费率，然后重新提交发票。
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	发票摘要中增值税条目内的“供货日期”缺失。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	该行项目的增值税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	发票摘要中的增值税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	该行项目的增值税应税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	发票摘要中的增值税应税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	行项目的“出货地址”信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“出货地址”信息，然后重新提交发票。
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	行项目的“送货地址”信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“送货地址”信息，然后重新提交发票。
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	发票抬头中的出货地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请在发票抬头中输入“出货地址”信息，然后重新提交发票。
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	发票抬头中的送货地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请在发票抬头中输入“送货地址”信息，然后重新提交发票。
80	INVALID_LINE_NUMBER	invoiceLineNumber 属性值无效。发票中的行编号不是数字。更正该错误并重新提交发票。
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT	缺少对零费率增值税的解释。InvoiceDetailHeader 中的 TaxDetail/Description 字段必须包含增值税零费率的原因。更正该错误并重新提交发票。
82	INVOICE_MODIFIED	发票已修改。此错误的解决方法将会有所不同，具体取决于是否存在其他错误消息。
83	FROM_REQUIRED	出货地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请输入“出货地址”信息，然后重新提交发票。
84	SOLDTO_REQUIRED	采购方信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请输入“采购方”信息，然后重新提交发票。
85	MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY	行项目税率未显示在税款摘要中。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
86	NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY	税款与客户在税款摘要中配置的任何税项都不匹配。您的客户要求税项符合此规则。更正该错误并重新提交发票。
87	NO_MATCHING_TAX_IN_LINE	税款与客户为行项目配置的任何税项都不匹配。您的客户要求税项符合此规则。更正该错误并重新提交发票。
88	TAX_MUST_BE_IN_LINE	必须为行项目指定税款信息。您的客户要求税项符合此规则。更正该错误并重新提交发票。
89	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE	该行缺少对增值税零费率的解释。InvoiceDetailItem 或 InvoiceDetailServiceItem 中的 TaxDetail/Description 字段必须包含增值税为零的原因。更正该错误并重新提交发票。
90	INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT	净额总计不是有效值。cXML DTD 需要净额总计。更正该错误并重新提交发票。
91	MISSING_UNIT_OF_MEASURE	缺少计量单位 (UOM)。您的客户需要 UOM。更正该错误并重新提交发票。
92	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	税款摘要中没有使用要求的本币指定税额。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
93	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE	该行中没有使用要求的本币指定税额。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
94	INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS	发票抬头中的“税务代表”信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
95	MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID	缺少税务代表增值税标识符。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
96	INVOICE_DATE_MISSING	发票日期无效或缺失。必须提供发票日期。更正该错误并重新提交发票。
97	FAX_ERROR	无法发送传真通知。
98	SUPPLIER_TAX_ID_MISSING	缺少供应商税务标识符。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
99	MISSING_INVOICE_ATTACHMENT	该发票缺失附件。更正该错误并重新提交发票。
100	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES	此客户不接受发票。
101	INVALID_SYSTEM_ID	发票中的系统标识符值与相应 PO 中的系统标识符不匹配。更正该错误并重新提交发票。
102	DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	一揽子 PO 不允许直接开票。
104	BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO	客户不接受对 PO 开票。
105	MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	只允许对一个订购单使用一个特殊手续服务行项目。更正该错误并重新提交发票。
106	MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	只允许对一个订购单使用一个发货服务行项目。更正该错误并重新提交发票。
107	INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT	对于贷项，需要参考上一个发票。您的客户要求贷项引用上一个发票。更正该错误并重新提交发票。
