 |
| ||||||||
SSS 159355
Fatura hata mesajları
Bu bilgi bankası makalesi, size kolaylık sağlamak için makine tarafından çevrilmiştir. SAP, makine çevirisinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Dil seçiciyi kullanıp İngilizce'ye geçiş yaparak orijinal içeriğe ulaşabilirsiniz.
Aşağıda faturalar için Ariba Network tarafından üretilen olası hata mesajlarının bir listesi yer almaktadır. Bu mesajlar, tedarikçiler herhangi bir kanaldan (çevrimiçi, cXML, EDI veya CSV) fatura gönderdiğinde fatura işleme hataları algılarsa oluşturulur.
Tedarikçiler müşterilerinden özel ret mesajları alabileceğinden bu listenin ayrıntılı olmadığını unutmayın. Böyle bir durumda, tedarikçilerin daha fazla bilgi için doğrudan müşterilerine ulaşmaları gerekir.
ANERR iletisi alırsanız burada açıklanan adımları deneyin.
| Hata no. | Hata iletisi | Anlam ve önerilen çözüm |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Aynı numaraya sahip bir fatura zaten alındı. Fatura mükerrer değilse farklı bir numarayla yeniden gönderin. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Gönderilen faturada fatura numarası boş. Fatura numarası girin ve faturayı yeniden gönderin |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | isShippingInLine öğesi, sevkiyat bilgilerinin satır düzeyinde sağlandığını gösterir. Fatura, sevkiyat bilgilerinin etkinlik kalemi düzeyinde sağlandığını belirtir ancak fatura üst bilgisinde sevkiyat bilgileri de bulunur. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator, InvoiceDetailOrder öğesiyle çakışıyor. InvoiceDetailHeaderIndicator öğesi, faturanın bir özet fatura olduğunu belirtiyor. InvoiceDetailOrder öğesi, yalnızca ayrıntılı bir faturada görünebilir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator, InvoiceDetailHeaderOrder öğesiyle çakışıyor. InvoiceDetailHeaderIndicator öğesi, faturanın ayrıntılı bir fatura olduğunu belirtiyor. InvoiceDetailHeaderOrder öğesi yalnızca özet bir faturada görünebilir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | InvoiceDetailShipping öğesindeki İrtibat Kişisi rolü, geçerli bir değer değil. Contact öğesine ilişkin geçerli rollerin listesi için cXML spesifikasyonunu veya DTD'yi kontrol edin. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | InvoicePartner öğesindeki İrtibat Kişisi rolü, geçerli bir değer değil. Contact öğesine ilişkin geçerli rollerin listesi için cXML spesifikasyonunu veya DTD'yi kontrol edin. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Aynı numaraya sahip birden fazla fatura etkinlik kalemi var. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Fatura, mevcut olmayan bir sevkiyat bildirimi belgesini referans alıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Bu müşteri, tedarikçilerin Alışveriş Kartı siparişleri için fatura oluşturmalarına izin vermiyor. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Alışveriş kartı sipariş faturaları yalnızca bilgi amaçlıdır. InvoiceDetailRequestHeader'daki isInformationOnly niteliği evet olarak ayarlanmalıdır. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Faturada referans verilen satınalma siparişi bulunamıyor. Satın alma siparişi numarasını düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 13 | PO_KULLANIM DIŞI | Fatura eski, değiştirilmiş veya mükerrer satın alma siparişini referans alıyor. Satın alma siparişinin geçerli sürümünü kullanın ve faturayı tekrar gönderin. |
| 14 | MULTIPLE_PO | Sipariş No, birden fazla satın alma siparişiyle eşleşiyor. Satınalma siparişine referans vermek için cXML'deki DocumentReference öğesini kullanın. Faturalamak istediğiniz satınalma siparişinin payloadID'sini belirtmeniz gerekir. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Bu müşteri, Ariba Network dışında gönderilen siparişler için fatura kabul etmiyor. Fatura, Ariba Network'te mevcut olmayan bir satın alma siparişini referans alıyor. Satın alma siparişi numarasını değiştirin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | isAccountingInLine göstergesi, isHeaderInvoice öğesi true olarak ayarlanmışsa false olarak ayarlanmalıdır. Üst bilgi faturası, etkinlik kalemi düzeyinde belirtilmiş muhasebeye sahip olamaz. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | isHeaderInvoice göstergesi, alacak faturası veya borç dekontu için true olarak ayarlanmalıdır. Alacak veya borç dekontu bir üst bilgi faturası olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Alacak faturasında ödeme koşullarına izin verilmez. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | shipFrom veya shipTo irtibat rolleri, InvoiceDetailShipping öğesinde eksik. InvoiceDetailShipping öğesi, hem shipFrom hem de shipTo rollerine sahip Contact öğelerini içermelidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Fatura silme işlemleri, mevcut bir fatura için DocumentReference içermelidir. Silme işlemine sahip bir fatura, mevcut bir faturayı referans almalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Faturadaki net ödeme vadeleri, satın alma siparişindeki net ödeme vadeleriyle eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Faturadaki indirim ödeme vadeleri, siparişteki indirim ödeme vadeleriyle eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Miktar değeri geçerli bir sayı değil. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | InvoiceDetailItemReference satır numarası niteliği geçerli bir sayı değil. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Etkinlik kaleminin miktarı, alıcı kuruluşun miktar limitlerini aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Fatura etkinlik kaleminin ölçü birimi, orijinal satınalma siparişi etkinlik kaleminin ölçü birimiyle eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | Faturadaki tedarikçi parça no, orijinal satınalma siparişi etkinlik kaleminin tedarikçi parça no ile eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Fatura kaleminin birim fiyatı para birimi, orijinal satınalma siparişi etkinlik kaleminin birim fiyatı para birimiyle eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Fatura kaleminin birim fiyatı, orijinal satınalma siparişi etkinlik kaleminin birim fiyatıyla eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Fatura etkinlik kalemi, orijinal satınalma siparişinde mevcut değil. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Alacak faturaları için Vadesi Gelmiş Tutar negatif olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Borç dekontu için Vadesi Gelen Tutar pozitif olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 33 | İSTİSNA | Fatura işlenirken bir özel durum oluştu. Fatura beklenmeyen hatalar içeriyor. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | InvoiceDetailRequestHeader'da geçersiz DocumentReference öğesi. Geçerli değerler listesi için cXML spesifikasyonunu veya DTD'yi kontrol edin. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Fatura durumu başarıyla güncellendi. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Fatura durumu başarıyla güncellendi. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Fatura doğrulama başarısız oldu. Gönderilen fatura hatalar içeriyor ve geçersiz. Hata hakkında daha fazla bilgi için fatura geçmişindeki hataları kontrol edin. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Fatura başarıyla alındı. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | startDate niteliği boş olamaz. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | endDate niteliği boş olamaz. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate, iş gücü kalemleri için gereklidir. UnitRate, InvoiceLaborDetail ile InvoiceDetailServiceItem'da belirtilmemiş. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Miktar, iş gücü kalemleri için gereklidir. Miktar, InvoiceLaborDetail ile InvoiceDetailServiceItem'da belirtilmemiş. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | İş gücü kalemi için geçersiz TimeCardReference değeri. Fatura, Ariba Network'te mevcut olmayan bir zaman çizelgesini referans alıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Birden fazla zaman çizelgesi, iş gücü kalemindeki TimeCardReference ile eşleşiyor. |
| 45 | MISSING_PERIOD | İş gücü kalemindeki Dönem gerekli değerdir. Dönem değeri, InvoiceLaborDetail ile InvoiceDetailServiceItem'da belirtilmemiş. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | InvoiceLaborDetail ile InvoiceDetailServiceItem'daki Dönem, InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference öğesi tarafından belirtilen zaman çizelgesindeki dönemle eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Ödeme kodu, iş gücü kaleminde gerekli bir değerdir. termName (payCode) içeren UnitRate TermReference, InvoiceLaborDetail ile InvoiceDetailServiceItem'da belirtilmemiş. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Değişiklikler faturaya kaydedilemiyor. Faturadaki değişiklikler, sistem tarafından yapılan diğer değişikliklerle çakışıyor. Fatura, planlanan bir sonraki zaman aralığında yeniden işlenecek. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Faturanın durumu başarıyla güncellendi. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Fatura, başarılı bir şekilde ilk durumuna sıfırlandı. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Bu müşteri fatura iptaline izin vermiyor. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Etkinlik kaleminin ara toplamı, alıcı kuruluşun etkinlik kalemi ara toplam limitlerini aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Net tutar, alıcı organizasyonun net tutar limitlerini aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Müşterinizden gelen yorumlarla fatura durumu başarıyla güncellendi. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Müşteriniz tarafından fatura durumu başarıyla güncellendi. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Bir etkinlik kalemi için birim fiyatı eksik. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Sipariş No, bu alıcı kuruluş için gereklidir. Bir sipariş no girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | {0} fatura satırındaki vergi bilgisi, satınalma siparişindeki vergi bilgisiyle eşleşmiyor. Bu müşteri, satınalma siparişi vergi bilgisinin faturaya dahil edilen vergi bilgisiyle eşleşmesini istiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Özetteki vergi bilgileri, etkinlik kalemindeki toplam ile eşleşmiyor. Vergi özeti bilgileri yanlış. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Toplam vergi, tüm vergi satırlarının toplamına eşit değil. Vergi toplamı, belirtilen etkinlik kaleminde yanlış hesaplandı. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Fatura adresi bilgisi yok veya eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Fatura adresi bilgisini tamamlayın ve faturayı tekrar gönderin. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Müşteri KDV No eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Geçerli bir Müşteri KDV No girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Havale alıcısı bilgileri eksik veya eksik. Müşteriniz bu bilgiyi talep ediyor. Havale alıcısı bilgisini tamamlayın ve faturayı tekrar gönderin. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Tedarikçi KDV No eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Tedarikçi KDV Numarasını girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | KDV girişindeki Tedarik Tarihi, satırda eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Tedarik Tarihi 'ni girin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Satırda Kalem Açıklaması eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Kalem Açıklamasını girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Satırda KDV bilgileri eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. KDV bilgilerini girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Satırda KDV oranı eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. KDV oranını girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Fatura özetinde KDV bilgileri eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Fatura özetine KDV bilgilerini girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Fatura özetinde KDV oranı eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Fatura özetine KDV oranını girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Fatura özetindeki KDV girişinde Tedarik Tarihi eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Etkinlik kalemi için KDV tutarı geçerli bir değer değil. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Fatura özetindeki KDV tutarı, geçerli bir değer değil. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Etkinlik kalemi için KDV'ye tabi tutar geçerli bir değer değil. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Fatura özetindeki KDV'ye tabi tutar geçerli bir değer değil. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Etkinlik kalemi için Sevk Çıkış Yeri bilgisi yok veya eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Sevk Çıkış Yeri bilgisini tamamlayın ve faturayı tekrar gönderin. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Etkinlik kalemi için Sevk Adresi bilgisi yok veya eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Sevk Adresi bilgisini tamamlayın ve faturayı tekrar gönderin. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Fatura üst bilgisinde Sevk Çıkış Yeri bilgisi yok veya eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Fatura üst bilgisinde Sevk Çıkış Yeri bilgisini girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Fatura üst bilgisinde Sevk Adresi bilgisi yok veya eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Fatura üst bilgisindeki Sevk Adresi bilgisini girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | invoiceLineNumber özniteliği değeri geçerli bir değer değil. Faturadaki satır numarası bir sayı değil. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | Sıfır oranlı KDV için açıklama eksik. InvoiceDetailHeader'daki TaxDetail/Description alanı, sıfır oranlı KDV için bir neden içermelidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 82 | INVOICE_MODIFIED | Fatura değiştirildi. Bu hatanın çözünürlüğü, diğer hata iletilerinin varlığına göre değişiklik gösterir. |
| 83 | FROM_REQUIRED | Kimden bilgisi yok veya eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Kimden bilgisini girin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 84 | SOLDTO_REQUIRED | Satın Alan bilgisi yok veya eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Satın Alan bilgisini girin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | Etkinlik kalemi vergi oranı, vergi özetinde görünmüyor. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | Vergi, vergi özetindeki müşteri tarafından konfigüre edilen vergi girişleriyle eşleşmiyor. Müşteriniz vergi girişlerinin kuralla uyumlu olmasını gerektiriyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | Vergi, kalem için müşteri tarafından konfigüre edilen hiçbir vergi girişiyle eşleşmiyor. Müşteriniz vergi girişlerinin kuralla uyumlu olmasını gerektiriyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | Etkinlik kalemleri için vergi bilgileri belirtilmelidir. Müşteriniz vergi girişlerinin bu kuralla uyumlu olmasını istiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | Satıra ilişkin sıfır oranlı KDV için açıklama eksik. InvoiceDetailItem veya InvoiceDetailServiceItem içindeki TaxDetail/Description alanı, sıfır oranlı KDV nedeni içermelidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | Toplam net tutar, geçerli bir değer değil. cXML DTD için toplam net tutar gereklidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | Ölçü Birimi (ÖB) eksik. Müşteriniz, UOM.Hatayı düzeltmesini ve faturayı yeniden göndermesini istiyor. |
| 92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Vergi tutarı, vergi özetinde gerekli yerel para birimi için belirtilmedi. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | Vergi tutarı, satırda gerekli yerel para birimi için belirtilmedi. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | Fatura üst bilgisinde Vergi Temsilcisi bilgisi yok veya eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | Vergi Temsilcisi KDV No eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 96 | INVOICE_DATE_MISSING | Fatura tarihi geçersiz veya eksik. Fatura tarihi gereklidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 97 | FAX_ERROR | Faks bildirimi gönderilemiyor. |
| 98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | Tedarikçi Vergi No değeri eksik. Müşteriniz bu bilgileri talep etmektedir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | Bu fatura için ek eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | Bu müşteri faturaları kabul etmiyor. |
| 101 | INVALID_SYSTEM_ID | Faturadaki Sistem Kimliği değeri, karşılık gelen satın alma siparişindeki Sistem Kimliği ile eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Açık satın alma siparişi doğrudan faturalamaya izin vermiyor. |
| 104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | Müşteri, Satınalma Siparişi için faturaları kabul etmiyor. |
| 105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Her satınalma siparişi için yalnızca bir özel işlem hizmet etkinlik kalemine izin verilir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Her satınalma siparişi için yalnızca bir sevkiyat hizmet etkinlik kalemine izin veriliyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | Alacaklar için önceki faturaya referans gereklidir. Müşteriniz, kredilerin önceki bir faturaya başvurmasını istiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | Kredi için neden açıklaması gerekli. Hatayı düzeltin ve alacak faturasını yeniden gönderin. |
| 109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | Hızlı Etkinleştirme CC faturası hoş geldiniz mektubu gönderilemiyor. Terminal hatası ile başarısız oldu. |
| 110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | Hızlı Etkinleştirme CC faturası hoş geldiniz mektubu uyarı ile birlikte sunulur. |
| 111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | Hızlı Etkinleştirme CC faturası hoş geldiniz mektubu başarıyla gönderildi. |
| 112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | Satır için ara toplam negatif olmalıdır. |
| 113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | Müşteri, faturalardaki Satın Alanın, müşteri listesindeki Satın Alan ile eşleşmesini istiyor. Satın Alan bilgisini girin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 114 | NO_MATCHING_VAT_ID | Müşteri, faturalardaki Müşteri KDV Numarasının, müşteri listesindeki KDV Numarasıyla eşleşmesini istiyor. KDV Numarasını girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | Faturadaki Satın Alan Adı ve isoCountryCode bu alıcı ilişkisi için Satın Alan listesiyle eşleşmiyor. Satın Alan bilgisini girin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | Müşteri, faturalardaki Satın Alan Adı ve Ülke Kodu bilgilerinin satınalma siparişlerindeki Fatura Adresi veya Satın Alan bilgileriyle eşleşmesini istiyor. Satın Alan bilgisini girin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | Referans alınan satınalma siparişi geçersiz bir cXML belgesidir. Satın alma siparişi cXML ve XML doğrulamasında başarısız oldu. Bu geçersiz satın alma siparişi için müşterinizle bağlantı kurun. |
| 119 | INVALID_SOURCE_DOC | Geçersiz invoiceSourceDocument değeri. Satın alma siparişi cXML ve XML doğrulamasında başarısız oldu. Bu geçersiz satın alma siparişi için müşterinizle bağlantı kurun. |
