 |
| ||||||||
คำถามที่พบบ่อย 159355
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของใบแจ้งหนี้
บทความในฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ถูกแปลด้วยเครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ SAP ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของการแปลด้วยเครื่อง คุณจะพบเนื้อหาต้นฉบับได้เมื่อสลับไปยัง 'ภาษาอังกฤษ' โดยใช้ตัวเลือกภาษา
ด้านล่างคือรายการข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ที่ Ariba Network สร้างขึ้นสำหรับใบแจ้งหนี้ ข้อความเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นถ้าการดำเนินการใบแจ้งหนี้ตรวจพบข้อผิดพลาดเมื่อคู่ค้าส่งใบแจ้งหนี้ผ่านแชนเนลใดก็ได้ (ออนไลน์, cXML, EDI หรือ CSV)
กรุณาจำไว้ว่ารายการนี้จึงไม่หมด เนื่องจากคู่ค้าอาจได้รับข้อความการปฏิเสธแบบกำหนดเองจากลูกค้า ถ้าเกิดกรณีนี้ คู่ค้าต้องติดต่อลูกค้าโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณได้รับข้อความ ANERR ให้ลองทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ ที่นี่
| เลขข้อผิดพลาด | ข/คแสดงข้อผิดพลาด | ความหมายและการแก้ไขปัญหาที่แนะนำ |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | ได้รับใบแจ้งหนี้ที่มี ID เดียวกันนี้แล้ว ถ้าใบแจ้งหนี้ไม่ซ้ำกัน ให้ส่งใหม่โดยใช้ ID อื่น |
| 2 | INVOICE_NO_ID | เลขที่ใบแจ้งหนี้ ว่างเปล่าในใบแจ้งหนี้ที่ส่ง ป้อนเลขที่ใบแจ้งหนี้แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | องค์ประกอบ isShippingInLine บ่งชี้ว่ามีการระบุข้อมูลการจัดส่งในระดับบรรทัด ใบแจ้งหนี้บ่งชี้ว่ามีการระบุข้อมูลการจัดส่งในระดับบรรทัดไอเท็ม แต่ส่วนหัวใบแจ้งหนี้ยังมีข้อมูลการจัดส่งด้วย แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator ขัดแย้งกับองค์ประกอบ InvoiceDetailOrder องค์ประกอบ InvoiceDetailHeaderIndicator บ่งชี้ว่าใบแจ้งหนี้เป็นใบแจ้งหนี้แบบสรุป องค์ประกอบ InvoiceDetailOrder จะปรากฏในใบแจ้งหนี้แบบละเอียดเท่านั้น แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator ขัดแย้งกับองค์ประกอบ InvoiceDetailHeaderOrder องค์ประกอบ InvoiceDetailHeaderIndicator บ่งชี้ว่าใบแจ้งหนี้เป็นใบแจ้งหนี้แบบละเอียด องค์ประกอบ InvoiceDetailHeaderOrder จะปรากฏในใบแจ้งหนี้แบบสรุปเท่านั้น แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | บทบาท 'บุคคลที่ติดต่อ' ในองค์ประกอบ InvoiceDetailShipping ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อกำหนดของ cXML หรือ DTD สำหรับรายการบทบาทที่ถูกต้องสำหรับองค์ประกอบ Contact แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 7 | INV_ROLE_PARTNER | บทบาท 'บุคคลที่ติดต่อ' ในองค์ประกอบ InvoicePartner ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อกำหนดของ cXML หรือ DTD สำหรับรายการบทบาทที่ถูกต้องสำหรับองค์ประกอบ Contact แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | มีบรรทัดไอเท็มในใบแจ้งหนี้หลายรายการที่มี ID เดียวกัน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | ใบแจ้งหนี้อ้างอิงเอกสารการแจ้งการจัดส่งที่ไม่มีอยู่ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | ลูกค้ารายนี้ไม่อนุญาตให้คู่ค้าสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อตามบัตรจัดซื้อ |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | ใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อตามบัตรจัดซื้อมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น แอททริบิวต์ isInformationOnly ใน InvoiceDetailRequestHeader ต้องถูกกำหนดเป็น 'ใช่' |
| 12 | PO_NOT_FOUND | ไม่พบคำสั่งซื้อ ที่อ้างอิงในใบแจ้งหนี้ แก้ไขเลขที่คำสั่งซื้อแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 13 | PO_OBSOLETE | ใบแจ้งหนี้อ้างอิงคำสั่งซื้อที่เลิกใช้แล้ว ถูกแทนที่ หรือซ้ำกัน ใช้เวอร์ชันปัจจุบันของคำสั่งซื้อ แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 14 | MULTIPLE_PO | ID คำสั่งซื้อตรงกับคำสั่งซื้อหลายรายการ ใช้องค์ประกอบ DocumentReference ใน cXML เพื่ออ้างอิงคำสั่งซื้อ คุณต้องระบุ payloadID ของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการออกใบแจ้งหนี้ |
| 15 | NON_PO_INVOICE | ลูกค้ารายนี้ไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่ส่งไปข้างนอก Ariba Network ใบแจ้งหนี้อ้างอิงคำสั่งซื้อที่ไม่มีอยู่ใน Ariba Network เปลี่ยนแปลงเลขที่คำสั่งซื้อแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | ตัวบ่งชี้ isAccountingInLine ต้องถูกกำหนดเป็น 'เท็จ' ถ้าองค์ประกอบ isHeaderInvoice ถูกกำหนดเป็น 'จริง' ใบแจ้งหนี้ในส่วนหัวไม่สามารถมีการบัญชีที่ระบุในระดับบรรทัดไอเท็ม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | ตัวบ่งชี้ isHeaderInvoice ต้องถูกกำหนดเป็น 'จริง' สำหรับใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้เฉพาะส่วนหัว แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | ไม่อนุญาตให้ใช้เงื่อนไขการชำระเงิน ในใบลดหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | ไม่มีบทบาทข้อมูลที่ติดต่อ shipFrom หรือ shipTo ในองค์ประกอบ InvoiceDetailShipping องค์ประกอบ InvoiceDetailShipping ต้องมีองค์ประกอบ Contact ทั้งบทบาท shipFrom และ shipTo แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 20 | DELETE_360FERENCE | ใบแจ้งหนี้ที่ลบต้องมี DocumentReference สำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ ใบแจ้งหนี้ที่มีการดำเนินการลบต้องอ้างอิงใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิในคำสั่งซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | เงื่อนไขการชำระเงินส่วนลด ในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับเงื่อนไขการชำระเงินส่วนลดในคำสั่งซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | ค่าปริมาณไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | แอททริบิวต์ lineNumber ของ InvoiceDetailItemReference ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | ปริมาณในบรรทัดไอเท็ม เกินขีดจำกัดปริมาณของหน่วยงานจัดซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | หน่วยนับของบรรทัดไอเท็มในใบแจ้งหนี้ ไม่ตรงกับหน่วยนับของบรรทัดไอเท็มในคำสั่งซื้อเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | ID พาร์ทของคู่ค้า ในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับ ID พาร์ทของคู่ค้าของบรรทัดไอเท็มในคำสั่งซื้อดั้งเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | สกุลเงินของราคาต่อหน่วยในไอเท็มในใบแจ้งหนี้ ไม่ตรงกับสกุลเงินของราคาต่อหน่วยของบรรทัดไอเท็มในคำสั่งซื้อเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | ราคาต่อหน่วยของรายการในใบแจ้งหนี้ ไม่ตรงกับราคาต่อหน่วยของบรรทัดไอเท็มในคำสั่งซื้อเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | บรรทัดไอเท็มในใบแจ้งหนี้ ไม่มีอยู่ในคำสั่งซื้อดั้งเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระ ต้องเป็นค่าลบสำหรับใบลดหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระ ต้องเป็นค่าบวกสำหรับใบเพิ่มหนี้ กรุณาแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 33 | ข้อยกเว้น | มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นขณะดำเนินการใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | องค์ประกอบ DocumentReference ไม่ถูกต้องใน InvoiceDetailRequestHeader ตรวจสอบข้อกำหนดของ cXML หรือ DTD