108	CREDIT_REASON_REQUIRED	必须提供贷项原因备注。更正该错误并重新提交贷项凭单。
109	WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR	无法传送快速激活 CC Invoice 欢迎信。终端因错误而发生故障。
110	WELCOME_LETTER_WARNING_MSG	传送的快速激活 CC Invoice 欢迎信中包含警告。
111	WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG	已成功传送快速激活 CC Invoice 欢迎信。
112	LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT	该行的小计必须是负数。
113	NO_MATCHING_SOLD_TO	客户要求发票上的“采购方”与客户的列表上的“采购方”相匹配。请输入“采购方”信息，然后重新提交发票。
114	NO_MATCHING_VAT_ID	客户要求发票上的“客户增值税标识符”与客户的列表上的“增值税标识符”相匹配。请输入增值税标识符，然后重新提交发票。
115	NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY	采购方名称和 ISO 国家代码与该买方关系的采购方列表不匹配。请输入“采购方”信息，然后重新提交发票。
116	NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY	客户要求发票上的采购方名称和国家代码与订购单上的帐单寄送地址或采购方信息匹配。请输入“采购方”信息，然后重新提交发票。
117	REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT	引用的订购单是无效的 cXML 文档。订购单未通过 cXML 和 XML 验证。对于此无效订购单，请与您的客户联系。
119	INVALID_SOURCE_DOC	无效的 invoiceSourceDocument 值。订购单未通过 cXML 和 XML 验证。对于此无效订购单，请与您的客户联系。
120	INVALID_SUBMISSION_METHOD	无效的 invoiceSubmissionMethod 值。订购单未通过 cXML 和 XML 验证。对于此无效订购单，请与您的客户联系。
121	AUCTION_STATUS_REJECTED	已拒绝发票。
122	AUCTION_STATUS_BOUND	该发票已包含在某个竞标中。
123	AUCTION_STATUS_UNBOUND	该发票已选择用于竞标，但未包含在竞标中。
124	AUCTION_STATUS_AUCTIONED	该发票已在某个竞标中售出。
125	AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED	该发票已在某个竞标中售出，但资金未转。
126	AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED	发票的重新采购日期已传递。
127	AUCTION_STATUS_REPURCHASED	竞标已结束。
128	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE	行项目中缺少增值税零费率的“免税详情”。InvoiceDetailItem 或 InvoiceDetailServiceItem 中的 TaxDetail/exemptDetail 必须包含增值税零费率的原因。请输入“免税详情”信息，然后重新提交发票。
129	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER	缺少增值税零费率的“免税详情”。InvoiceDetailHeader 中的 TaxDetail/exemptDetail 必须包含增值税零费率的原因。请输入“免税详情”信息，然后重新提交发票。
130	NO_OC_BEFORE_INVOICING	您的客户尚未确认订单。该客户要求供应商创建发票之前为该订单创建订单确认。为该订单创建订单确认，然后重新提交发票。
131	SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED	客户不接受自我签名发票。发票不得包含任何数字签名。提交不包含任何数字签名的发票。
132	TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	摘要中没有使用要求的本币指定小计或应付金额。更正该错误并重新提交发票。
133	NO_ASN_BEFORE_INVOICING	订购单不具有发货通知。该客户要求供应商创建发票之前为该订单创建发货通知。为该订单创建发货通知，然后重新提交发票。
134	INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY	发票的倒填天数不能超过 [x] 天。更正该错误并重新提交发票。
135	ORDER_INFO_REQUIRED	该客户要求在发票中提供订单信息。在这种情况下，由于发票中缺少订单信息而导致 cXML 验证失败。请输入订单信息，然后重新提交发票。
136	NO_DISCOUNT_AT_HEADER	该客户不允许您在发票抬头级别添加折扣。在这种情况下，由于发票抬头中不允许存在折扣而导致 cXML 验证失败。请在行级别提供折扣，然后重新提交发票。
137	WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR	预扣税率必须为负。
138	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR	发票行的单价与订购单的订单行上的单价不匹配，该单价超过了采购商指定的单价容限。更正该错误并重新提交发票。
139	PBQ_NOT_ALLOWED	该客户不接受含有定价详情的发票。移除该信息，然后重新提交发票。
143	NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED	该客户不接受含有定价详情的非 PO 发票。要创建含有定价详情的非 PO 发票，请联系您的客户或移除此信息，然后重新提交不含定价详情的非 PO 发票。
144	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ	发票行的单价与订购单的订单行上的单价不匹配，该单价超过了采购商指定的单价容限。更正该错误并重新提交发票。
145	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ	发票行的单价与订购单的订单行上的单价不匹配，该单价超过了采购商指定的单价容限。更正该错误并重新提交发票。
146	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ	您在发票中指定的高级定价违反了客户针对 PO 单价和发票单价之差所配置的容限。
147	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES	该客户不接受含有合同参考的发票。请就含有合同标识符的合同发票联系您的客户。
148	INVOICE_TITLE_REQUIRED	采购商要求发票文档中包括带有文本的 InvoiceTitle 元素。更正该错误并重新提交发票。