| 120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | Geçersiz invoiceSubmissionMethod değeri. Satın alma siparişi cXML ve XML doğrulamasında başarısız oldu. Bu geçersiz satın alma siparişi için müşterinizle bağlantı kurun. |
| 121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | Fatura reddedildi. |
| 122 | AUCTION_STATUS_BOUND | Fatura bir ihaleye dahil edildi. |
| 123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | Fatura ihale için seçildi ancak ihaleye dahil edilmedi. |
| 124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | Fatura bir ihalede satıldı. |
| 125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | Fatura bir ihalede satıldı, ancak fonlar aktarılmadı. |
| 126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | Faturanın yeniden satınalma tarihi geçti. |
| 127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | Canlı ihale tamamlandı. |
| 128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | Etkinlik kaleminde sıfır oranlı KDV için Muafiyet Ayrıntısı eksik. InvoiceDetailItem veya InvoiceDetailServiceItem öğesindeki Vergi Ayrıntısı/muafiyet Ayrıntısı, sıfır oranlı KDV için bir neden içermelidir. Muafiyet Ayrıntısını girin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | Sıfır oranlı KDV için Muafiyet Ayrıntısı eksik. InvoiceDetailHeader'daki TaxDetail/extDetail, sıfır oranlı KDV için bir neden içermelidir. Muafiyet Ayrıntısını girin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | müşterinizin bir sipariş onayı yok. Bu müşteri, tedarikçilerin fatura oluşturmadan önce sipariş için bir sipariş onayı oluşturmalarını istiyor. Bu sipariş için bir sipariş onayı oluşturun ve faturayı yeniden gönderin. |
| 131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | Müşteri kendi kendine imzalanan faturaları kabul etmiyor. Fatura herhangi bir dijital imza içermemelidir. Faturaları herhangi bir dijital imza olmadan gönderin. |
| 132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Ara toplam tutarı veya ödenecek tutar, özetteki gerekli yerel para birimi için belirtilmedi. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | Satın alma siparişinde sevk bildirimi yok. Bu müşteri, tedarikçilerin fatura oluşturmadan önce sipariş için bir sevk bildirimi oluşturmalarını istiyor. Bu sipariş için bir sevk bildirimi oluşturun ve faturayı yeniden gönderin. |
| 134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | Fatura [x] günden daha eski olamaz. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 135 | ORDER_INFO_REQUIRED | Bu müşteri faturada Sipariş Bilgisini istiyor. Bu durumda, faturada sipariş bilgileri eksik olduğundan cXML doğrulaması başarısız olmuştur. Sipariş bilgilerini girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | Bu müşteri, fatura üst bilgisi düzeyinde indirim eklemenize izin vermiyor. Bu durumda, fatura üst bilgisinde indirime izin verilmediğinden cXML doğrulaması başarısız oldu. Satır düzeyinde indirim sağlayın ve faturayı yeniden gönderin. |
| 137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | Stopaj vergisi oranı negatif olmalı. |
| 138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | Fatura satırındaki () birim fiyatı, satınalma siparişinin () sipariş satırındaki () birim fiyatıyla eşleşmiyor ve alıcı tarafından belirlenen birim fiyatı toleransı limitini aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 139 | PBQ_NOT_ALLOWED | Bu müşteri, fiyatlandırma ayrıntıları olan faturaları kabul etmiyor. Bu bilgileri kaldırın ve faturayı yeniden gönderin. |
| 143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | Bu müşteri, fiyatlandırma ayrıntılarına sahip satın alma siparişi dışı faturaları kabul etmiyor. Fiyatlandırma ayrıntılarıyla satın alma siparişi olmayan fatura oluşturmak için müşterinizle bağlantı kurun veya bu bilgileri kaldırın ve satın alma siparişi olmayan faturayı fiyatlandırma ayrıntıları olmadan yeniden gönderin. |
| 144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | Fatura satırındaki birim fiyatı, satınalma siparişinin sipariş satırındaki birim fiyatıyla eşleşmiyor ve alıcı tarafından belirlenen birim fiyatı toleransı limitini aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | Fatura satırındaki birim fiyatı, satınalma siparişinin sipariş satırındaki birim fiyatıyla eşleşmiyor ve alıcı tarafından belirlenen birim fiyatı toleransı limitini aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | Faturada belirttiğiniz gelişmiş fiyatlandırma, satın alma siparişi birim fiyatı ile fatura birim fiyatı arasındaki fark için müşteriniz tarafından konfigüre edilen toleransları ihlal eder. |
| 147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | Bu müşteri sözleşme referansı olan faturaları kabul etmiyor. sözleşme numaralı sözleşme faturası hakkında müşterinizle bağlantı kurun. |
| 148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | Alıcı, fatura belgelerinde, metninin yer aldığı InvoiceTitle öğesinin bulunmasını zorunlu tutuyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | Alıcı, alacak faturası belgelerinde, metninin yer aldığı InvoiceTitle öğesinin bulunmasını zorunlu tutuyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | Fatura üst bilgisindeki harici değer, sipariş üstbilgisindeki harici değerle eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | Fatura satırındaki harici değer, sipariş satırındaki harici değerle eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | Fatura kalemi türü, hizmet sayfası kalem türüyle eşleşmelidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | Fatura kalemindeki miktar boş olmamalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Fatura kalemi ve hizmet sayfası kalemindeki miktar aynı olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | Fatura kalemi ve hizmet sayfası kalemindeki ölçü birimi aynı olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | Fatura kalemi ve hizmet sayfası kalemindeki birim fiyatı aynı olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Fatura kalemi ve hizmet sayfası kalemindeki ara toplam aynı olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | Referans verilen hizmet sayfası kalemi bulunamadı. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | Referans alınan satınalma siparişi kalemi bulunamıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | Hizmet sayfası kalemi ve satınalma siparişi kalem referansı geçersiz. Satın alma siparişindeki bir sipariş kalemi için hizmet sayfası gerekmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | Hizmet sayfası kalemi ve satınalma siparişi kalem referansı geçersiz. Satın alma siparişindeki bir sipariş kalemi için hizmet sayfası gerekiyor ancak hizmet sayfası belge referansı eklenmedi. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | Fatura kaleminde hem hizmet sayfası belge numarası hem yük numarası belirtilmemiş. Hizmet sayfası belge referansı belirtilmelidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | Hizmet sayfası satır numarası geçersiz. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | Referans verilen Hizmet Sayfası kalemi başka bir faturaya zaten dahil edilmiş. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | Fatura kalemi miktarı sıfırdan büyük olmalı. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | Birim fiyatı sıfırdan büyük olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | Fatura satırındaki parça numarası, orijinal hizmet sayfası satırındaki parça numarasıyla eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | Ödeme biçimi eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | Ödeme notu eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | Fatura Türü eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 174 | TAX_REGIME_MANDATORY | Vergi Rejimi eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | Tedarikçi adresinde belediye eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 176 | BILLFROM_MISSING | Tedarikçi adresinde Faturayı Gönderen İlgili Kişisi eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | Stopaj vergisi türü eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | Fatura tanıtıcısı [x] karakterlik azami uzunluğu aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 179 | KEYSTORE_MISSING | Dijital sertifika gereklidir. Ariba hesabınızda dijital sertifika yapılandırılmadı. Lütfen Ariba hesabınızın Elektronik Fatura Yönlendirme sayfasında bir dijital sertifika yapılandırın ve ardından bir fatura oluşturun. |
| 180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | Alıcı KDV numarası eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 181 | KEYSTORE_INVALID | Ariba hesabınızda yapılandırılan dijital sertifika geçerli değil. Lütfen Ariba hesabınızın Elektronik Fatura Yönlendirme sayfasında bir dijital sertifika yapılandırın ve ardından bir fatura oluşturun. |
| 182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | numaralı fatura kaleminde başvuruda bulunulan hizmet sayfası yok. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | numaralı fatura kaleminde referans verilen hizmet sayfası, onaylanmış bir belge değildir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | Hizmet Sayfasında tanımlanan sözleşme numarası, satın alma siparişi etkinlik kaleminde tanımlanan sözleşme numarasıyla aynı olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | Hizmet Sayfasında tanımlanan sözleşme numarası, satın alma siparişi üst bilgisinde tanımlanan sözleşme numarasıyla aynı olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD | Bu faturaya yalnızca satınalma siparişinde belirtilen indirimler veya masraflar eklenebilir. |
| 187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | etkinlik kaleminin miktarı, sevk edilen miktar limitlerini aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | etkinlik kaleminin miktarı, alınan miktar limitlerini aşıyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 189 | BILLFROM_CITY_MISSING | BillFrom adresinde şehir eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | Faturadaki Tedarikçi adresinde Sokak1 gereklidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | Faturadaki Tedarikçi adresinde il gereklidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | Faturadaki Tedarikçi adresinde Posta Kodu gereklidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | Tedarikçi gerekli hizmete abone değil. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Fatura kalemindeki miktar, hizmet sayfası kalemindeki miktarın negatif sayısı olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Fatura kalemindeki ara toplam, hizmet sayfası kalemindeki ara toplamın negatif sayısı olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | Kuyruğa Alındı durumundaki bir fatura için etkinlik kalemi alacak faturası oluşturulamaz. |
| 197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | Kuyruğa alındı durumundaki bir fatura iptal edilemez. |
| 198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | Bu müşteri, faturaya InvoiceDetailServiceItem öğesini eklemenize izin vermiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | Müşteriniz fatura özetinde Ara Toplam veya Vergisiz Toplam Tutar bulunmasını şart koşuyor. |
| 200 | PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED | Çağrılı sipariş teslimat planı, geçerli bir sipariş referansı olarak desteklenmiyor. |
| 201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | Müşteriniz fatura özetinde Toplam Vergi tutarı bulunmasını şart koşuyor. |
| 202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Müşteriniz faturalar için ekleri zorunlu tutuyor. Bu faturayı göndermeden önce karşıya en az bir ek yükleyin. |
| 203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Müşteriniz alacak faturaları için ekleri zorunlu tutuyor. Bu alacak faturasını göndermeden önce en az bir ek yükleyin. |
| 204 | EDIT_PBQ_ERROR | Bu müşteri gelişmiş fiyatlandırma ayrıntılarında değişikliklere izin vermiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Bu müşteri, süresi dolmuş açık satın alma siparişleri için fatura kabul etmiyor. |
| 206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | Meksika faturalarında, numaralı satırda gümrük bilgileri için belge tarihi zorunludur. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | Faturadaki yedek parça no, orijinal satınalma siparişi etkinlik kalemindeki yedek parça no ile eşleşmiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | Faturada, mevcut olmayan bir kalem grubuna işaret eden gruplanmış bir kalem var. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 209 | LINE_IS_ITS_PARENT | satır numaralı fatura kalemi aynı anda bir kalem grubu ve gruplanmış kalem olarak işaretlenmiş. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | Zorunlu tedarikçi ticari kimliği eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | Tedarikçi ticari tanımlayıcısı boş değer içeriyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | Bu alıcı, indirimlerin ve masrafların birim fiyatını etkilemesini şart koşuyor. FaturaKalemiDeğişikliklerine değişiklik ekleyemezsiniz, bu nedenle değişiklikler UnitPrice'a dahil edilmelidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | Faturanın üst bilgi düzeyindeki İndirimler ve Masraflar öğeleri, satınalma siparişiyle eşleşmiyor. |