สำหรับรายการค่าที่ถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 35 | INVOICE_UPDATE | อัพเดทสถานะของใบแจ้งหนี้ได้สำเร็จ |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | อัพเดทสถานะของใบแจ้งหนี้ได้สำเร็จ |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | การตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ล้มเหลว ใบแจ้งหนี้ที่ส่งมีข้อผิดพลาดและไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อผิดพลาดในประวัติใบแจ้งหนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | รับใบแจ้งหนี้ได้สำเร็จ |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | แอททริบิวต์ startDate ต้องไม่เว้นว่างไว้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | แอททริบิวต์ endDate ต้องไม่เว้นว่างไว้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | ต้องระบุ UnitRate สำหรับไอเท็มแรงงาน ไม่มีการระบุ UnitRate ใน InvoiceDetailServiceItem ที่มี InvoiceLaborDetail แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 42 | MISSING_QUANTITY | ต้องระบุ Quantity สำหรับไอเท็มแรงงาน ไม่มีการระบุ Quantity ใน InvoiceDetailServiceItem ที่มี InvoiceLaborDetail แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | ค่า TimeCardReference ไม่ถูกต้องสำหรับไอเท็มแรงงาน ใบแจ้งหนี้อ้างอิงใบบันทึกเวลาที่ไม่มีอยู่ใน Ariba Network แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | ใบบันทึกเวลาหลายรายการตรงกับ TimeCardReference ในไอเท็มแรงงาน |
| 45 | MISSING_PERIOD | ช่วงเวลา ในไอเท็มแรงงานเป็นค่าที่ต้องระบุ ไม่มีการระบุค่าระยะเวลาใน InvoiceDetailServiceItem ที่มี InvoiceLaborDetail แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Period ใน InvoiceDetailServiceItem ที่มี InvoiceLaborDetail ไม่ตรงกับระยะเวลาในใบบันทึกเวลาที่ระบุโดยองค์ประกอบ InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 47 | MISSING_PAYCODE | รหัสการจ่ายเงิน เป็นค่าที่ต้องระบุในไอเท็มแรงงาน ไม่มีการระบุ UnitRate TermReference ที่มี termName (payCode) ใน InvoiceDetailServiceItem ที่มี InvoiceLaborDetail แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | ไม่สามารถเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงในใบแจ้งหนี้ การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้ขัดแย้งกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ทำโดยระบบ ใบแจ้งหนี้จะดำเนินการใหม่ในกรอบเวลาตามกำหนดการถัดไป |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | อัพเดทสถานะของใบแจ้งหนี้ได้สำเร็จ |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | รีเซ็ตใบแจ้งหนี้เป็นสถานะเริ่มต้นได้สำเร็จ |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | ลูกค้ารายนี้ไม่อนุญาตให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้ |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | ยอดรวมย่อยสำหรับบรรทัดไอเท็ม เกินวงเงินของยอดรวมย่อยสำหรับบรรทัดไอเท็มขององค์กรผู้ซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | จำนวนเงินสุทธิเกินวงเงินสุทธิขององค์กรผู้ซื้อ กรุณาแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | สถานะของใบแจ้งหนี้ได้รับการอัพเดทได้สำเร็จโดยมีคอมเมนต์จากลูกค้าของคุณ |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | สถานะของใบแจ้งหนี้ได้รับการอัพเดทโดยลูกค้าของคุณได้สำเร็จ |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | ไม่มีราคาต่อหน่วยสำหรับบรรทัดไอเท็ม |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | องค์กรผู้ซื้อนี้ต้องการ ID คำสั่งซื้อ ป้อน ID คำสั่งซื้อแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | ข้อมูลภาษีที่บรรทัดใบแจ้งหนี้ {0} ไม่ตรงกับข้อมูลภาษีในคำสั่งซื้อ ลูกค้ารายนี้ต้องการให้ข้อมูลภาษีในคำสั่งซื้อตรงกับข้อมูลภาษีที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | ข้อมูลภาษีในสรุป ไม่ตรงกับยอดรวมจากบรรทัดไอเท็ม ข้อมูลสรุปภาษีไม่ถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | ยอดรวมภาษี ไม่เท่ากับผลรวมของบรรทัดภาษีทั้งหมด ยอดรวมภาษี ถูกคำนวณไม่ถูกต้องที่บรรทัดรายการที่ระบุ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | ข้อมูลผู้รับบิลขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลผู้รับบิลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้า ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้าที่ถูกต้องแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | ข้อมูลผู้รับเงินขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลผู้รับเงินให้ครบถ้วนแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของคู่ค้า ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของคู่ค้าแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | ไม่มี 'วันที่จัดหา' ในรายการภาษีมูลค่าเพิ่มจากบรรทัด ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนวันที่จัดหาแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REREQUIRED | คำอธิบายไอเท็มขาดหายไปจากบรรทัดนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนคำอธิบายไอเท็มแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | ไม่มีข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มจากบรรทัดนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มขาดหายไปจากบรรทัดนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | ไม่มีข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลสรุปใบแจ้งหนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลสรุปใบแจ้งหนี้ แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | ไม่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลสรุปใบแจ้งหนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลสรุปใบแจ้งหนี้ แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | ไม่มี 'วันที่จัดหา' ในรายการภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลสรุปใบแจ้งหนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบรรทัดไอเท็ม ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลสรุปใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบรรทัดไอเท็ม ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในข้อมูลสรุปใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | ไม่มีข้อมูลผู้ส่งสำหรับบรรทัดไอเท็ม หรือมีไม่ครบถ้วน ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ กรอกข้อมูล ที่อยู่ผู้ส่ง แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | ไม่มีข้อมูลที่อยู่ผู้รับสำหรับบรรทัดไอเท็ม หรือมีไม่ครบถ้วน ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูล 'ที่อยู่ผู้รับ' ให้ครบถ้วนแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | ไม่มีข้อมูลผู้ส่งหรือมีไม่ครบถ้วนในส่วนหัวใบแจ้งหนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูล ที่อยู่ผู้ส่ง ในส่วนหัวใบแจ้งหนี้แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | ไม่มีข้อมูล 'ที่อยู่ผู้รับ' หรือมีไม่ครบถ้วนในส่วนหัวใบแจ้งหนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อน ข้อมูลที่อยู่ผู้รับ ในส่วนหัวใบแจ้งหนี้แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | ค่าแอททริบิวต์ invoiceLineNumber ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง เลขที่บรรทัด ในใบแจ้งหนี้ไม่ใช่ตัวเลข แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | ไม่มีคำอธิบายสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราเป็นศูนย์ ฟิลด์ TaxDetail/Description ใน InvoiceDetailHeader ต้องมีเหตุผลสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราเป็นศูนย์ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 82 | INVOICE_MODIFIED | ใบแจ้งหนี้ถูกปรับเปลี่ยนแล้ว การแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้จะแตกต่างกันไปตามการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดอื่นๆ |