149	CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED	采购商要求贷项凭单文档中包括带有文本的 InvoiceTitle 元素。更正该错误并重新提交发票。
150	PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID	发票抬头上的外部值与订单抬头上的外部值不匹配。更正该错误并重新提交发票。
151	PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID	发票行上的外部值与订单行上的外部值不匹配。更正该错误并重新提交发票。
155	MISMATCHED_ITEM_TYPE	发票项目类型应与服务表项目类型匹配。更正该错误并重新提交发票。
156	MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM	发票项目中的数量不得为空。更正该错误并重新提交发票。
157	QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	发票项目中的数量应与服务表项目中的数量相同。更正该错误并重新提交发票。
158	UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES	发票项目中的计量单位应与服务表项目中的计量单位相同。更正该错误并重新提交发票。
159	UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES	发票项目中的单价应与服务表项目中的单价相同。更正该错误并重新提交发票。
160	SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	发票项目中的小计应与服务表项目中的小计相同。更正该错误并重新提交发票。
161	SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND	未找到参考的服务表项目。更正该错误并重新提交发票。
162	PO_ITEM_NOT_FOUND	找不到参考的 PO 项目。更正该错误并重新提交发票。
163	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED	服务表项目和 PO 项目参考无效。订购单中的订单项目不需要服务表。更正该错误并重新提交发票。
164	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED	服务表项目和 PO 项目参考无效。订购单中的订单项目需要服务表，但不包含服务表文档参考。更正该错误并重新提交发票。
165	SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED	发票项目上未指定服务表文档编号和有效负载标识符。应指定服务表文档参考。更正该错误并重新提交发票。
166	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID	服务表行编号无效。更正该错误并重新提交发票。
167	SES_ITEM_HAS_INVOICED	参考的服务表项目已包含在另一发票中。更正该错误并重新提交发票。
168	INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION	发票项目数量必须大于零。更正该错误并重新提交发票。
169	INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION	单价必须大于零。更正该错误并重新提交发票。
170	SES_ITEM_PART_ID_INVALID	发票行中的部件编号与原始服务表行中的部件编号不匹配。更正该错误并重新提交发票。
171	PAYMENT_METHOD_MANDATORY	缺少付款方式。更正该错误并重新提交发票。
172	PAYMENT_NOTE_MANDATORY	缺少付款备注。更正该错误并重新提交发票。
173	INVOICE_TYPE_MANDATORY	缺少发票类型。更正该错误并重新提交发票。
174	TAX_REGIME_MANDATORY	缺少税制。更正该错误并重新提交发票。
175	MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS	供应商地址中缺少自治市。更正该错误并重新提交发票。
176	BILLFROM_MISSING	供应商地址中缺少“帐单自”联系人。更正该错误并重新提交发票。
177	WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY	缺少预扣税类型。更正该错误并重新提交发票。
178	INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT	发票标识符超过 [x] 个字符的最大长度限制。更正该错误并重新提交发票。
179	KEYSTORE_MISSING	需要数字证书。您的 Ariba 帐户中未配置数字证书。请在您的 Ariba 帐户的“电子发票传送”页面上配置数字证书，然后创建发票。
180	BUYER_VAT_ID_REQUIRED	缺少采购商增值税标识符。更正该错误并重新提交发票。
181	KEYSTORE_INVALID	您的 Ariba 帐户中配置的数字证书无效。请在您的 Ariba 帐户的“电子发票传送”页面上配置数字证书，然后创建发票。
182	SERVICE_SHEET_NOT_FOUND	发票项目中参考的服务表不存在。更正该错误并重新提交发票。
183	SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS	发票项目中参考的服务表是未批准的文档。更正该错误并重新提交发票。
184	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM	服务表中定义的合同编号应与订购单行项目中定义的合同编号相同。更正该错误并重新提交发票。
185	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER	服务表中定义的合同编号应与订购单抬头中定义的合同编号相同。更正该错误并重新提交发票。
186	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD	此发票中只能包含在订购单中指定的津贴或费用。
187	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY	行项目的数量超过发货的数量限制。更正该错误并重新提交发票。
188	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY	行项目的数量超过收货的数量限制。更正该错误并重新提交发票。
189	BILLFROM_CITY_MISSING	“帐单自”地址中缺少城市，请更正错误并重新提交发票。
190	STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS	需在发票的供应商地址中填写“街道 1”。更正该错误并重新提交发票。
191	STATE_MISSING_FROM_ADDRESS	需在发票的供应商地址中填写“州/省”。更正该错误并重新提交发票。
192	POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS	需在发票的供应商地址中填写“邮政编码”。更正该错误并重新提交发票。
193	NO_SERVICE_SUBSCRIPTION	供应商未订阅所需服务。更正该错误并重新提交发票。
