Svenska - Maskinöversättning
Svar på vanliga frågor 159355
E-post
Fakturafelmeddelanden
Denna kunskapsdatabasartikel har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.

Nedan visas en lista över möjliga felmeddelanden som genereras av Ariba Network för fakturor. Dessa meddelanden genereras om fel upptäcks i fakturabearbetningen när leverantörer skickar fakturor via någon kanal (online, cXML, EDI eller CSV).

Kom ihåg att den här listan inte är fullständig eftersom leverantörer kan få anpassade avvisningsmeddelanden från sina kunder. Om detta händer måste leverantörer kontakta sina kunder direkt för mer information.

Om du får ett ANERR-meddelande provar du stegen som beskrivs här.

 

Felnummer Felmeddelande Betydelse och föreslagen lösning
1 INVOICE_DUPLICATE En faktura med samma ID har redan tagits emot. Om fakturan inte är en dubblett kan du skicka den på nytt med ett annat ID.
2 INVOICE_NO_ID Fakturanumret är tomt i den skickade fakturan. Ange ett fakturanummer och skicka fakturan igen
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Elementet isShippingInLine anger att fraktinformation anges på radnivå. Fakturan indikerar att fraktinformation anges på orderradsnivå men att fakturahuvudet även innehåller fraktinformation. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator strider mot elementet InvoiceDetailOrder. Elementet InvoiceDetailHeaderIndicator indikerar att fakturan är en översiktsfaktura. Elementet InvoiceDetailOrder kan endast visas i en detaljfaktura. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator strider mot elementet InvoiceDetailHeaderOrder. Elementet InvoiceDetailHeaderIndicator indikerar att fakturan är en detaljfaktura. Elementet InvoiceDetailHeaderOrder kan endast visas i en översiktsfaktura. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Kontaktrollen i elementet InvoiceDetailShipping är inte ett giltigt värde. Kontrollera cXML-specifikationen eller DTD för listan över giltiga roller för elementet Kontakt. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Kontaktrollen i elementet InvoicePartner är inte ett giltigt värde. Kontrollera cXML-specifikationen eller DTD för listan över giltiga roller för elementet Kontakt. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
8 INV_LINE_DUPLICATE Det finns flera fakturadetaljposter med samma ID. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
9 ASN_NOT_FOUND Fakturan refererar till ett fraktaviseringsdokument som inte finns. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
10 NO_PCARD_INVOICE Den här kunden tillåter inte att leverantörer genererar fakturor för betalkortsbeställningar.
11 PCARD_INF_ONLY Fakturorna för betalkortsbeställningar är endast avsedda för information. Attributet isInformationOnly i InvoiceDetailRequestHeader måste sättas till ja.
12 PO_NOT_FOUND Det går inte att hitta inköpsordern som fakturan refererar till. Korrigera inköpsordernumret och skicka fakturan igen.
13 PO_INAKTUELL Fakturan refererar till en inköpsorder som är obsolet, ersatt eller en dubblett. Använd aktuell version av inköpsordern och skicka fakturan igen.
14 MULTIPLE_PO Order-ID:t matchar flera inköpsordrar. Använd elementet DocumentReference i cXML för att referera till inköpsordern. Du måste ange nyttolast-ID för inköpsordern som du vill fakturera.
15 NON_PO_INVOICE Den här kunden accepterar inte fakturor för beställningar som skickats utanför Ariba Network. Fakturan refererar till en inköpsorder som inte finns i Ariba Network. Ändra inköpsordernumret och skicka fakturan igen.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Indikatorn isAccountingInLine måste sättas till falskt om elementet isHeaderInvoice har satts till sant. Rubrikfakturan kan inte ha specificerad kontering på orderradsnivå. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Indikatorn isHeaderInvoice måste sättas till sant för en kredit- eller debetnota. En kredit- eller debetnota måste vara en huvudfaktura. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Betalningsvillkor tillåts inte i en kreditnota. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Kontaktrollerna shipFrom eller shipTo saknas i elementet InvoiceDetailShipping. Elementet InvoiceDetailShipping måste innehålla element Contact med både rollen shipFrom och shipTo. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
20 DELETE_NO_REFERENCE En raderingsfaktura måste innehålla en DocumentReference för en befintlig faktura. En faktura med raderingsoperationen måste referera till en befintlig faktura. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
21 NET_PAYMENT_INVALID Nettobetalningsvillkoren i fakturan matchar inte nettobetalningsvillkoren i inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Rabattbetalningsvillkoren i fakturan matchar inte rabattbetalningsvillkoren i beställningen. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Kvantitetsvärdet är inte ett giltigt tal. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Attributet lineNumber för InvoiceDetailItemReference är inte ett giltigt tal. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Kvantiteten för en orderrad överstiger inköpsorganisationens kvantitetsgräns. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Måttenheten för en fakturarad matchar inte måttenheten för orderraden i den ursprungliga inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID Leverantörens artikel-ID på fakturan matchar inte leverantörens artikel-ID för orderraden i den ursprungliga inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Valutan för pris per enhet för en fakturapost matchar inte valutan för pris per enhet för orderraden i den ursprungliga inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Priset per enhet för en fakturapost matchar inte priset per enhet för orderraden i den ursprungliga inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Fakturaradposten finns inte i den ursprungliga inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Belopp att betala måste vara negativt för en kreditnota. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Belopp att betala måste vara positivt för en debetnota. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