| 83 | FROM_REQUIRED | ไม่มีข้อมูลผู้ส่งหรือมีไม่ครบถ้วน ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลผู้ส่งแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 84 | SOLDTO_REQUIRED | ไม่มีข้อมูลผู้สั่งซื้อหรือมีไม่ครบถ้วน ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลผู้สั่งซื้อแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | อัตราภาษีในบรรทัดไอเท็ม ไม่ปรากฏในสรุปภาษี ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | ภาษี ไม่ตรงกับรายการภาษีใดๆ ที่กำหนดรูปแบบโดยลูกค้าในสรุปภาษี ลูกค้าของคุณต้องการให้รายการภาษีเป็นไปตามกฎ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | ภาษี ไม่ตรงกับรายการภาษีใดๆ ที่กำหนดรูปแบบโดยลูกค้าสำหรับบรรทัดรายการ ลูกค้าของคุณต้องการให้รายการภาษีเป็นไปตามกฎ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | ต้องระบุข้อมูลภาษีสำหรับบรรทัดไอเท็ม ลูกค้าของคุณต้องการให้รายการภาษีเป็นไปตามกฎนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | ไม่มีคำอธิบายสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราเป็นศูนย์ สำหรับบรรทัด ฟิลด์ TaxDetail/Description ใน InvoiceDetailItem หรือ InvoiceDetailServiceItem ต้องมีเหตุผลสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราเป็นศูนย์ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | ยอดรวมจำนวนเงินสุทธิไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ยอดรวมจำนวนเงินสุทธิจำเป็นต้องมีโดย cXML DTD แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | ไม่พบหน่วยนับ (UOM) ลูกค้าของคุณต้องการ UOMแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | ไม่มีการระบุจำนวนเงินภาษีสำหรับสกุลเงินในประเทศที่ต้องการ ในสรุปภาษี ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | ไม่มีการระบุจำนวนเงินภาษีสำหรับสกุลเงินในประเทศที่ต้องการ ในบรรทัด ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | ไม่มีข้อมูลตัวแทนเสียภาษีหรือมีไม่ครบถ้วนในส่วนหัวใบแจ้งหนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของตัวแทนเสียภาษี ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 96 | INVOICE_DATE_MISSING | วันที่ในใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป ต้องระบุวันที่ในใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 97 | FAX_ERROR | ไม่สามารถส่งการแจ้งให้ทราบทางโทรสาร |
| 98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | ไม่มีค่าของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคู่ค้า ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | ไม่พบสิ่งที่แนบสำหรับใบแจ้งหนี้นี้ กรุณาแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | ลูกค้ารายนี้ไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้ |
| 101 | INVALID_SYSTEM_ID | ค่า SystemID ในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับ SystemID ในคำสั่งซื้อที่สอดคล้องกัน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | คำสั่งซื้อล่วงหน้าแบบครอบคลุม (BPO) ไม่อนุญาตให้ออกใบแจ้งหนี้โดยตรง |
| 104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | ลูกค้าไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อ |
| 105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | อนุญาตให้มีบรรทัดไอเท็มงานบริการการจัดการพิเศษได้เพียงหนึ่งรายการต่อคำสั่งซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | อนุญาตให้มีบรรทัดไอเท็มงานบริการการจัดส่งได้เพียงหนึ่งรายการต่อคำสั่งซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | ต้องระบุการอ้างอิงใบแจ้งหนี้ก่อนหน้าสำหรับเครดิต ลูกค้าของคุณต้องการให้เครดิตอ้างอิงใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 108 | CREDIT_REASON_REREQUIRED | ต้องระบุคอมเมนต์เกี่ยวกับเหตุผลสำหรับเครดิต แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบลดหนี้ใหม่ |
| 109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | ไม่สามารถส่งจดหมายต้อนรับสำหรับสำเนาการเปิดใช้งานด่วน ล้มเหลวโดยมีข้อผิดพลาดของเทอร์มินัล |
| 110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | จดหมายต้อนรับสำหรับสำเนาการเปิดใช้งานด่วนได้จัดส่งโดยมีคำเตือน |
| 111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | จดหมายต้อนรับสำหรับการเปิดใช้งานด่วน สำเนาใบแจ้งหนี้ ได้รับการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว |
| 112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | ยอดรวมย่อยสำหรับบรรทัด ต้องเป็นค่าลบ |
| 113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | ลูกค้า ต้องการให้ผู้สั่งซื้อในใบแจ้งหนี้ตรงกับผู้สั่งซื้อในรายการของลูกค้า ป้อนข้อมูลผู้สั่งซื้อแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 114 | NO_MATCHING_VAT_ID | ลูกค้าต้องการให้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้าในใบแจ้งหนี้ตรงกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในรายการของลูกค้า ป้อนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | ชื่อและ isoCountryCode ของผู้ซื้อในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับรายการผู้สั่งซื้อสำหรับความสัมพันธ์ของผู้ซื้อนี้ ป้อนข้อมูลผู้สั่งซื้อแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | ลูกค้าต้องการให้ชื่อและรหัสประเทศของผู้สั่งซื้อในใบแจ้งหนี้ตรงกับข้อมูลผู้รับบิลหรือผู้สั่งซื้อในคำสั่งซื้อ ป้อนข้อมูลผู้สั่งซื้อแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | คำสั่งซื้อที่อ้างอิงไม่ใช่เอกสาร cXML ที่ไม่ถูกต้อง คำสั่งซื้อไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ cXML และ XML ได้ ติดต่อลูกค้าของคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องนี้ |
| 119 | INVALID_SOURCE_DOC | ค่า invoiceSourceDocument ไม่ถูกต้อง คำสั่งซื้อไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ cXML และ XML ได้ ติดต่อลูกค้าของคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องนี้ |
| 120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | ค่า invoiceSubmissionMethod ไม่ถูกต้อง คำสั่งซื้อไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ cXML และ XML ได้ ติดต่อลูกค้าของคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องนี้ |
| 121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | ใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ |
| 122 | AUCTION_STATUS_BOUND | ใบแจ้งหนี้ถูกรวมในการประกวดราคา |
| 123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | ใบแจ้งหนี้ถูกเลือกสำหรับการประกวดราคา แต่ไม่ถูกรวมในการประกวดราคา |
| 124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | ใบแจ้งหนี้ถูกขายในการประกวดราคา |
| 125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | ใบแจ้งหนี้ถูกขายในการประกวดราคา แต่เงินทุนไม่ได้ถูกโอน |