194	NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	发票项目中的数量应为服务表项目中数量的负数。更正该错误并重新提交发票。
195	NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	发票项目中的小计应为服务表项目中小计的负数。更正该错误并重新提交发票。
196	NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE	无法为排队状态的发票创建行项目贷项凭单。
197	CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE	无法取消排队状态的发票。
198	CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM	该客户不允许在发票上添加 InvoiceDetailServiceItem 元素。更正该错误并重新提交发票。
199	INVOICE_MISSING_SUBTOTAL	您的客户要求在发票摘要中填写“小计”或“不含税款的总额”。
200	PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED	不支持将计划协议版本用作有效的订单参考。
201	INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX	您的客户要求在发票摘要中填写“总税额”。
202	INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	您的客户要求为发票提供附件。先上传至少一个附件，然后再提交此发票。
203	CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	您的客户要求为贷项凭单提供附件。先上传至少一个附件，然后再提交此贷项凭单。
204	EDIT_PBQ_ERROR	该客户不允许对高级定价详情进行更改。更正该错误并重新提交发票。
205	EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	该客户不接受过期一揽子订购单的发票。
206	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE	对于行编号中的墨西哥发票，报关信息的文档日期为必填项。更正该错误并重新提交发票。
207	PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID	发票中的辅助部件标识符与原始 PO 行项目中的辅助部件标识符不匹配。更正该错误并重新提交发票。
208	PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST	发票具有一个指向不存在的项目组的分组项目。更正该错误并重新提交发票。
209	LINE_IS_ITS_PARENT	将带有行编号的发票项目同时标记为项目组和分组项目。更正该错误并重新提交发票。
210	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING	缺少必填的供应商商业标识符。更正该错误并重新提交发票。
211	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID	供应商商业标识符包含空值。更正该错误并重新提交发票。
212	INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS	该采购商要求提供津贴和费用来影响单价。无法添加关于 InvoiceItemModifications 的修改，因此修改必须包含在 UnitPrice 中。更正该错误并重新提交发票。
213	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER	发票抬头级别的津贴和费用元素与 PO 不匹配。
214	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM	发票行级别的津贴和费用元素与 PO 不匹配。
215	SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	对于墨西哥发票，供应商增值税标识符应为有效的 RFC。更正该错误并重新提交发票。
216	INVOICE_LEGALIZATION_FAIL	提交的发票不是合规税收发票，因而无效。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
217	FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED	采购商只接受包含完全确认项目的发票。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
218	CONSIGNMENT_ITEM	提交的发票不得包含标记为寄售的项目。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
219	RPS_NUMBER_MISSING	需提供 RPS 编号。
220	RPS_NUMBER_VALUE_INVALID	RPS 编号不得超过 12 位。
221	RPS_SERIES_MISSING	需提供 RPS 序列。
222	RPS_SERIES_VALUE_INVALID	无效的 RPS 序列。RPS 序列必须包含 5 个字符。
223	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING	缺少必填的业务实体类型。更正该错误并重新提交发票。（业务实体类型是公司的法律形式，如 Inc.、Ltd. S.A.、S.A.S 等等）
224	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID	必填的业务实体类型含有空值。更正该错误并重新提交发票。（业务实体类型是公司的法律形式，如 Inc.、Ltd. S.A.、S.A.S 等等）
225	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING	缺少必填的供应商公司资本。更正该错误并重新提交发票。
226	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID	供应商公司资本包含空值。更正该错误并重新提交发票。
227	INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE	发票中的订购单不含收据参考。更正该错误并重新提交发票。
228	INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE	发票中的订购单不含发货通知参考。更正该错误并重新提交发票。
229	NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX	采购商不允许征收国库保护税。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
230	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE	缺少必需的国库保护税代码。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