33 UNDANTAG Ett undantag inträffade vid behandling av fakturan. Fakturan innehöll oväntade fel.
34 INVALID_REF_HEADER Ogiltigt element DocumentReference i InvoiceDetailRequestHeader. Kontrollera cXML-specifikationen eller DTD för listan över giltiga värden. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
35 INVOICE_UPDATE Fakturastatus har uppdaterats.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Fakturastatus har uppdaterats.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Fakturavalidering misslyckades. Skickad faktura innehåller fel och är ogiltig. Kontrollera om det finns fel i fakturahistoriken för mer information om felet.
38 INVOICE_RECEIVED Fakturan har tagits emot.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Attributet startDate får inte vara tomt. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Attributet endDate får inte vara tomt. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
41 MISSING_UNIT_RATE UnitRate krävs för arbetsartiklar. UnitRate har inte angetts i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
42 MISSING_QUANTITY Kvantitet krävs för arbetsartiklar. Kvantiteten har inte angetts i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Ogiltigt TimeCardReference-värde för arbetsartikel. Fakturan refererar till en tidrapport som inte finns i Ariba Network. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Flera tidrapporter matchar TimeCardReference i en arbetsartikel.
45 MISSING_PERIOD Period i arbetsartikeln är ett obligatoriskt värde. Periodvärdet har inte angetts i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
46 PERIOD_NO_MATCH Perioden i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail matchar inte perioden i tidrapporten som anges av elementet InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
47 MISSING_PAYCODE Betalningskoden är ett obligatoriskt värde för arbetsartikeln. UnitRate TermReference med termName (payCode) har inte angetts i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Det går inte att spara ändringar i fakturan. Ändringar av fakturan står i konflikt med andra ändringar som gjorts av systemet. Fakturan bearbetas på nytt inom nästa schemalagda tidsram.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Status för fakturan har uppdaterats.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Fakturan har återställts till sin initiala status.
51 NO_CANCEL_INVOICE Den här kunden tillåter inte fakturaannullering.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Delsumman för en orderrad överstiger inköpsorganisationens gräns för orderradsdelsummor. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Nettobeloppet överstiger inköpsorganisationens nettobeloppsgräns. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Fakturastatus har uppdaterats med kommentarer från din kund.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Fakturastatus har uppdaterats av din kund.
56 UNIT_PRICE_MISSING Pris per enhet saknas för en orderrad.
57 MISSING_ORDER_ID Beställnings-ID krävs av denna inköpsorganisation. Ange ett beställnings-ID och skicka fakturan igen.
58 TAX_INFO_MISMATCH Skatteinformationen på fakturaraden {0} matchar inte skatteinformationen i inköpsordern. Kunden kräver att skatteinformationen för inköpsordern matchar skatteinformationen i fakturan. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Skatteinformationen i sammanfattningen matchar inte summan från orderraden. Skatteöversiktsinformationen är felaktig. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
60 TAX_SUM_INCORRECT Den totala skatten är inte lika med summan av alla skatterader. Skattesumman beräknas felaktigt för den angivna orderraden. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
61  BILL_TO_REQUIRED Faktureringsinformationen saknas eller är ofullständig. Din kund begär denna information. Fyll i fakturainformationen och skicka fakturan igen.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Kundens momsreg.nr saknas. Din kund begär denna information. Ange ett giltigt momsreg.nr för kund och skicka fakturan igen.