| 214 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM | numaralı fatura etkinliğindeki Ödenekler ve Masraflar öğeleri, satın alma siparişindekilerle eşleşmiyor. |
| 215 | SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Tedarikçi KDV Numarası, Meksika faturaları için geçerli bir RFC olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | Gönderilen fatura vergi uyumluluğunda başarısız oldu ve geçersiz. Hata hakkında daha fazla bilgi için fatura geçmişindeki hataları kontrol edin. |
| 217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | Alıcı yalnızca tamamen onaylanmış kalemleri olan faturaları kabul edebilir. Hata hakkında daha fazla bilgi için fatura geçmişindeki hataları kontrol edin. |
| 218 | CONSIGNMENT_ITEM | Gönderilen fatura konsinye için işaretlenmiş kalemler içermemelidir. Hata hakkında daha fazla bilgi için fatura geçmişindeki hataları kontrol edin. |
| 219 | RPS_NUMBER_MISSING | RPS numarası gereklidir. |
| 220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | RPS numaraları 12 haneden uzun olmamalıdır. |
| 221 | RPS_SERIES_MISSING | RPS serisi gereklidir. |
| 222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | Geçersiz RPS serisi. RPS serisi 5 karakter içermelidir. |
| 223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | Zorunlu iş birimi türü eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. (Ticari birim türü, şirketin Yasal şeklidir, örneğin Inc., Ltd. S.A., S.A.S, vb.) |
| 224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | Zorunlu iş birimi türü boş değer içeriyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. (Ticari birim türü, şirketin Yasal şeklidir, örneğin Inc., Ltd. S.A., S.A.S, vb.) |
| 225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | Zorunlu tedarikçi şirket sermayesi eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | Tedarikçi şirket sermayesi boş değere sahip. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 227 | INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE | Faturadaki satın alma siparişinde Makbuz(lar) referansı yok. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE | Faturadaki numaralı satın alma siparişinde Sevk Bildirim(ler)ine referansı yok. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | Alıcı parafiskal vergilere izin vermiyor. Hata hakkında daha fazla bilgi için fatura geçmişindeki hataları kontrol edin. |
| 230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | Gerekli parafiskal vergi kodu eksik. Hata hakkında daha fazla bilgi için fatura geçmişindeki hataları kontrol edin. |
| 232 | BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Alıcı KDV Numarası, Meksika faturaları için geçerli bir RFC değil. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | Ceza Koşulu veya Ceza Bilgisi gerekiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | İndirim Koşulu veya İndirim Bilgisi gerekiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | Gerekli Net Vade eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 236 | RPS_TYPE_MISSING | RPS türü gereklidir. RPS türünü dahil edin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | RPS türü değeri geçersiz. |
| 238 | TAXATION_TYPE_MISSING | Vergilendirme Türü gereklidir. |
| 239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | Vergilendirme Türü geçersiz. Vergilendirme Türü için geçerli bir değer girin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | Zorunlu mali rejim türü eksik. |
| 241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | Zorunlu otomatik kesinti durumu eksik. |
| 242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | Zorunlu çözüm numarası eksik. |
| 243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | Zorunlu çözüm tarihi eksik. |
| 244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | Zorunlu ekonomik aktivite kodu eksik. |
| 245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | Zorunlu ekonomik aktivite tanımı eksik. |
| 246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Tedarikçi KDV No geçerli değil. |
| 247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Alıcı KDV No geçerli değil. |
| 248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | Fatura, [x] günden uzun bir süre için ileri tarihli olamaz. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | Bu alıcı gelecek tarihli faturalara izin vermiyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | İmza geçerli değil: [imza adı]. |
| 252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | İmza doğrulanırken bir hata oluştu: [imza adı]. |
| 253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | Eşleşen tüzel profil bulunamadı. Brezilya'da hizmetlere ilişkin vergi faturası oluşturmak için geçerli bir tüzel profiliniz olmalıdır. |
| 254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | Fatura arşivlenmedi. [x] hizmet kimliğine ve [y] başlığına sahip arşivleme hizmeti başarısız oldu. Lütfen Ariba Destek Bölümüyle bağlantı kurun. |
| 255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | Parafiskal vergi masrafları için InvoiceDetailSummaryLineItemModitions gereklidir. Hata hakkında daha fazla bilgi için fatura geçmişindeki hataları kontrol edin. |
| 256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | Faturada PDF eki yok. |
| 257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | Brezilya posta kodu geçersiz. Posta Kodu 7 veya 8 rakam içermelidir. |
| 258 | SERVICE_CODE_MISSING | Faturada hizmet kodu gereklidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | Hizmet kodu geçersiz. Hizmet kodu 5 basamaklı bir sayı olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | Otomatik olarak oluşturulan [x] hizmet sayfası için doğrulama başarısız oldu. Arızayla ilgili daha fazla bilgi için otomatik oluşturulan hizmet sayfaları geçmişindeki hataları kontrol edin. |
| 261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | [x] günden daha eski faturaları iptal edemezsiniz. |
| 262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | Harici olarak imzalanan XML faturaları için etkinlik kalemi alacak faturaları oluşturamazsınız. |
| 263 | INVALID_TAX_CATEGORY | Vergi, seçilen ülke için geçersiz. Geçerli bir vergi kategorisi girin ve belgeyi yeniden gönderin. |