232	BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	对于墨西哥发票，采购商增值税标识符不是有效 RFC。更正该错误并重新提交发票。
233	INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING	“惩罚期限”或“惩罚信息”为必填项。更正该错误并重新提交发票。
234	INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING	“折扣期限”或“折扣信息”为必填项。更正该错误并重新提交发票。
235	INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING	缺少必需的净额期限。更正该错误并重新提交发票。
236	RPS_TYPE_MISSING	需提供 RPS 类型。请加入 RPS 类型，然后重新提交发票。
237	RPS_TYPE_VALUE_INVALID	RPS 类型值无效。
238	TAXATION_TYPE_MISSING	“税款类型”为必填项。
239	TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID	“税款类型”无效。输入有效的税款类型值，然后重新提交发票。
240	FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING	缺少必填的财政制度类型。
241	AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING	缺少必填的自动扣减状态。
242	RESOLUTION_NUMBER_MISSING	缺少必填的决议编号。
243	RESOLUTION_DATE_MISSING	缺少必填的决议日期。
244	ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING	缺少必填的经济活动代码。
245	ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING	缺少必填的经济活动描述。
246	SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	供应商增值税标识符无效。
247	BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	采购商增值税标识符无效。
248	INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY	发票的未来天数不能超过 [x] 天。更正该错误并重新提交发票。
249	INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN	该采购商不允许未来日期的发票。更正该错误并重新提交发票。
251	SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL	签名无效：[签名]。
252	SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR	验证签名时出错：[签名]。
253	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING	未找到匹配的法定概要。您必须具有有效的法定概要才能创建巴西服务税款发票。
254	ARCHIVING_SERVICE_FAILED	发票尚未存档。存档服务标识符为[x]、标题为[y] 的服务失败。请联系 Ariba 支持。
255	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY	国库保护税费需要 InvoiceDetailSummaryLineItemModifications。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
256	INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT	发票不包含 PDF 附件。
257	BR_POSTAL_CODE_INVALID	巴西邮政编码无效。邮政编码必须包含 7 或 8 位数字。
258	SERVICE_CODE_MISSING	发票上的服务代码为必填项。更正该错误并重新提交发票。
259	SERVICE_CODE_VALUE_INVALID	服务代码无效。服务代码必须是 5 位数字。更正该错误并重新提交发票。
260	PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL	自动生成的服务表 [x] 未通过验证。查看自动生成的服务表历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
261	CANCEL_NOT_ALLOWED	无法取消超过 [x] 天的发票。
262	LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE	无法为外部签名的 XML 发票创建行项目贷项凭单。
263	INVALID_TAX_CATEGORY	税收对所选国家无效。请输入有效的税收类别，然后重新提交文档。
264	TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING	缺少税款发票附件。更正该错误并重新提交发票。
265	CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY	对于行编号 [x] 中的墨西哥发票，报关信息的名称为必填项。更正该错误并重新提交发票。
266	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID	对于行编号中的墨西哥发票，报关信息的文档标识符编号为必填项。更正该错误并重新提交发票。
267	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE	对于行编号 [x] 中的墨西哥发票，报关信息的文档类型为必填项。更正该错误并重新提交发票。
268	INCORRECT_VERIFICATION	taxInvoiceVerification 包含错误值。可接受的值为“空”和“已签署”。
269	INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT	发票附件格式的 externalVersion 含有错误值。更正该错误并重新提交发票。
270	MISSING_ATTACHMENT_FORMAT	已提供税款发票附件的名称，但缺少文件格式。使用 externalVersion 指定格式。如果已为 taxInvoiceAttachmentName 提供值，则还要必须提供相应的 externalVersion 值。更正该错误并重新提交发票。
271	MISSING_ATTACHMENT_NAME	已提供税款发票附件的格式，但缺少文件名。添加 taxInvoiceAttachmentName 来指定文件名。更正该错误并重新提交发票。
272	DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION	taxInvoiceVerification 标记包含错误值。[y] 税款发票不接受 [x] 值。更正该错误并重新提交发票。
273	BR_BUYER_VAT_ID_INVALID	客户增值税标识符无效。客户增值税标识符必须为 14 位。