63 REMIT_TO_REQUIRED Information om betalningsmottagare saknas eller är ofullständig. Kunden begär denna information. Fyll i informationen om betalningsmottagare och skicka fakturan igen.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Leverantörens momsreg.nr saknas. Din kund begär denna information. Ange leverantörens momsreg.nr och skicka fakturan igen.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Leveransdatum för momsposten saknas på raden. Din kund begär denna information. Ange Leveransdatum och skicka fakturan igen.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Artikelbeskrivning saknas på rad. Din kund begär denna information. Ange Artikelbeskrivning och skicka fakturan igen.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Momsinformationen saknas på raden. Din kund begär denna information. Ange momsinformationen och skicka fakturan igen.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Momssatsen saknas på raden. Din kund begär denna information. Ange momssatsen och skicka fakturan igen.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Momsinformationen i fakturaöversikten saknas. Din kund begär denna information. Ange momsinformationen i fakturaöversikten och skicka fakturan igen.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Momssatsen i fakturaöversikten saknas. Din kund begär denna information. Ange momssatsen i fakturaöversikten och skicka fakturan igen.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Leveransdatum för momsposten i fakturaöversikten saknas. Din kund begär denna information. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Momsbeloppet för orderraden är inte ett giltigt värde. Din kund begär denna information. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Momsbeloppet i fakturaöversikten är inte ett giltigt värde. Din kund begär denna information. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Det beskattningsbara momsbeloppet för orderraden är inte ett giltigt värde. Din kund begär denna information. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Momspliktigt belopp i fakturaöversikten är inte ett giltigt värde. Din kund begär denna information. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Informationen för Leverera från för orderraden saknas eller är ofullständig. Din kund begär denna information. Fyll i informationen för Leverera från och skicka fakturan på nytt.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Informationen för Leveransadress för orderraden saknas eller är ofullständig. Din kund begär denna information. Fyll i informationen för Leveransadress och skicka fakturan på nytt.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Informationen om Leverera från saknas eller är ofullständig i fakturahuvudet. Din kund begär denna information. Ange informationen för Leverera från i fakturahuvudet och skicka fakturan igen.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Informationen om Leveransadress saknas eller är ofullständig i fakturahuvudet. Din kund begär denna information. Ange information om Leveransadress i fakturahuvudet och skicka fakturan igen.
80 INVALID_LINE_NUMBER Attributvärdet InvoiceLineNumber är inte ett giltigt värde. Radnummer i fakturan är inte ett nummer. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Förklaringen till nollsatsmoms saknas. Fältet TaxDetail/Description i InvoiceDetailHeader måste innehålla en orsak till nollsatsmoms. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
82 INVOICE_MODIFIED Faktura har ändrats. Lösningen för detta fel varierar beroende på förekomsten av andra felmeddelanden.
83 FROM_REQUIRED Informationen för Från saknas eller är ofullständig. Din kund begär denna information. Ange informationen för Från och skicka fakturan igen.
84 SOLDTO_REQUIRED Information om uppdragsgivare saknas eller är ofullständig. Din kund begär denna information. Ange informationen om uppdragsgivare och skicka fakturan på nytt.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Skattesatsen för orderraden visas inte i skatteöversikten. Din kund begär denna information. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Skatten matchar inga kundkonfigurerade skatteuppgifter i skatteöversikten. Din kund kräver att skatteuppgifter följer regeln. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Skatten matchar inga kundkonfigurerade skatteuppgifter för detaljposten. Din kund kräver att skatteuppgifter följer regeln. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Skatteinformation måste anges för orderrader. Din kund kräver att skatteuppgifter följer denna regel. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Förklaringen till nollsatsmoms för raden saknas. Fältet TaxDetail/Description i InvoiceDetailItem eller InvoiceDetailServiceItem måste innehålla orsaken till nollsatsmoms. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Totalt nettobelopp är inte ett giltigt värde. Det totala nettobeloppet krävs av cXML DTD. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Måttenhet (ME) saknas. Din kund kräver en UOM.Korrigera felet och skicka fakturan igen.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Momsbeloppet har inte angetts för erforderlig lokal valuta i skatteöversikten. Din kund begär denna information. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Momsbeloppet har inte angetts för erforderlig lokal valuta på raden. Din kund begär denna information. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Informationen om skatterepresentant saknas eller är ofullständig i fakturahuvudet. Din kund begär denna information. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID VAT-nummer för skatterepresentant saknas. Din kund begär denna information. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
96 INVOICE_DATE_MISSING Fakturadatum är ogiltigt eller saknas. Fakturadatum måste anges. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
97 FAX_ERROR Faxmeddelande kan inte skickas.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Leverantörens värde för organisationsnr saknas. Din kund begär denna information. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Bilagan saknas för den här fakturan. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Den här kunden accepterar inte fakturor.