| 126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | วันที่ซื้อคืนของใบแจ้งหนี้ผ่านไปแล้ว |
| 127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | การประกวดราคาเสร็จสมบูรณ์ |
| 128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | ไม่มีรายละเอียดการยกเว้นสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์ในบรรทัดไอเท็ม TaxDetail/exemptDetail ใน InvoiceDetailItem หรือ InvoiceDetailServiceItem ต้องมีเหตุผลสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราเป็นศูนย์ ป้อนรายละเอียดการยกเว้นแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | ไม่มีรายละเอียดการยกเว้นสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์ TaxDetail/exemptDetail ใน InvoiceDetailHeader ต้องมีเหตุผลสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราเป็นศูนย์ ป้อนรายละเอียดการยกเว้นแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | ลูกค้าของคุณ ไม่มีการยืนยันคำสั่งซื้อ ลูกค้ารายนี้ต้องการให้คู่ค้าสร้างการยืนยันคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อ ก่อนสร้างใบแจ้งหนี้ สร้างการยืนยันคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อนี้ แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | ลูกค้าไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้ที่ลงนามด้วยตนเอง ใบแจ้งหนี้ต้องไม่มีลายเซ็นดิจิตอล ส่งใบแจ้งหนี้โดยไม่มีลายเซ็นดิจิตอล |
| 132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | ไม่ได้ระบุจำนวนเงินยอดรวมย่อยหรือจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระสำหรับสกุลเงินในประเทศที่ต้องการ ในข้อมูลสรุป แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | คำสั่งซื้อ ไม่มีใบแจ้งการจัดส่ง ลูกค้ารายนี้ต้องการให้คู่ค้าสร้างใบแจ้งการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อ ก่อนสร้างใบแจ้งหนี้ สร้างใบแจ้งการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อนี้ แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | ใบแจ้งหนี้ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ย้อนหลังเกิน [x] วัน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 135 | ORDER_INFO_REQUIRED | ลูกค้ารายนี้ต้องการ ข้อมูลคำสั่งซื้อ ในใบแจ้งหนี้ ในกรณีนี้ การตรวจสอบความถูกต้องของ cXML ล้มเหลวเนื่องจากไม่มีข้อมูลคำสั่งซื้อในใบแจ้งหนี้ ป้อนข้อมูลคำสั่งซื้อแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | ลูกค้ารายนี้ไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มส่วนลด ที่ระดับส่วนหัวใบแจ้งหนี้ ในกรณีนี้ การตรวจสอบความถูกต้องของ cXML ล้มเหลวเนื่องจากไม่อนุญาตให้มีการให้ส่วนลดในส่วนหัวใบแจ้งหนี้ ระบุส่วนลดในระดับบรรทัด แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องเป็นค่าลบ |
| 138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | ราคาต่อหน่วยในบรรทัดใบแจ้งหนี้ ไม่ตรงกับราคาต่อหน่วยในบรรทัดคำสั่งซื้อ สำหรับคำสั่งซื้อ และเกินขีดจำกัดช่วงที่ยอมรับได้ของราคาต่อหน่วยที่ผู้ซื้อระบุ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 139 | PBQ_NOT_ALLOWED | ลูกค้ารายนี้ไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้ที่มีรายละเอียดการกำหนดราคา ลบข้อมูลนี้แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | ลูกค้ารายนี้ไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีคำสั่งซื้อที่มีรายละเอียดการกำหนดราคา เมื่อต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีคำสั่งซื้อที่มีรายละเอียดการกำหนดราคา กรุณา ติดต่อลูกค้าของคุณ หรือเอาข้อมูลนี้ออกแล้วส่งใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีคำสั่งซื้อที่ไม่มีรายละเอียดการกำหนดราคาใหม่ |
| 144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | ราคาต่อหน่วยในบรรทัดใบแจ้งหนี้ ไม่ตรงกับราคาต่อหน่วยในบรรทัดคำสั่งซื้อ สำหรับคำสั่งซื้อ และเกินขีดจำกัดช่วงที่ยอมรับได้ของราคาต่อหน่วยที่ผู้ซื้อระบุ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | ราคาต่อหน่วยในบรรทัดใบแจ้งหนี้ ไม่ตรงกับราคาต่อหน่วยในบรรทัดคำสั่งซื้อ สำหรับคำสั่งซื้อ และเกินขีดจำกัดช่วงที่ยอมรับได้ของราคาต่อหน่วยที่ผู้ซื้อระบุ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | การกำหนดราคาขั้นสูงที่คุณระบุในใบแจ้งหนี้ ละเมิดช่วงที่ยอมรับได้ที่ลูกค้ากำหนดรูปแบบไว้สำหรับผลต่างระหว่างราคาต่อหน่วยในคำสั่งซื้อกับราคาต่อหน่วยในใบแจ้งหนี้ |
| 147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | ลูกค้ารายนี้ไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้ที่มีการอ้างอิงสัญญา ติดต่อลูกค้าของคุณเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ตามสัญญาที่มี ID สัญญา |
| 148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | ผู้ซื้อต้องการให้เอกสารใบแจ้งหนี้รวมองค์ประกอบ InvoiceTitle ที่มีข้อความ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | ผู้ซื้อต้องการให้เอกสารใบลดหนี้รวมองค์ประกอบ InvoiceTitle ที่มีข้อความ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | ค่าภายนอกในส่วนหัวใบแจ้งหนี้ ไม่ตรงกับค่าภายนอก ในส่วนหัวคำสั่งซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | ค่าภายนอกในบรรทัดใบแจ้งหนี้ ไม่ตรงกับค่าภายนอกในบรรทัดคำสั่งซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | ประเภทไอเท็มในใบแจ้งหนี้ ควรตรงกับประเภทไอเท็มในใบบันทึกการให้บริการ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | ปริมาณในไอเท็มในใบแจ้งหนี้ ไม่ควรเว้นว่างไว้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | ปริมาณในไอเท็มในใบแจ้งหนี้ และไอเท็มในใบบันทึกการให้บริการ ควรเหมือนกัน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | หน่วยนับในไอเท็มในใบแจ้งหนี้ และไอเท็มในใบบันทึกการให้บริการ ควรเหมือนกัน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | ราคาต่อหน่วยในไอเท็มในใบแจ้งหนี้ และไอเท็มในใบบันทึกการให้บริการ ควรเหมือนกัน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | ยอดรวมย่อยในไอเท็มในใบแจ้งหนี้ และไอเท็มในใบบันทึกการให้บริการ ควรเหมือนกัน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | ไม่พบไอเท็มใบบันทึกการให้บริการที่อ้างอิง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | ไม่พบไอเท็มในคำสั่งซื้อที่อ้างอิง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | ไอเท็มในใบบันทึกการให้บริการ และการอ้างอิงไอเท็มในคำสั่งซื้อ ไม่ถูกต้อง ไอเท็มในคำสั่งซื้อ ในคำสั่งซื้อ ไม่ต้องการใบบันทึกการให้บริการ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | ไอเท็มในใบบันทึกการให้บริการ และการอ้างอิงไอเท็มในคำสั่งซื้อ ไม่ถูกต้อง ไอเท็มในคำสั่งซื้อในคำสั่งซื้อ ต้องมีใบบันทึกการให้บริการ แต่ไม่รวมการอ้างอิงเอกสารใบบันทึกการให้บริการ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | ไม่มีการระบุทั้งเลขที่เอกสารใบบันทึกการให้บริการและ Payload ID ในไอเท็มในใบแจ้งหนี้ ควรระบุการอ้างอิงเอกสารใบบันทึกการให้บริการ THE แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | เลขที่บรรทัดในใบบันทึกการให้บริการไม่ถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | ไอเท็มในใบบันทึกการให้บริการที่อ้างอิง ถูกรวมไว้ในใบแจ้งหนี้อื่นแล้ว แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | ปริมาณรายการในใบแจ้งหนี้ ต้องมากกว่าศูนย์ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | ราคาต่อหน่วยต้องมากกว่าศูนย์ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | เลขที่พาร์ทในบรรทัดใบแจ้งหนี้ ไม่ตรงกับเลขที่พาร์ทในบรรทัดใบบันทึกการให้บริการเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | ไม่มีวิธีการชำระเงิน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | ไม่มีบันทึกการชำระเงิน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | ไม่มีประเภทใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 174 | TAX_REGIME_MANDATORY | ไม่มีกฎเกณฑ์ทางภาษี แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | ไม่มีเทศบาลในที่อยู่คู่ค้า แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 176 | BILLFROM_MISSING | ไม่มีข้อมูลที่ติดต่อของผู้วางบิลในที่อยู่คู่ค้า แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | ประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่ายขาดหายไป แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | ID ใบแจ้งหนี้เกินความยาวสูงสุด [x] อักขระ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 179 | KEYSTORE_MISSING | ต้องระบุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการกำหนดรูปแบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชี Ariba ของคุณ กรุณากำหนดรูปแบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าการกำหนดเส้นทางใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของบัญชี Ariba ของคุณ จากนั้นจึงสร้างใบแจ้งหนี้ |
| 180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 181 | KEYSTORE_INVALID | ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดรูปแบบในบัญชี Ariba ของคุณไม่ถูกต้อง กรุณากำหนดรูปแบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าการกำหนดเส้นทางใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของบัญชี Ariba ของคุณ จากนั้นจึงสร้างใบแจ้งหนี้ |
| 182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | ไม่มีใบบันทึกการให้บริการ ซึ่งถูกอ้างอิงในไอเท็มในใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | ใบบันทึกการให้บริการ ซึ่งถูกอ้างอิงในไอเท็มในใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่เอกสารที่ได้รับอนุมัติ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | เลขที่สัญญาที่กำหนดในใบบันทึกการให้บริการ ควรเหมือนกับเลขที่สัญญาที่กำหนดในบรรทัดไอเท็มในคำสั่งซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | เลขที่สัญญาที่กำหนดในใบบันทึกการให้บริการ ควรเหมือนกับเลขที่สัญญาที่กำหนดไว้ในส่วนหัวคำสั่งซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD | เฉพาะส่วนลดหรือค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อเท่านั้นที่สามารถรวมไว้ในใบแจ้งหนี้นี้ได้ |
| 187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | ปริมาณในบรรทัดไอเท็ม เกินขีดจำกัดปริมาณที่จัดส่ง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | ปริมาณในบรรทัดไอเท็ม เกินขีดจำกัดปริมาณที่ได้รับ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 189 | BILLFROM_CITY_MISSING | ไม่มีเมืองในที่อยู่ BillFrom แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | ต้องระบุ Street1 ในที่อยู่คู่ค้าในใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | ต้องระบุรัฐ/จังหวัดในที่อยู่คู่ค้าในใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | รหัสไปรษณีย์ที่ต้องการในที่อยู่ คู่ค้า ในใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | คู่ค้าไม่ได้สมัครใช้งานบริการที่ต้องการ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | ปริมาณในไอเท็มในใบแจ้งหนี้ ควรเป็นจำนวนลบของปริมาณในไอเท็มในใบบันทึกการให้บริการ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | ยอดรวมย่อยในไอเท็มในใบแจ้งหนี้ ควรเป็นจำนวนลบของยอดรวมย่อยในไอเท็มในใบบันทึกการให้บริการ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | ไม่สามารถสร้างใบลดหนี้ของบรรทัดไอเท็มสำหรับใบแจ้งหนี้ที่สถานะเป็น 'อยู่ในคิว' |
| 197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | ไม่สามารถยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่สถานะเป็น 'อยู่ในคิว' |
| 198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | ลูกค้านี้ไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มองค์ประกอบ InvoiceDetailServiceItem ในใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | ลูกค้าของคุณต้องการ ยอดรวมย่อย หรือ ยอดรวมที่ไม่รวมภาษี ในข้อมูลสรุปใบแจ้งหนี้ |
| 200 | PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGRERE_RELEASE_NOT_SUPPORTED | ไม่รองรับการอนุมัติสัญญาการส่งมอบ เป็นการอ้างอิงคำสั่งซื้อที่ถูกต้อง |
| 201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | ลูกค้าของคุณต้องการยอดรวมภาษีในข้อมูลสรุปใบแจ้งหนี้ |
| 202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | ลูกค้าของคุณต้องการเอกสารแนบสำหรับใบแจ้งหนี้ อัพโหลดเอกสารแนบอย่างน้อยหนึ่งรายการก่อนส่งใบแจ้งหนี้นี้ |
| 203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | ลูกค้าของคุณต้องการเอกสารแนบสำหรับใบลดหนี้ อัพโหลดเอกสารแนบอย่างน้อยหนึ่งรายการก่อนส่งใบลดหนี้นี้ |
| 204 | EDIT_PBQ_ERROR | ลูกค้ารายนี้ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการกำหนดราคาขั้นสูง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | ลูกค้ารายนี้ไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าแบบครอบคลุม (BPO) ที่หมดอายุ |
| 206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | ต้องระบุวันที่ในเอกสารสำหรับข้อมูลศุลกากรสำหรับใบแจ้งหนี้ของเม็กซิโกในเลขที่บรรทัด แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | ID พาร์ทเพิ่มเติม ในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับ ID พาร์ทเพิ่มเติมในบรรทัดไอเท็มในคำสั่งซื้อเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | ใบแจ้งหนี้มีไอเท็มที่จัดกลุ่ม ซึ่งชี้ไปยังกลุ่มไอเท็มที่ไม่มีอยู่ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 209 | LINE_IS_ITS_PARENT | ไอเท็มในใบแจ้งหนี้ที่มีเลขที่บรรทัด ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นกลุ่มไอเท็มและไอเท็มที่จัดกลุ่มพร้อมกัน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | ไม่มีเลขทะเบียนพาณิชย์ของคู่ค้าที่บังคับ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | เลขทะเบียนพาณิชย์ของคู่ค้ามีค่าว่าง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | ผู้ซื้อนี้ต้องการให้ค่าลดหย่อนและค่าธรรมเนียมมีผลกับราคาต่อหน่วย คุณไม่สามารถเพิ่มการปรับเปลี่ยนใน InvoiceItemModification ดังนั้นการปรับเปลี่ยนต้องถูกรวมไว้ใน UnitPrice แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | องค์ประกอบของค่าลดหย่อนและค่าธรรมเนียมในระดับส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ |
| 214 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM | องค์ประกอบของค่าลดหย่อนและค่าธรรมเนียมที่บรรทัด ของใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับในคำสั่งซื้อ |