274	BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID	采购商自治市标识符必须为 8 位。
275	BR_BUYER_STATE_ID_INVALID	采购商州/省标识符不得超过 19 位。
276	PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW	该订购单的服务开发票流程不允许您直接创建发票。您必须改为创建服务表，在客户批准该服务表后，才能生成发票。
277	ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH	发票行 [x] 属于不以 PO 行 [y] 开头的其他分支。如果使用服务表自动生成流程，则服务发票不能包含属于不同分支（不同根 PO 项目）的行。
278	DUPLICATE_TAX_CATEGORY	税款类别重复。请输入其他税款类别，然后重新提交文档。
280	TAXPAYER_TYPE_MISSING	缺少必填的纳税人类型。
281	SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING	缺少必填的特殊制度状态。
282	CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	供应商 RUT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXX-X。
283	CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	客户 RUT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXX-X。
284	CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	供应商 NIT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXXX。
285	CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	客户 NIT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXXX。
286	SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	汇总发票不支持自动生成服务表。
287	TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH	税款类别百分率不同。请为所有项目输入相同的税款类别 [x] 百分率，然后重新提交文档。
288	CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR	供应商名称的长度必须介于 1 至 100 个字符之间。
289	CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR	供应商街道的长度必须介于 1 至 70 个字符之间。
290	CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	供应商自治市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。
291	CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR	供应商城市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。
292	CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR	客户名称的长度必须介于 1 至 100 个字符之间。
293	CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR	客户街道的长度必须介于 1 至 70 个字符之间。
294	CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	客户自治市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。
295	CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR	客户城市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。
296	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	供应商经济活动描述的长度必须介于 1 至 80 个字符之间。
297	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR	供应商经济活动代码的长度必须介于 1 至 6 个字符之间。
298	CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	客户经济活动描述的长度必须介于 1 至 40 个字符之间。
299	CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR	供应商决议编号的长度必须介于 1 至 6 位之间。
300	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR	供应商部件标识符的长度必须介于 1 至 35 个字符之间。
301	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	项目描述的长度必须介于 1 至 80 个字符之间。
302	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR	发票行 [x] 处的供应商部件标识符长度必须介于 1 至 35 个字符之间。
303	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR	发票行 [x] 处的项目描述长度必须介于 1 至 80 个字符之间。
305	SIGNATURE_REQUIRED	签名无效：需提供数字签名。
306	LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	无法将行级别附件添加到自动生成服务表的发票。
307	TAX_BOOK_ENTRY_ERROR	重新计算税薄条目时出错。
311	INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM	由于发票违反至少一条采购商交易规则而处于失败状态。
312	INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER	发票被客户拒绝。
313	CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE	缺少预扣税类型。必须输入预扣税类型。
314	CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE	输入的税款类型无效。更正税款类型，然后重新提交发票。
315	REQUIRED_FIELD	缺少必填字段。请输入所有必填字段，然后重新提交发票。
316	SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED	不支持该发票的签名有效性，因此无法进行有效性检查。