| 264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | Vergi faturası eki eksik. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | [x] numaralı satırdaki Meksika faturaları için gümrük bilgisi adı zorunludur. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | Meksika faturalarında, numaralı etkinlik kaleminde gümrük bilgisi için belge no zorunludur. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | [x] numaralı satırdaki Meksika faturaları için gümrük bilgilerine ilişkin belge türü zorunludur. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 268 | INCORRECT_VERIFICATION | TaxInvoiceAuthentication yanlış değer içeriyor. Kabul edilen değerler "null" ve "İmzalandı" şeklindedir. |
| 269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | Fatura eki biçimi için externalVersion yanlış değer içeriyor. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | Vergi faturası ekinin adı sağlandı ancak dosya biçimi eksik. Biçimi belirtmek için externalVersion kullanın. taxInvoiceAttachmentName için bir değer sağlanırsa ilgili externalVersion değeri de sağlanmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | Vergi faturası ekinin biçimi sağlandı ancak dosya adı eksik. Dosya adını belirtmek için taxInvoiceAttachmentName ekleyin. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | taksiFaturaDoğrulaması etiketi yanlış değere sahip. [y] vergi faturaları için [x] değeri kabul edilmez. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | Geçersiz müşteri KDV tanıtıcısı. Müşteri KDV No 14 rakam içermelidir. |
| 274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | Alıcı Belediye No 8 basamak içermelidir. |
| 275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | Alıcı Eyalet No, 19 basamaktan uzun olmamalıdır. |
| 276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | Bu satınalma siparişi için hizmet faturalama akışı, doğrudan fatura oluşturmanıza izin vermiyor. Bunun yerine bir hizmet sayfası oluşturmanız gerekir. Böylece, müşteriniz hizmet sayfasını onayladıktan sonra fatura oluşturabilirsiniz. |
| 277 | ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH | Fatura satırı [x], satın alma siparişi satırı [y] ile başlayan daldan farklı bir dala ait. Hizmet faturaları, otomatik oluşturulan hizmet sayfaları akışı kullanıldığında farklı şubelere (farklı kök SAS kalemleri) ait olan satırlar içeremez. |
| 278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | Vergi kategorisi mükerrer. Farklı bir vergi kategorisi girin ve belgeyi yeniden gönderin. |
| 280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | Zorunlu vergi mükellefi türü eksik. |
| 281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | Zorunlu özel rejim durumu eksik. |
| 282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Tedarikçi RUT'u geçerli değil. , XXXXXXXX-X biçimine uygun olmalıdır. |
| 283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Müşteri RUT'u geçerli değil. , XXXXXXXX-X biçimine uygun olmalıdır. |
| 284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Tedarikçi NIT'si geçerli değil. XXXXXXXXX biçimine uygun olmalıdır. |
| 285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Müşteri NIT'si geçerli değil. XXXXXXXXX biçimine uygun olmalıdır. |
| 286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Özet faturalar için hizmet sayfalarını otomatik oluşturma desteklenmiyor. |
| 287 | TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH | Vergi kategorisi yüzde oranı farklıdır. Tüm kalemlerde [x] vergi kategorisi için aynı yüzde oranını girin ve belgeyi yeniden gönderin. |
| 288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | Tedarikçi adı 1 ila 100 karakter olmalıdır. |
| 289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | Tedarikçi sokağı 1 ila 70 karakter olmalıdır. |
| 290 | CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Tedarikçi belediyesi 1 ila 20 karakter uzunluğunda olmalıdır. |
| 291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | Tedarikçinin şehri 1 ila 20 karakter olmalıdır. |
| 292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | Müşteri adı 1 ila 100 karakter olmalıdır. |
| 293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | Müşteri sokağı 1 ila 70 karakter olmalıdır. |
| 294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Müşteri belediyesi 1 ila 20 karakter uzunluğunda olmalıdır. |
| 295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | Müşterinin şehri 1 ila 20 karakter olmalıdır. |
| 296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Tedarikçi ekonomik aktivite tanımı 1 ila 80 karakter içermelidir. |
| 297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | Tedarikçi Ekonomik Faaliyet kodu 1 ila 6 karakter olmalıdır. |
| 298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Müşteri ekonomik faaliyet tanımı 1 ila 40 karakter içermelidir. |
| 299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | Tedarikçi Çözüm numarası 1 ila 6 rakam içermelidir. |
| 300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | Tedarikçi Parça No 1 ila 35 karakter olmalıdır. |
| 301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Kalem tanımı 1 ila 80 karakter olmalıdır. |
| 302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | [x] numaralı fatura satırında Tedarikçi Parça No 1 ila 35 karakter olmalıdır. |
| 303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR | [x] numaralı fatura satırında kalem açıklaması 1 ila 80 karakter olmalıdır. |
| 305 | SIGNATURE_REQUIRED | İmza geçerli değil: Dijital imza gerekli. |
| 306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Otomatik olarak hizmet sayfaları oluşturan faturalara etkinlik düzeyinde ekler ekleyemezsiniz. |
| 307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | Vergi defteri girişi yeniden hesaplanırken hata oluştu. |
| 311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM | Alıcı işlem kurallarından en az birini ihlal ettiğinden fatura başarısız oldu. |
| 312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | Fatura müşteri tarafından reddedildi. |
| 313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Stopaj vergisi türü eksik. Stopaj vergisi türü girmelisiniz. |
| 314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Girilen vergi türü geçersiz. Vergi türünü düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 315 | REQUIRED_FIELD | Gerekli bir alan eksik. Tüm zorunlu alanları girin ve faturayı tekrar gönderin. |
| 316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED | Bu fatura için imza geçerliliği desteklenmediğinden kontrol edilemiyor. |