101 INVALID_SYSTEM_ID Värdet för system-ID i fakturan matchar inte system-ID i motsvarande inköpsorder. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Denna avropsorder tillåter inte direkt fakturering.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Kunden accepterar inte fakturor för inköpsordern.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Endast en tjänstorderrad för särskild hantering per inköpsorder tillåts. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Endast en orderrad för frakttjänst per inköpsorder tillåts. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Referens till föregående faktura krävs för krediter. Din kund kräver att krediter refererar till en tidigare faktura. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Orsakskommentar för poäng måste anges. Korrigera felet och skicka kreditnotan på nytt.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Kan inte leverera välkomstbrev för kopia-faktura för snabbaktivering. Det gick inte att använda ett terminalfel.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Snabbaktivering av välkomstbrev för fakturakopia som levereras med en varning.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Välkomstbrev för kopia-faktura har levererats för snabbaktivering.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Delsumman för raden måste vara negativ.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Kunden kräver att uppdragsgivare för fakturor matchar uppdragsgivare i kundens lista. Ange informationen om uppdragsgivare och skicka fakturan på nytt.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Kunden kräver att kundens momsreg.nr på fakturor matchar momsreg.nr i kundens lista. Ange momsreg.nr och skicka fakturan igen.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Uppdragsgivarens namn och isoCountryCode på fakturan matchar inte listan över uppdragsgivare för den här köparrelationen. Ange informationen om uppdragsgivare och skicka fakturan på nytt.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Kunden kräver att uppdragsgivarens namn och landskod på fakturor matchar informationen för Faktureringsadress eller Uppdragsgivare i inköpsordrar. Ange informationen om uppdragsgivare och skicka fakturan på nytt.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Refererad inköpsorder är ett ogiltigt cXML-dokument. Inköpsordern klarade inte cXML- och XML-valideringen. Kontakta din kund angående denna ogiltiga inköpsorder.
119 INVALID_SOURCE_DOC Ogiltigt InvoiceSourceDocument-värde. Inköpsordern klarade inte cXML- och XML-valideringen. Kontakta din kund angående denna ogiltiga inköpsorder.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Ogiltigt värde för InvoiceSubmissionMethod. Inköpsordern klarade inte cXML- och XML-valideringen. Kontakta din kund angående denna ogiltiga inköpsorder.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Faktura har avvisats.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Fakturan inkluderades i en auktion.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Fakturan har valts för auktion men inte inkluderats i en auktion.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Fakturan såldes i en auktion.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Fakturan såldes i en auktion, men medlen överfördes inte.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Återköpsdatum för fakturan har passerat.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Auktionen har slutförts.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Information om skattebefrielse för nollsatsmoms på orderraden saknas. TaxDetail/exemptDetail i InvoiceDetailItem eller InvoiceDetailServiceItem måste innehålla en orsak till nollsatsmoms. Ange Detaljer om skattebefrielse och skicka fakturan igen.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Information om skattebefrielse för nollsatsmoms saknas. TaxDetail/exemptDetail i InvoiceDetailHeader måste innehålla en orsak till nollsatsmoms. Ange Detaljer om skattebefrielse och skicka fakturan igen.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Din kund har ingen orderbekräftelse. Den här kunden kräver att leverantörer skapar en orderbekräftelse för beställningen innan de skapar en faktura. Skapa en orderbekräftelse för beställningen och skicka fakturan igen.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Kunden accepterar inte självsignerade fakturor. Fakturan får inte innehålla några digitala signaturer. Skicka fakturor utan digitala signaturer.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Belopp för delsumma eller belopp att betala har inte angetts för obligatorisk lokal valuta i sammanfattningen. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Inköpsordern saknar fraktavisering. Den här kunden kräver att leverantörer skapar en fraktavisering för beställningen innan de skapar en faktura. Skapa en fraktavisering för beställningen och skicka fakturan igen.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Fakturan kan inte dateras retroaktivt i mer än [x] dagar. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Kunden kräver beställningsinformationen i fakturan. I detta fall misslyckades cXML-valideringen eftersom beställningsinformation saknas i fakturan. Ange beställningsinformation och skicka fakturan igen.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Kunden tillåter inte att du lägger till rabatter på fakturahuvudnivå. I detta fall misslyckades cXML-valideringen eftersom diskontering inte tillåts i fakturahuvudet. Ange rabatt på radnivå och skicka fakturan igen.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Innehållen momssats måste vara negativ.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Priset per enhet på fakturarad matchar inte priset per enhet på beställningsraden för inköpsordern och det överskrider köparens angivna toleransgräns för pris per enhet. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Den här kunden accepterar inte fakturor med prissättningsinformation. Ta bort informationen och skicka fakturan igen.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Den här kunden accepterar inte fakturor utan inköpsorder med prissättningsinformation. Om du vill skapa en faktura utan inköpsorder med prisinformation kontaktar du kunden eller tar bort denna information och skickar fakturan utan inköpsorder på nytt utan prissättningsinformation.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Priset per enhet på fakturaraden matchar inte priset per enhet på beställningsraden för inköpsordern och det överskrider köparens angivna toleransgräns för pris per enhet. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Priset per enhet på fakturaraden matchar inte priset per enhet på beställningsraden för inköpsordern och det överskrider köparens angivna toleransgräns för pris per enhet. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Den avancerade prissättning som du har angett i fakturan strider mot de toleranser som har konfigurerats av din kund för skillnaden mellan enhetspriset i inköpsordern och fakturapriset per enhet. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Den här kunden accepterar inte fakturor med en kontraktsreferens. Kontakta din kund om kontraktsfakturan med kontrakts-ID.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Köparen kräver att fakturadokument inkluderar elementet InvoiceTitle med texten. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Köparen kräver att kreditnotedokument inkluderar elementet InvoiceTitle med texten. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Det yttre värdet i fakturahuvudet matchar inte det yttre värdet i orderhuvudet. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Det yttre värdet på fakturaraden matchar inte det yttre värdet på beställningsraden. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Fakturaposttypen ska matcha tjänstbladets artikeltyp. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Kvantiteten i fakturapositionen får inte vara tom. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Kvantiteten för fakturaposten och tjänstbladsposten ska vara samma. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Måttenheten för fakturaposten och tjänstbladsposten ska vara samma. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Priset per enhet för fakturaposten och tjänstbladsposten ska vara samma. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Delsumman för fakturaposten och tjänstbladsposten ska vara samma. Korrigera felet och skicka fakturan igen.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Den refererade tjänstbladsposten hittades inte. Korrigera felet och skicka fakturan igen.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Refererad beställningsposition hittades ej. Korrigera felet och skicka fakturan igen.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Tjänstbladsposten och referensen till inköpsorderartikeln är ogiltiga. En orderartikel i inköpsordern behöver inget tjänstblad. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Tjänstbladsposten och referensen till inköpsorderartikeln är ogiltiga. En beställningsartikel i inköpsordern kräver ett tjänstblad, men en tjänstbladsdokumentreferens har inte inkluderats. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Både tjänstbladets dokumentnummer och nyttolast-ID har inte angetts i fakturaposten. Referensen till tjänstbladsdokumentet ska anges. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Tjänstbladets radnummer är ogiltigt. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Den refererade tjänstbladsposten har redan inkluderats i en annan faktura. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Fakturapositionskvantitet måste vara större än noll. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Pris per enhet måste vara större än noll. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Artikelnumret på fakturaraden matchar inte artikelnumret på den ursprungliga tjänstbladsposten. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Betalningssätt saknas. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Betalningsändamål saknas. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Fakturatyp saknas. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Skattesystem saknas. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Kommunen saknas i leverantörens adress. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
176 BILLFROM_MISSING Kontaktperson för fakturautställare saknas i leverantörens adress. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Typ av innehållen moms saknas. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT Faktura-ID överskrider maximal längd på [x] tecken. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
179 KEYSTORE_MISSING Ett digitalt certifikat krävs. Inget digitalt certifikat har konfigurerats i ditt Ariba-konto. Konfigurera ett digitalt certifikat på sidan Routing av elektroniska fakturor i ditt Ariba-konto och skapa sedan en faktura.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Köparens momsreg.nr saknas. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
181 KEYSTORE_INVALID Det digitala certifikatet som har konfigurerats i ditt Ariba-konto är inte giltigt. Konfigurera ett digitalt certifikat på sidan Routing av elektroniska fakturor i ditt Ariba-konto och skapa sedan en faktura.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Tjänstbladet som refereras av fakturaposten finns inte. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Tjänstbladet som refereras av fakturaposten är inte ett godkänt dokument. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Kontraktsnumret som definierats i tjänstbladet måste vara samma som kontraktsnumret som definierats på inköpsorderraden. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Kontraktsnumret som definierats i tjänstbladet måste vara samma som kontraktsnumret som definierats i inköpsorderrubriken. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Endast avdrag eller kostnader som har angetts i inköpsordern kan inkluderas i den här fakturan.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Kvantiteten för orderrad överskrider gränsen för skickad kvantitet. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Kvantiteten för orderrad överskrider gränsen för mottagen kvantitet. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
189 BILLFROM_CITY_MISSING Ort saknas i faktureringsstartadressen Korrigera felet och skicka fakturan igen.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Gata1 krävs i leverantörens adress på fakturan. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Delstat krävs i leverantörens adress på fakturan. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Det postnummer som krävs i leverantörens adress på fakturan. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Leverantören abonnerar inte på den tjänst som krävs. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Kvantiteten i fakturaposten ska vara det negativa numret för kvantiteten i tjänstbladsposten. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Delsumman för fakturaposten ska vara det negativa värdet för delsumman för tjänstbladsposten. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Kan inte skapa en kreditnota på postnivå för en faktura med status I kö. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Det går inte att annullera en faktura som har status I kö. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Kunden tillåter inte att du lägger till elementet InvoiceDetailServiceItem i fakturan. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Din kund kräver antingen delsumma eller totalt belopp utan skatt i fakturaöversikten. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Leveransplanavropet medges ej som giltig beställningsreferens. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Din kund kräver ett totalskattebelopp i fakturaöversikten.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Din kund kräver bilagor för fakturor. Ladda upp minst en bifogad fil innan du skickar fakturan.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Din kund kräver bilagor för kreditnotor. Ladda upp minst en bilaga innan du skickar den här kreditnotan.