317	REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING	缺少必填的参考税款发票编号。稍作等待直到原始发票已完全处理完毕，然后再创建行项目贷项凭单。
318	CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON	您必须为贷项凭单指定原因。
319	CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON	为贷项凭单提供的原因无效。
321	CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR	折扣必须使用本币。
322	CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR	发票行 [x] 处的折扣必须使用本币。
323	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR	特殊手续必须使用本币。
324	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR	发票行 [x] 处的特殊手续必须使用本币。
325	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR	单价必须使用本币。
326	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR	发票行 [x] 处的单价必须使用本币。
327	CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR	税额必须使用本币。更正该错误并重新提交发票。
328	BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR	无法在巴西服务税款发票的行级别添加发货信息。
329	BR_BUYER_ADDRESS_INVALID	必须在客户的地址字段中选择巴西地址以创建巴西服务税款发票。
330	SAR_NOT_FOUND	无法找到发票中参考的计划协议版本 [x]。验证并确保协议标识符正确，然后重新提交发票。
331	INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE	无法对该计划协议版本 [x] 开发票，因为采购商只接受不同版本类型的发票。未启用客户的规则以允许为给定的计划协议版本类型生成发票。
332	BANK_DETAILS_REQUIRED	缺少某些必填的银行帐户详细信息。
333	NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM	服务项目 [x] 的发票已存在。[该客户]不允许为基于金额的服务项目创建多个发票。
334	CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET	无法创建发票，因为发票包含来自订购单 [y] 的至少一个信息服务行 [x]。Ariba Network 不支持发票中的信息服务行。请移除发票中存在的信息服务行，然后重新提交发票。
335	MANDATORY_TAX_CATEGORY	在抬头级别缺少必填的税收。
336	SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	该采购商需要服务发票的附件。添加至少一个附件，然后再提交此发票。
337	BR_CEI_CODE_INVALID	CEI 代码的长度必须介于 1 至 12 位之间。
338	BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	工作注册标识符的长度必须介于 1 至 12 位之间。
339	BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID	采购商和服务代理无法同时保留同一发票的 ISS 保留值。
340	BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID	CPF 或 CNPJ 标识符必须为 11 位或 14 位。
341	BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID	自治市标识符必须为 8 位。
342	INVALID_PERCENTAGE_RATE	税款类别百分率的小数位不得超过 [x]。更正该错误并重新提交发票。
343	TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH	该发票上的不同项目包含使用不同货币的 [税款类别]。请为所有项目输入相同的税款类别 [x] 货币，然后重新提交文档。
344	SERVICE_PERIOD_MANDATORY	该客户需要每个服务项目的开始日期和结束日期。
345	SERVICE_END_DATE_ERROR	该客户不接受服务仍处于进行中状态的发票。
346	MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM	在行项目级别缺少税收 [x]。
347	MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES	抬头级别津贴和费用中缺少税收 [x]。
348	MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES	行项目级别津贴和费用中缺少税收 [x]。
349	INVOICE_NOT_ALLOWED	无法根据订购单 [y] 中的行项目 [x] 创建发票。
350	MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR	该客户需要每个物料项目的交货日期。
351	MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID	物料行交货日期无效。
352	NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION	采购商不允许 [x] 费用或津贴。（x = 存在于发票 cXML 中但不在自定义修改列表中的修改的名称）。
353	CNAE_CODE_INVALID	CNAE 代码的长度不得超过 7 位。更正该错误并重新提交发票。
354	RIO_SERVICE_CODE_INVALID	自治市服务代码无效。自治市服务代码的长度必须介于 1 至 20 位之间。
355	RIO_SERVICE_CODE_MISSING	发票上的自治市服务代码为必填项。更正该错误并重新提交发票。
356	REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID	区域工程师协会编号必须包含 1 到 15 个字符。更正该错误并重新提交发票。
357	BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	工作注册标识符必须包含 1 到 15 个字符。更正该错误并重新提交发票。
358	MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	该采购商需要物料发票的附件。添加至少一个附件，然后再提交此发票。
360	INVOICE_TIMESTAMPED	已将时戳添加到发票 [x]。

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