| 215 | SUPPLIER_VAT_ID_MATISMATCH_EXPECTED_PATTERN | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของคู่ค้าควรเป็น RFC ที่ถูกต้องสำหรับใบแจ้งหนี้ของเม็กซิโก แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีที่ล้มเหลวของใบแจ้งหนี้ที่ส่งไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อผิดพลาดในประวัติใบแจ้งหนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว |
| 217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | ผู้ซื้อสามารถยอมรับได้เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่มีไอเท็มที่ยืนยันแล้วทั้งหมด ตรวจสอบข้อผิดพลาดในประวัติใบแจ้งหนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว |
| 218 | CONSIGNMENT_ITEM | ใบแจ้งหนี้ที่ส่งต้องไม่มีไอเท็มที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการฝากขาย ตรวจสอบข้อผิดพลาดในประวัติใบแจ้งหนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว |
| 219 | RPS_NUMBER_MISSING | ต้องระบุหมายเลข RPS |
| 220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | เลขที่ RPS ต้องยาวไม่เกิน 12 หลัก |
| 221 | RPS_SERIES_MISSING | ต้องระบุชุดข้อมูล RPS |
| 222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | ชุดข้อมูล RPS ไม่ถูกต้อง ชุดข้อมูล RPS ต้องมี 5 อักขระ |
| 223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | ประเภทเอนทิตี้ธุรกิจบังคับขาดหายไป แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ (ประเภทองค์กรธุรกิจเป็นรูปแบบตามกฎหมายของบริษัท เช่น Inc., Ltd. S.A., S.A.S และอื่นๆ) |
| 224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | ประเภทเอนทิตี้ธุรกิจบังคับ มีค่าว่าง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ (ประเภทองค์กรธุรกิจเป็นรูปแบบตามกฎหมายของบริษัท เช่น Inc., Ltd. S.A., S.A.S และอื่นๆ) |
| 225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | ไม่มีเงินทุนบริษัทของคู่ค้าที่บังคับ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | เงินทุนบริษัทของคู่ค้ามีค่าว่าง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 227 | INVOICE_HAS_CH_CEIPT_REFERENCE | คำสั่งซื้อ ในใบแจ้งหนี้ไม่มีการอ้างอิงใบรับ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE | คำสั่งซื้อ ในใบแจ้งหนี้ไม่มีการอ้างอิงใบแจ้งการจัดส่ง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | ผู้ซื้อไม่อนุญาตให้มีภาษีเฉพาะสินค้า (Parafiscal Tax) ตรวจสอบข้อผิดพลาดในประวัติใบแจ้งหนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว |
| 230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | ไม่มีรหัสภาษีเฉพาะสินค้า (Parafiscal Tax) ที่ต้องการ ตรวจสอบข้อผิดพลาดในประวัติใบแจ้งหนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว |
| 232 | BUYER_VAT_ID_MATISMATCH_EXPECTED_PATTERN | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ซื้อไม่ใช่ RFC ที่ถูกต้องสำหรับใบแจ้งหนี้ของเม็กซิโก แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | ต้องระบุเงื่อนไขการชำระค่าปรับหรือ ข้อมูลค่าปรับ อย่างใดอย่างหนึ่ง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | ต้องระบุ 'เงื่อนไขการให้ส่วนลด' หรือ 'ข้อมูลส่วนลด' แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | ไม่มีระยะเวลาสุทธิที่ต้องการ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 236 | RPS_TYPE_MISSING | ต้องระบุประเภท RPS รวมประเภท RPS แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | ค่าประเภท RPS ไม่ถูกต้อง |
| 238 | TAXATION_TYPE_MISSING | ต้องระบุประเภทการคิดภาษี |
| 239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | ประเภทการคิดภาษีไม่ถูกต้อง ป้อนค่าที่ถูกต้องสำหรับ 'ประเภทการคิดภาษี' แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | ไม่มีประเภทกฎเกณฑ์ทางการเงินแบบบังคับ |
| 241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | ไม่มีสถานะการหักอัตโนมัติที่บังคับ |
| 242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | ไม่มีเลขที่การแก้ไขปัญหาที่บังคับ |
| 243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | ไม่มีวันที่การแก้ไขปัญหาที่บังคับ |
| 244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | ไม่มีรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บังคับ |
| 245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | ไม่มีคำอธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บังคับ |
| 246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของคู่ค้าไม่ถูกต้อง |
| 247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ซื้อไม่ถูกต้อง |
| 248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | ใบแจ้งหนี้ไม่สามารถลงวันที่ในอนาคตมากกว่า [x] วัน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | ผู้ซื้อรายนี้ไม่อนุญาตให้ใบแจ้งหนี้ลงวันที่ในอนาคต แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | ลายเซ็นไม่ถูกต้อง: [ชื่อลายเซ็น] |
| 252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | เกิดข้อผิดพลาดขณะตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็น: [ชื่อลายเซ็น] |
| 253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | ไม่พบโปรไฟล์ทางกฎหมายที่ตรงกัน คุณต้องมีโปรไฟล์ทางกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อสร้างใบกำกับภาษีสำหรับบริการในบราซิล |
| 254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | ใบแจ้งหนี้ยังไม่ถูกแยกเก็บ บริการแยกเก็บที่มี ID บริการ: [x] และชื่อ: [y] ล้มเหลว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Ariba |
| 255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | ต้องระบุ InvoiceDetailSummaryLineItemModification สำหรับค่าธรรมเนียมภาษีเฉพาะสินค้า (Parafiscal Tax) ตรวจสอบข้อผิดพลาดในประวัติใบแจ้งหนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว |
| 256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | ใบแจ้งหนี้ไม่มีเอกสารแนบ PDF |
| 257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | รหัสไปรษณีย์ของบราซิลไม่ถูกต้อง รหัสไปรษณีย์ต้องมี 7 หรือ 8 หลัก |
| 258 | SERVICE_CODE_MISSING | ต้องระบุรหัสบริการในใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | รหัสบริการไม่ถูกต้อง รหัสบริการต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | การตรวจสอบความถูกต้องล้มเหลวสำหรับใบบันทึกการให้บริการที่สร้างโดยอัตโนมัติ [x] ตรวจสอบข้อผิดพลาดในประวัติใบบันทึกการให้บริการที่สร้างโดยอัตโนมัติเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว |
| 261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | คุณไม่สามารถยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่เก่าเกิน [x] วัน |
| 262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | คุณไม่สามารถสร้างใบลดหนี้ของบรรทัดไอเท็มสำหรับใบแจ้งหนี้ XML ที่ลงนามจากภายนอก |
| 263 | INVALID_TAX_CATEGORY | ภาษี ไม่ถูกต้องสำหรับประเทศที่เลือก ป้อนหมวดหมู่ภาษีที่ถูกต้องแล้วส่งเอกสารใหม่ |
| 264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | ไม่มีเอกสารแนบใบกำกับภาษี แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | ต้องระบุชื่อสำหรับข้อมูลศุลกากรสำหรับใบแจ้งหนี้ของเม็กซิโกในเลขที่บรรทัด [x] แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | เลขที่ ID เอกสารสำหรับข้อมูลศุลกากรเป็นรายการบังคับสำหรับใบแจ้งหนี้ของเม็กซิโกในเลขที่บรรทัด แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | ประเภทเอกสารสำหรับข้อมูลศุลกากรเป็นรายการบังคับสำหรับใบแจ้งหนี้ของเม็กซิโกในเลขที่บรรทัด [x] แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 268 | INCORRECT_VERIFICATION | taxInvoiceVerification มีค่าที่ไม่ถูกต้อง ค่าที่ยอมรับคือ "Null" และ "ลงนามแล้ว" |