204 EDIT_PBQ_ERROR Kunden tillåter inte ändringar av avancerade prissättningsdetaljer. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Den här kunden accepterar inte fakturor för utgångna avropsordrar.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Dokumentdatum för tullinformation är obligatoriskt för fakturor i Mexiko på rad nummer. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Det alternativa artikel-ID:t på fakturan matchar inte det alternativa artikel-ID:t på orderraden i den ursprungliga inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Fakturan har en grupperad position som pekar på en artikelgrupp som inte finns. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Fakturaposten med radnummer markeras samtidigt som en artikelgrupp och en grupperad artikel. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Obligatorisk kommersiell leverantörs-ID saknas. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Leverantörens kommersiella ID har ett tomt värde. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Den här köparen kräver att avdrag och kostnader påverkar priset per enhet. Du kan inte lägga till ändringar i InvoiceItemModifikationer, så ändringar måste inkluderas i UnitPrice. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Element för avdrag och kostnader på rubriknivå i fakturan matchar inte inköpsordern.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Element för avdrag och kostnader på fakturaraden matchar inte inköpsordern.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Leverantörens momsreg.nr ska vara ett giltigt RFC för mexikanska fakturor. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Den skickade fakturan uppfyllde inte skattekraven och är ogiltig. Se fel i fakturahistoriken för mer information om felet. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Köparen kan endast acceptera fakturor med fullständigt bekräftade artiklar. Se fel i fakturahistoriken för mer information om felet. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Den skickade fakturan får inte innehålla poster markerade för sändning. Se fel i fakturahistoriken för mer information om felet. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  RPS-numret måste anges.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  RPS-nummer får inte vara längre än 12 siffror. 
221 RPS_SERIES_MISSING RPS-serien måste anges.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Ogiltig RPS-serie. RPS-serien måste innehålla 5 tecken.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Obligatorisk affärsentitetstyp saknas. Korrigera felet och skicka fakturan igen. (Typ av affärsentitet är företagets juridiska form, till exempel Inc., Ltd. S.A., S.A.S, etc.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Obligatorisk affärsentitetstyp har ett tomt värde. Korrigera felet och skicka fakturan igen. (Typ av affärsentitet är företagets juridiska form, till exempel Inc., Ltd. S.A., S.A.S, etc.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Obligatoriskt leverantörsföretagskapital saknas. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Leverantörsföretagets kapital har ett tomt värde. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Inköpsordern i fakturan har ingen referens till varu-/tjänstmottagning(ar). Korrigera felet och skicka fakturan igen.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Inköpsordern i fakturan har ingen fraktavisering(ar) referens. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Köparen tillåter inte skatteliknande skatter. Se fel i fakturahistoriken för mer information om felet. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Obligatorisk parafiskal skattekod saknas. Se fel i fakturahistoriken för mer information om felet. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  Köparens momsreg.nr är inte ett giltigt RFC för mexikanska fakturor. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Antingen straffvillkoret eller straffinformationen krävs. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Antingen rabattvillkoret eller rabattinformationen krävs. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Obligatoriskt nettovillkor saknas. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
236 RPS_TYPE_MISSING RPS-typ måste anges. Inkludera RPS-typ och skicka fakturan igen.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Värdet för RPS-typ är ogiltigt.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Beskattningstyp måste anges.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Beskattningstypen är ogiltig. Ange ett giltigt värde för Beskattningstyp och skicka fakturan igen.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Obligatorisk typ av skattesystem saknas.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Obligatorisk status för automatiskt avdrag saknas.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Obligatoriskt lösningsnummer saknas.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Obligatoriskt lösningsdatum saknas.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Obligatorisk kod för ekonomisk verksamhet saknas.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Obligatorisk beskrivning av ekonomisk verksamhet saknas.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Leverantörens momsreg.nr är ogiltigt.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Köparens momsreg.nr är ogiltigt.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Fakturan kan inte vara framtidsdaterad på mer än [x] dagar. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Köparen tillåter inte framtida fakturor. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Signaturen är inte giltig: [signaturnamn].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Ett fel inträffade vid validering av signatur: [signaturnamn].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Ingen matchande juridisk profil hittades. Du måste ha en giltig juridisk profil för att skapa momsfaktura för tjänster i Brasilien.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Fakturan har inte arkiverats. Arkiveringstjänst med tjänst-ID: [x] och titel: [y] har misslyckats. Kontakta Ariba Support.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModifikationer krävs för parafiskala skattedebiteringar. Se fel i fakturahistoriken för mer information om felet.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Fakturan innehåller ingen PDF-bilaga.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Det brasilianska postnumret är ogiltigt. Postnummer måste innehålla 7 eller 8 siffror.