| 317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | Zorunlu referans vergi faturası numarası eksik. Etkinlik kalemi alacak faturası oluşturmadan önce orijinal faturanın tamamen işlenmesini bekleyin. |
| 318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | Alacak dekontu için bir neden belirtmeniz gerekir. |
| 319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | Alacak faturası için geçersiz neden sağlandı. |
| 321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | İndirim ulusal para birimi cinsinden olmalıdır. |
| 322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | [x] numaralı fatura satırında İndirim yerel para birimi cinsinden olmalıdır. |
| 323 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR | Özel İşlem yerel para birimi cinsinden olmalıdır. |
| 324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | [x] numaralı fatura satırında Özel İşlem yerel para birimi cinsinden olmalıdır. |
| 325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | Birim Fiyatı yerel para birimi cinsinden olmalıdır.. |
| 326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR | [x] numaralı fatura satırında Birim Fiyatın yerel para birimi cinsinden olması gerekir. |
| 327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | Vergi tutarı ulusal para birimi cinsinden olmalı. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Hizmetler için Brezilya vergi faturalarında sevkiyat bilgilerini satır düzeyinde ekleyemezsiniz. |
| 329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | Hizmetler için Brezilya vergi faturası oluşturmak üzere müşterinin adres alanlarında bir Brezilya adresi seçmeniz gerekir. |
| 330 | SAR_NOT_FOUND | Faturada referans verilen Çağrılı Sipariş Teslimat Planı [x] bulunamıyor. Anlaşma No'nun doğru olduğunu doğrulayın ve faturayı tekrar gönderin. |
| 331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | Bu Çağrılı Sipariş Teslimat Planını ([x]) faturalayamazsınız çünkü alıcı yalnızca farklı bir çağrılı sipariş türü için faturaları kabul ediyor. Müşterinin kuralı, belirtilen çağrılı sipariş teslimat planı türü için fatura oluşturmaya izin vermek üzere etkinleştirilmedi. |
| 332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | Bazı gerekli banka hesabı ayrıntıları eksik. |
| 333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | [x] hizmet kalemi için fatura zaten mevcut. [Bu müşteri], tutar bazlı hizmet kalemi için birden fazla fatura oluşturmanıza izin vermiyor. |
| 334 | CANNOT_ADD_COMPATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | Fatura oluşturulamıyor çünkü [y] satın alma siparişinden en az bir bilgi hizmeti satırı [x] içeriyor. Ariba Network, faturalarda bilgi hizmeti satırlarını desteklemiyor. Faturada mevcut olan bilgi hizmeti satırlarını kaldırın ve yeniden gönderin. |
| 335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | Başlık düzeyinde zorunlu bir vergi eksik. |
| 336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Bu alıcı, hizmet faturaları için ekleri zorunlu tutuyor. Bu faturayı göndermeden önce en az bir ek ekleyin. |
| 337 | BR_CEI_CODE_INVALID | CEI kodu, 1 ile 12 basamak arasında bir sayı olmalıdır. |
| 338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | İş Kaydı Kimliği 1 ila 12 haneli bir sayı olmalıdır. |
| 339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | Hem Alıcılar hem de Hizmet aracıları aynı fatura için ISS Saklama değerini koruyamaz. |
| 340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | CPF veya CNPJ tanıtıcısı 11 rakam veya 14 rakam içermelidir. |
| 341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | Belediye No 8 haneden oluşmalıdır. |
| 342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | Vergi kategorisi için yüzde oranında en fazla [x] ondalık basamak bulunmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | Bu faturadaki farklı kalemlerde [vergi kategorisi] farklı para birimlerinde var. Tüm kalemlerde [x] vergi kategorisi için aynı para birimini girin ve belgeyi yeniden gönderin. |
| 344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | Bu müşteri, her hizmet kalemi için bir başlangıç ve bitiş tarihi gerektirir. |
| 345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | Bu müşteri devam eden hizmetler için fatura kabul etmiyor. |
| 346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | Etkinlik kalemi düzeyinde [x] vergisi eksik. |
| 347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Üst bilgi düzeyindeki indirimlerde ve masraflarda [x] vergisi eksik. |
| 348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Etkinlik kalemi düzeyindeki indirimlerde ve masraflarda [x] vergisi eksik. |
| 349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | [y] numaralı satın alma siparişindeki [x] etkinlik kalemi için fatura oluşturulamıyor. |
| 350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | Bu müşteri, her malzeme kalemi için bir teslimat tarihi gerektirir. |
| 351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | Malzeme satırı teslimat tarihi geçersiz. |
| 352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | Alıcı [x] masraf veya harcırahına izin vermiyor. (x = fatura cXML'inde özel değişiklik listesinde mevcut olmayan değişikliğin adı). |
| 353 | CNAE_CODE_INVALID | CNAE kodu 7 basamaktan uzun olmamalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | Geçersiz Belediye Hizmeti kodu. Belediye Hizmet kodu 1 ile 20 basamak arasında olmalıdır. |
| 355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | Faturada Belediye Hizmet kodu gereklidir. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | Bölge mühendis derneği numarası 1 ila 15 karakter arasında olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | İş Kaydı Kimliği 1 ile 15 karakter arasında olmalıdır. Hatayı düzeltin ve faturayı yeniden gönderin. |
| 358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Bu alıcı malzeme faturaları için ekleri zorunlu tutuyor. Bu faturayı göndermeden önce en az bir ek ekleyin. |
| 360 | INVOICE_TIMESTAMPED | [x] faturasına zaman damgası eklendi. |
| 361 | INV-480: Planlanmayan harcama, 3501026173 numaralı satın alma siparişindeki Etkinlik Kalemi 1 için verilen toplam limiti aşıyor. | Alıcının numaralı Etkinlik Kalemi 1 için genel limiti ekleyerek Satın alma siparişini güncellemesi gerekir |
| 362 | DOC-172: Belge Ariba Network tarafından başarıyla doğrulandı ve işlenmeye başladı. | Belge, Alıcının sistemi tarafından teyit edilmelidir |
Kapsam
SAP Business Network