| 269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | externalVersion สำหรับรูปแบบของเอกสารแนบใบแจ้งหนี้มีค่าที่ไม่ถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | มีการระบุชื่อเอกสารแนบใบกำกับภาษีของ แต่รูปแบบไฟล์ขาดหายไป ใช้ externalVersion เพื่อระบุรูปแบบ ถ้ามีการระบุค่าสำหรับ taxInvoiceAttachmentName ต้องระบุค่า externalVersion ที่สอดคล้องกันด้วย แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | มีการระบุรูปแบบเอกสารแนบใบกำกับภาษี แต่ไม่มีชื่อไฟล์ เพิ่ม taxInvoiceAttachmentName เพื่อระบุชื่อไฟล์ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | แท็ก taxInvoiceVerification มีค่าที่ไม่ถูกต้อง ไม่ยอมรับค่า [x] สำหรับใบกำกับภาษี [y] แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้าไม่ถูกต้อง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้าต้องมี 14 หลัก |
| 274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | ID เทศบาลของผู้ซื้อต้องมี 8 หลัก |
| 275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | ID รัฐของผู้ซื้อต้องยาวไม่เกิน 19 หลัก |
| 276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | ผังการออกใบแจ้งหนี้การบริการสำหรับคำสั่งซื้อนี้ไม่อนุญาตให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยตรง คุณต้องสร้างใบบันทึกการให้บริการแทน จากนั้นคุณจะสามารถสร้างใบแจ้งหนี้หลังจากที่ลูกค้าอนุมัติใบบันทึกการให้บริการแล้ว |
| 277 | ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH | บรรทัดใบแจ้งหนี้ [x] เป็นของสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาที่ขึ้นต้นด้วยบรรทัดคำสั่งซื้อ [y] ใบแจ้งหนี้การบริการต้องไม่มีบรรทัดที่อยู่ในสาขาต่างๆ (ไอเท็มในคำสั่งซื้อหลักที่แตกต่างกัน) เมื่อมีการใช้ผังการสร้างใบบันทึกการให้บริการโดยอัตโนมัติ |
| 278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | หมวดหมู่ภาษีซ้ำกัน ป้อนหมวดหมู่ภาษีอื่น แล้วส่งเอกสารใหม่ |
| 280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | ไม่มีประเภทผู้เสียภาษีแบบบังคับ |
| 281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | ไม่มีสถานะกฎเกณฑ์พิเศษที่บังคับ |
| 282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | RUT ของคู่ค้าไม่ถูกต้อง ต้องอยู่ในรูปแบบ XXXXXXXX-X |
| 283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | RUT ของลูกค้าไม่ถูกต้อง ต้องอยู่ในรูปแบบ XXXXXXXX-X |
| 284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | NIT ของคู่ค้าไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องอยู่ในรูปแบบ XXXXXXXXX |
| 285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | NIT ของลูกค้าไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องอยู่ในรูปแบบ XXXXXXXXX |
| 286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | การสร้างใบบันทึกการให้บริการอัตโนมัติ ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับใบแจ้งหนี้แบบสรุป |
| 287 | TAX_CATEGOR_PERCENTAGE_MISMATCH | อัตราเปอร์เซ็นต์ของหมวดหมู่ภาษีแตกต่างกัน ป้อนอัตราเปอร์เซ็นต์เดียวกันสำหรับหมวดหมู่ภาษี [x] ในไอเท็มทั้งหมดแล้วส่งเอกสารใหม่ |
| 288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | ชื่อคู่ค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 100 อักขระ |
| 289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | ถนนของคู่ค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 70 อักขระ |
| 290 | CL_FROMUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | เทศบาลของคู่ค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 20 อักขระ |
| 291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | เมืองของคู่ค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 20 อักขระ |
| 292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | ชื่อลูกค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 100 อักขระ |
| 293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | ถนนของลูกค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 70 อักขระ |
| 294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | เทศบาลของลูกค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 20 อักขระ |
| 295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | เมืองของลูกค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 20 อักขระ |
| 296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | คำอธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคู่ค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 80 อักขระ |
| 297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | รหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคู่ค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 6 อักขระ |
| 298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | คำอธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจของลูกค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 40 อักขระ |
| 299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | เลขที่การแก้ไขปัญหาของคู่ค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 6 หลัก |
| 300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | ID พาร์ทของคู่ค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 35 อักขระ |
| 301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | คำอธิบายไอเท็มต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 80 อักขระ |
| 302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | ID พาร์ทของคู่ค้าต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 35 อักขระที่บรรทัดใบแจ้งหนี้ [x] |
| 303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTHBACKEND_ERROR | คำอธิบายไอเท็มต้องมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 80 อักขระที่บรรทัดใบแจ้งหนี้ [x] |
| 305 | SIGNATURE_REQUIRED | ลายเซ็นไม่ถูกต้อง: ต้องระบุลายเซ็นดิจิตอล |
| 306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | คุณไม่สามารถเพิ่มเอกสารแนบในระดับบรรทัดในใบแจ้งหนี้ที่สร้างใบบันทึกการให้บริการโดยอัตโนมัติ |
| 307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะคำนวณรายการสมุดภาษีอีกครั้ง |
| 311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM | ใบแจ้งหนี้ล้มเหลวเนื่องจากมีการละเมิดกฎธุรกรรมของผู้ซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายการ |
| 312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | ใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธโดยลูกค้า |
| 313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | ประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่ายขาดหายไป คุณต้องป้อนประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| 314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | ประเภทภาษีที่ป้อนไม่ถูกต้อง แก้ไขประเภทภาษีแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 315 | REQUIRED_FIELD | ฟิลด์ที่ต้องป้อนข้อมูลขาดหายไป ป้อนข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดที่ต้องป้อนข้อมูล แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED | ไม่รองรับการมีผลใช้ของลายเซ็นสำหรับใบแจ้งหนี้นี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ |
| 317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | ไม่มีเลขที่ใบกำกับภาษีอ้างอิงแบบบังคับ รอจนกว่าใบแจ้งหนี้เดิมจะถูกดำเนินการโดยสมบูรณ์ ก่อนสร้างใบลดหนี้ของบรรทัดไอเท็ม |
| 318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | คุณต้องระบุเหตุผลสำหรับใบลดหนี้ |
| 319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | มีการระบุเหตุผลที่ไม่ถูกต้องสำหรับใบลดหนี้ |
| 321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | ส่วนลดต้องเป็นสกุลเงินท้องถิ่น |
| 322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | ส่วนลดต้องเป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่บรรทัดใบแจ้งหนี้ [x] |
| 323 | CL_SPECIAL_HANDLINGG_CURRENCY_ERROR | การจัดการพิเศษต้องเป็นสกุลเงินท้องถิ่น |
| 324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | การจัดการพิเศษ ต้องเป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่บรรทัดใบแจ้งหนี้ [x] |
| 325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | 'ราคาต่อหน่วย' ต้องเป็นสกุลเงินท้องถิ่น... |
| 326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCYBACKEND_ERROR | ราคาระดับหน่วยต้องเป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่บรรทัดใบแจ้งหนี้ [x] |
| 327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | จำนวนเงินภาษีต้องเป็นสกุลเงินท้องถิ่น แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | คุณไม่สามารถเพิ่มข้อมูลการจัดส่งที่ระดับบรรทัด ในใบกำกับภาษีของบราซิลสำหรับบริการ |
| 329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | คุณต้องเลือกที่อยู่ในบราซิลในฟิลด์ที่อยู่ของลูกค้าเพื่อสร้างใบกำกับภาษีของบราซิลสำหรับบริการ |
| 330 | SAR_NOT_FOUND | ไม่พบการอนุมัติสัญญาการส่งมอบ [x] ที่อ้างอิงในใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบว่า ID สัญญาถูกต้องและส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | ไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้สำหรับการอนุมัติสัญญาการส่งมอบนี้ [x] เนื่องจากผู้ซื้อยอมรับใบแจ้งหนี้สำหรับประเภทการอนุมัติอื่นเท่านั้น กฎของลูกค้า ไม่ได้เปิดอยู่เพื่ออนุญาตให้สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับประเภทการอนุมัติสัญญาการส่งมอบที่ระบุ |
| 332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ต้องการบางรายการขาดหายไป |
| 333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | ใบแจ้งหนี้สำหรับไอเท็มงานบริการ [x] มีอยู่แล้ว [ลูกค้ารายนี้] ไม่อนุญาตให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้หลายรายการสำหรับไอเท็มงานบริการตามจำนวนเงิน |
| 334 | CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | ไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้เนื่องจากมีบรรทัดบริการข้อมูล [x] อย่างน้อยหนึ่งบรรทัดจากคำสั่งซื้อ [y] Ariba Network ไม่รองรับบรรทัดบริการข้อมูลในใบแจ้งหนี้ เอาบรรทัดบริการข้อมูลที่อยู่ในใบแจ้งหนี้ออกแล้วส่งใหม่ |
| 335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | 'ภาษี' ที่จำเป็นขาดหายไปที่ระดับส่วนหัว |
| 336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | ผู้ซื้อต้องการเอกสารแนบสำหรับใบแจ้งหนี้การบริการ เพิ่มเอกสารแนบอย่างน้อย 1 รายการก่อนส่งใบแจ้งหนี้นี้ |
| 337 | BR_CEI_CODE_INVALID | รหัส CEI ต้องเป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 12 หลัก |
| 338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | ID การลงทะเบียนงานต้องเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 12 หลัก |
| 339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | ทั้งผู้ซื้อและนายหน้าบริการไม่สามารถหักค่าภาษีตาม ISS สำหรับใบแจ้งหนี้ใบเดียวกันได้ |
| 340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | ID ของ CPF หรือ CNPJ ต้องมี 11 หรือ 14 หลัก |
| 341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | ID เทศบาลต้องมีตัวเลข 8 หลัก |
| 342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | อัตราเปอร์เซ็นต์สำหรับหมวดหมู่ภาษีต้องมีทศนิยมไม่เกิน [x] หลัก แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | ไอเท็มที่ต่างกันในใบแจ้งหนี้นี้มี [หมวดหมู่ภาษี] เป็นสกุลเงินต่างๆ ป้อนสกุลเงินเดียวกันสำหรับหมวดหมู่ภาษี [x] ในไอเท็มทั้งหมดแล้วส่งเอกสารใหม่ |
| 344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | ลูกค้ารายนี้ต้องการวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับไอเท็มงานบริการแต่ละรายการ |
| 345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | ลูกค้ารายนี้ไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้สำหรับบริการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | ไม่มีภาษี [x] ที่ระดับบรรทัดไอเท็ม |
| 347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | ไม่มีภาษี [x] ในส่วนลดและค่าธรรมเนียมในระดับส่วนหัว |
| 348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | ไม่มีภาษี [x] ในส่วนลดและค่าธรรมเนียมในระดับบรรทัดไอเท็ม |
| 349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | ไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ตามบรรทัดไอเท็ม [x] จากคำสั่งซื้อ [y] ได้ |
| 350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | ลูกค้ารายนี้ ต้องการวันที่ส่งมอบสำหรับรายการวัสดุแต่ละรายการ |
| 351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | วันที่ส่งมอบในบรรทัดวัสดุไม่ถูกต้อง |
| 352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | ผู้ซื้อไม่อนุญาตให้ใช้ค่าธรรมเนียมหรือค่าลดหย่อน [x] (x = ชื่อของการปรับเปลี่ยนในใบแจ้งหนี้ cXML ที่ไม่มีอยู่ในรายการปรับเปลี่ยนแบบกำหนดเอง) |
| 353 | CNAE_CODE_INVALID | รหัส CNAE ต้องมีตัวเลขไม่เกิน 7 หลัก แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | รหัสบริการของเทศบาลไม่ถูกต้อง รหัสบริการของเทศบาลต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 20 หลัก |
| 355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | ต้องระบุรหัสบริการของเทศบาลในใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | หมายเลขสมาคมวิศวกรรมประจำภาคต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 15 อักขระ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | ID การลงทะเบียนงานต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 15 อักขระ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | ผู้ซื้อต้องการเอกสารแนบสำหรับใบแจ้งหนี้วัสดุ เพิ่มเอกสารแนบอย่างน้อย 1 รายการก่อนส่งใบแจ้งหนี้นี้ |
| 360 | INVOICE_TIMESTAMPED | การบันทึกเวลาถูกเพิ่มในใบแจ้งหนี้ [x] แล้ว |
| 361 | INV-480: การใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนเกินวงเงินโดยรวมของบรรทัดไอเท็ม 1 ในคำสั่งซื้อ 3501026173 | ผู้ซื้อต้องอัพเดทคำสั่งซื้อโดยการเพิ่มวงเงินโดยรวมสำหรับบรรทัดไอเท็ม 1 |
| 362 | DOC-172: เอกสารถูกตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วโดย Ariba Network และเริ่มดำเนินการแล้ว | เอกสารต้องได้รับการตอบรับโดยระบบของผู้ซื้อ |
นำไปใช้กับ
SAP Business Network