258 SERVICE_CODE_MISSING Servicekoden måste anges på fakturan. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Servicekoden är ogiltig. Servicekoden måste vara ett femsiffrigt nummer. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Valideringen misslyckades för det automatiskt genererade tjänstbladet [x]. Kontrollera felen i den automatiskt genererade tjänstbladshistoriken för mer information om felet.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Du kan inte annullera fakturor som är mer än [x] dagar gamla.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Du kan inte skapa kreditnotor på postnivå för externt signerade XML-fakturor.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Skatten är ogiltig för det valda landet. Ange en giltig momskategori och skicka dokumentet på nytt.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Bifogad skattefaktura saknas. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Namnet på tullinformationen är obligatoriskt för fakturor i Mexiko på radnummer [x]. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID Dokument-ID-nummer för tullinformation är obligatoriskt för fakturor i Mexiko på radnummer. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Dokumenttypen för tullinformationen är obligatorisk för fakturor i Mexiko på radnummer [x]. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
268 INCORRECT_VERIFICATION TaxInvoiceVerification har ett felaktigt värde. Accepterade värden är "null" och "Signerad".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT externalVersion för fakturabilageformat har ett felaktigt värde. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Namnet på momsfakturabilagan har angetts men filformat saknas. Använd externalVersion för att ange formatet.  Om ett värde anges för taxInvoiceAttachmentName så måste motsvarande värde för externalVersion också anges. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Formatet för momsfakturabilagan har angetts men filnamnet saknas. Lägg till taxInvoiceAttachmentName för att ange filnamnet. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Taggen taxInvoiceVerification har ett felaktigt värde. Värdet [x] accepteras inte för [y] momsfakturor. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Ogiltig kundmoms-ID. Kundens momsreg.nr måste innehålla 14 siffror.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID Köparens kommun-ID måste innehålla 8 siffror.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID Köparens delstats-ID får inte vara längre än 19 siffror.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Faktureringsflödet för tjänster för denna inköpsorder tillåter inte att du skapar en faktura direkt. Du måste skapa ett tjänstblad i stället och sedan kan du skapa en faktura när kunden har godkänt tjänstbladet.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Fakturaraden [x] tillhör en annan gren än den som börjar med inköpsorderrad [y]. Tjänstfakturor får inte innehålla rader som tillhör olika filialer (olika rotinköpsorderposter) när flöde för automatisk generering av tjänstblad används.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Momskategorin är en dubblett. Ange en annan momskategori och skicka dokumentet på nytt.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Obligatorisk typ av skattebetalare saknas.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Obligatorisk specialregimstatus saknas.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Leverantörens RUT är inte giltig. Måste följa formatet XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Kundens RUT är inte giltigt. Måste följa formatet XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Leverantörens NIT är inte giltig. Det måste följa formatet XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Kundens NIT är inte giltig. Det måste följa formatet XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Automatisk generering av tjänstblad stöds inte för sammanfattningsfakturor.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Momskategorin procentsats är inte samma. Ange samma procentsats för skattekategori [x] för alla poster och skicka dokumentet igen.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Leverantörens namn måste vara mellan 1 och 100 tecken långt.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Leverantörens gata måste vara mellan 1 och 70 tecken lång.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Leverantörens kommun måste vara mellan 1 och 20 tecken lång.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Leverantörens ort måste vara mellan 1 och 20 tecken lång.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Kundens namn måste vara mellan 1 och 100 tecken långt.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Kundens gata måste vara mellan 1 och 70 tecken lång.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Kundens kommun måste vara mellan 1 och 20 tecken lång.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Ort för kund måste vara mellan 1 och 20 tecken lång.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Beskrivningen av leverantörens ekonomiska aktivitet måste vara mellan 1 och 80 tecken lång.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Koden för leverantörens ekonomiska aktivitet måste vara mellan 1 och 6 tecken lång.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Beskrivningen av kundens ekonomiska aktivitet måste vara mellan 1 och 40 tecken lång.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Leverantörens lösningsnummer måste vara mellan 1 och 6 siffror långt.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR Leverantörens artikel-ID måste vara mellan 1 och 35 tecken långt.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Artikelbeskrivningen måste vara mellan 1 och 80 tecken lång.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR Leverantörens artikel-ID måste vara mellan 1 och 35 tecken långt på fakturarad [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Artikelbeskrivningen på fakturarad [x] måste vara mellan 1 och 80 tecken lång.
305 SIGNATURE_REQUIRED Ogiltig signatur: Digital signatur krävs.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Du kan inte lägga till bifogade filer på radnivå i fakturor som automatiskt genererar tjänstblad.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Ett fel inträffade vid omberäkning av skattebokspost.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Fakturan misslyckades eftersom den överträdde minst en av köparens transaktionsregler.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Fakturan avvisades av kunden.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Typ av innehållen moms saknas. Du måste ange en typ av innehållen moms.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Angiven skattetyp är ogiltig. Korrigera skattetypen och skicka fakturan igen.
315 REQUIRED_FIELD Ett obligatoriskt fält saknas. Fyll i alla obligatoriska fält och skicka fakturan igen.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Signaturgiltighet för denna faktura medges ej och kan därför inte kontrolleras.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Obligatoriskt referensmomsfakturanummer saknas. Vänta tills den ursprungliga fakturan har behandlats fullständigt innan du skapar en kreditnota på postnivå.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Du måste ange en orsak till kreditnotan.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON En ogiltig orsak angavs för kreditnotan.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Rabatten måste anges i lokal valuta.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Rabatten måste anges i lokal valuta på fakturarad [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Särskild hantering måste vara i lokal valuta.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Särskild hantering måste anges i lokal valuta på fakturarad [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Enhetspriset måste anges i lokal valuta.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Enhetspriset måste anges i lokal valuta på fakturarad [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Momsbelopp måste anges i lokal valuta. Korrigera felet och skicka fakturan igen. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Du kan inte lägga till fraktinformation på radnivå på brasilianska skattefakturor för tjänster.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Du måste välja en brasiliansk adress i kundens adressfält för att skapa den brasilianska momsfakturan för tjänster. 
330 SAR_NOT_FOUND  Det går inte att hitta leveransplanavropet [x] som fakturan refererar till. Verifiera att avtals-ID är korrekt och skicka fakturan igen. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Det går inte att fakturera detta leveransplansavrop [x] eftersom köparen endast accepterar fakturor för en annan avropstyp. Kundens regel är inte aktiverad för att tillåta fakturagenerering för angiven typ av leveransplansavrop. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Vissa obligatoriska bankkontodetaljer saknas.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Faktura för tjänstposten [x] finns redan. [Den här kunden] tillåter inte att du skapar flera fakturor för en beloppsbaserad tjänstpost.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Det går inte att skapa en faktura eftersom den innehåller minst en informationstjänstrad [x] från inköpsordern [y]. Ariba Network stöder inte tjänstrader med information på fakturor. Ta bort de informationstjänstrader som finns i fakturan och skicka den på nytt.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Obligatorisk moms saknas på huvudnivå.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Den här köparen kräver bifogade filer för tjänstfakturor. Lägg till minst en bifogad fil innan du skickar fakturan.
337 BR_CEI_CODE_INVALID CEI-koden måste vara ett tal mellan 1 och 12 siffror.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Arbetsregistrerings-ID måste vara ett nummer mellan 1 och 12 siffror.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Köpare och servicemäklare kan inte behålla ISS-kvarhållandevärdet för samma faktura.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID CPF- eller CNPJ-ID måste innehålla antingen 11 eller 14 siffror.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID Kommun-ID måste innehålla 8 siffror.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Procentsatsen för skattekategorin får inte ha fler än [x] decimaler. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Olika artiklar i den här fakturan har [momskategori] i olika valutor. Ange samma valuta för skattekategori [x] för alla poster och skicka dokumentet igen.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Kunden kräver ett start- och slutdatum för varje tjänstpost.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Kunden accepterar inte fakturor för tjänster som fortfarande pågår.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Skatten [x] saknas på orderradsnivå.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Skatt [x] saknas i avdrag och kostnader på rubriknivå.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Skatt [x] saknas i avdrag och kostnader på postnivå.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Det går inte att skapa en faktura mot orderraden [x] från inköpsordern [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Kunden kräver ett leveransdatum för varje materialposition.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Ogiltigt leveransdatum för materialrad.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION En [x]-avgift eller ett avdrag tillåts inte av köparen. (x = namnet på ändringen i cXML-fakturan som inte finns i listan över anpassade ändringar).
353 CNAE_CODE_INVALID CNAE-koden får inte vara längre än 7 siffror. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Ogiltig kommunkod. Kod för kommuntjänst måste vara mellan 1 och 20 siffror.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Kommunens servicekod krävs på fakturan. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Associationsnummer för regioningenjör måste vara mellan 1 och 15 tecken. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Arbetsregistrerings-ID måste vara mellan 1 och 15 tecken. Korrigera felet och skicka fakturan igen.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Den här köparen kräver bifogade filer för materialfakturor. Lägg till minst en bifogad fil innan du skickar fakturan.
360 INVOICE_TIMESTAMPED En tidsstämpel har lagts till i fakturan [x].
361 INV-480: Oplanerade utgifter överskrider den totala gränsen för orderrad 1 i inköpsorder 3501026173. Inhyrande företag måste uppdatera inköpsordern genom att lägga till totalgränsen för orderrad 1
362 DOC-172: Dokumentet har validerats av Ariba Network och behandlingen har påbörjats. Dokumentet måste bekräftas av köparens system

 

 


Gäller för

SAP Business Network

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess