Srpski - Machine Translation
FAQ 159355
Email
Poruke o grešci fakture
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.

U nastavku se nalazi lista mogućih poruka o grešci koje Ariba Network kreira za fakture. Ove poruke se generišu ako obrada fakture otkrije greške kada dobavljači podnesu fakture putem bilo kog kanala (u mreži, cXML, EDI ili CSV).

Imajte na umu da ova lista nije iscrpna jer dobavljači mogu primati korisnički definisane poruke o odbijanju od svojih kupaca. Ako se to dogodi, dobavljači moraju direktno da se obrate svojim kupcima za više informacija.

Ako primite poruku ANERR, pokušajte korake opisane ovde.

 

Broj greške Poruka o grešci Značenje i predložena rezolucija
1 INVOICE_DUPLICATE Faktura sa istim ID-om je već primljena. Ako faktura nije duplikat, ponovo je podnesite s drugim ID-om.
2 INVOICE_NO_ID Broj fakture je prazan u podnetoj fakturi. Unesite broj fakture i ponovo podnesite fakturu
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Element isShippingInLine pokazuje da su informacije o otpremi navedene na nivou reda. Faktura pokazuje da su informacije o otpremi navedene na nivou pojedinačne stavke, ali zaglavlje fakture takođe sadrži informacije o otpremi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator je u suprotnosti sa elementom InvoiceDetailOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator pokazuje da je faktura zbirna faktura. Element InvoiceDetailOrder se može pojaviti samo u detaljnoj fakturi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator je u suprotnosti sa elementom InvoiceDetailHeaderOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator pokazuje da je faktura detaljna faktura. Element InvoiceDetailHeaderOrder se može pojaviti samo u zbirnoj fakturi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Uloga Kontakt u elementu InvoiceDetailShipping nije važeća vrednost. Proverite specifikaciju cXML ili DTD za listu važećih uloga za element kontakta. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Uloga Kontakt u elementu InvoicePartner nije važeća vrednost. Proverite specifikaciju cXML ili DTD za listu važećih uloga za element kontakta. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
8 INV_LINE_DUPLICATE Postoje višestruke pojedinačne stavke fakture sa istim ID-om. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
9 ASN_NOT_FOUND Faktura referencira nepostojeći dokument obaveštenja o otpremi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
10 NO_PCARD_INVOICE Ovaj kupac ne dozvoljava dobavljačima da generišu fakture za naloge platne kartice.
11 PCARD_INF_ONLY Fakture za naloge platne kartice su samo informativne. Obeležje isInformationOnly u InvoiceDetailRequestHeader mora biti postavljeno na da.
12 PO_NOT_FOUND Nije nađen nalog za nabavku referenciran u fakturi. Ispravite broj naloga za nabavku i ponovo podnesite fakturu.
13 PO_ZASTARELO Faktura referencira zastareli, zamenjeni ili dvostruki nalog za nabavku. Koristite trenutnu verziju naloga za nabavku i ponovo podnesite fakturu.
14 MULTIPLE_PO ID naloga se podudara s višestrukim nalozima za nabavku. Koristite element DocumentReference u cXML-u za referencu na nalog za nabavku. Morate navesti ID payload-a naloga za nabavku koji želite da fakturišete.
15 NON_PO_INVOICE Ovaj kupac ne prihvata fakture za naloge poslate izvan mreže Ariba Network. Faktura referencira nalog za nabavku koji ne postoji u mreži Ariba Network. Promenite broj naloga za nabavku i ponovo podnesite fakturu.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Pokazatelj isAccountingInLine mora biti postavljen na Netačno ako je element isHeaderInvoice postavljen na True. Faktura zaglavlja ne može imati navedeno računovodstvo na nivou pojedinačne stavke. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Pokazatelj isHeaderInvoice mora biti postavljen na Tačno za odobrenje ili zaduženje. Odobrenje ili zaduženje mora biti faktura zaglavlja. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Uslovi plaćanja nisu dozvoljeni u odobrenju. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Uloge kontakta shipFrom ili shipTo nedostaju u elementu InvoiceDetailShipping. Element InvoiceDetailShipping mora da sadrži elemente Kontakt sa ulogama shipFrom i shipTo. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
20 DELETE_NO_REFERENCE Faktura za brisanje mora sadržati DocumentReference za postojeću fakturu. Faktura sa operacijom brisanja mora referencirati postojeću fakturu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
21 NET_PAYMENT_INVALID Uslovi neto plaćanja u fakturi ne odgovaraju uslovima neto plaćanja u nalogu za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Uslovi plaćanja s popustom u fakturi ne odgovaraju uslovima plaćanja s popustom u nalogu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Vrednost količine nije važeći broj. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Obeležje lineNumber za InvoiceDetailItemReference nije važeći broj. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Količina pojedinačne stavke prekoračuje ograničenja količine organizacije nabavke. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Jedinica mere pojedinačne stavke fakture ne odgovara jedinici mere izvorne pojedinačne stavke naloga za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID ID dela dobavljača u fakturi ne odgovara ID-u dela dobavljača izvorne pojedinačne stavke naloga za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Valuta jedinične cene stavke fakture ne odgovara valuti jedinične cene izvorne pojedinačne stavke naloga za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Jedinična cena stavke fakture ne odgovara jediničnoj ceni izvorne pojedinačne stavke naloga za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Pojedinačna stavka fakture ne postoji u originalnom nalogu za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Dospeli iznos mora biti negativan za odobrenje. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Dospeli iznos mora biti pozitivan za zaduženje. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
33 IZUZETAK Izuzetak pri obradi fakture. Faktura je sadržala neočekivane greške.
34 INVALID_REF_HEADER Nevažeći element DocumentReference u InvoiceDetailRequestHeader. Proverite specifikaciju cXML ili DTD za listu važećih vrednosti. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
35 INVOICE_UPDATE Status fakture je uspešno ažuriran.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Status fakture je uspešno ažuriran.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Validacija fakture nije uspela. Podneta faktura sadrži greške i nevažeća je. Proverite da li ima grešaka u istoriji faktura za više informacija o grešci.
38 INVOICE_RECEIVED Faktura je uspešno primljena.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Obeležje startDate ne sme biti prazno. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Obeležje endDate ne sme biti prazno. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
41 MISSING_UNIT_RATE UnitRate je obavezno za stavke rada. UnitRate nije navedeno u InvoiceDetailServiceItem sa InvoiceLaborDetail. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
42 MISSING_QUANTITY Količina je obavezna za stavke rada. Količina nije navedena u InvoiceDetailServiceItem sa InvoiceLaborDetail. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Nevažeća vrednost TimeCardReference za stavku rada. Faktura se odnosi na kontrolnu karticu koja ne postoji u mreži Ariba Network. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Višestruke liste radnog vremena odgovaraju referenci vremenske kartice u stavci rada.
45 MISSING_PERIOD Period u stavci rada je obavezna vrednost. Vrednost perioda nije navedena u InvoiceDetailServiceItem sa InvoiceLaborDetail. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
46 PERIOD_NO_MATCH Period u InvoiceDetailServiceItem sa InvoiceLaborDetail ne odgovara periodu na listi radnog vremena koji je naveo element InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
47 MISSING_PAYCODE Šifra plaćanja je obavezna vrednost u stavci rada. UnitRate TermReference sa termName (payCode) nije navedeno u InvoiceDetailServiceItem sa InvoiceLaborDetail. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Nije moguće sačuvati promene fakture. Promene konflikta fakture s drugim promenama koje je izvršio sistem. Faktura će se ponovo obraditi u sledećem planiranom vremenskom okviru.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Status fakture je uspešno ažuriran.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Faktura je uspešno ponovo postavljena na početni status.
51 NO_CANCEL_INVOICE Ovaj kupac ne dozvoljava storniranje fakture.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Međuzbir pojedinačne stavke prekoračuje ograničenja međuzbira pojedinačne stavke organizacije nabavke. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Neto iznos prekoračuje ograničenja neto iznosa organizacije nabavke. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Status fakture je uspešno ažuriran komentarima vašeg kupca.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Vaš kupac je uspešno ažurirao status fakture.
56 UNIT_PRICE_MISSING Jedinična cena nedostaje za pojedinačnu stavku.
57 MISSING_ORDER_ID ID naloga je obavezan za ovu organizaciju nabavke. Unesite ID naloga i ponovo podnesite fakturu.
58 TAX_INFO_MISMATCH Informacije o porezu u stavci fakture {0} ne odgovaraju informacijama o porezu u nalogu za nabavku. Ovaj kupac zahteva da informacije o porezu naloga za nabavku odgovaraju informacijama o porezu uključenim u fakturu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Informacije o porezu u rezimeu ne odgovaraju ukupnom iznosu iz pojedinačne stavke. Informacije o rezimeu poreza su pogrešne. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
60 TAX_SUM_INCORRECT Ukupni porez nije jednak zbiru svih stavki poreza. Ukupni iznos poreza se netačno izračunava u navedenoj pojedinačnoj stavci. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
61  BILL_TO_REQUIRED Informacije o primaocu fakture nedostaju ili su nepotpune. Vaš kupac zahteva ove informacije. Završite informacije o primaocu fakture i ponovo podnesite fakturu.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Nedostaje PIB kupca. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite važeći PIB kupca i ponovo podnesite fakturu.
63 REMIT_TO_REQUIRED Informacije o primaocu nedostaju ili su nepotpune. Vaš kupac zahteva ove informacije. Završite informacije o primaocu i ponovo podnesite fakturu.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Nedostaje PIB dobavljača. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite PIB dobavljača i ponovo podnesite fakturu.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Datum isporuke u unosu PDV-a nedostaje u stavci. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite datum nabavke i ponovo podnesite fakturu.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Opis stavke nedostaje u redu. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite Opis stavke i ponovo podnesite fakturu.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Informacije o PDV-u nedostaju u stavci. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite informacije o PDV-u i ponovo podnesite fakturu.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Stopa PDV-a nedostaje u redu. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite stopu PDV-a i ponovo podnesite fakturu.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Nedostaju informacije o PDV-u u rezimeu fakture. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite informacije o PDV-u u rezime fakture i ponovo podnesite fakturu.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Nedostaje stopa PDV-a u rezimeu fakture. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite stopu PDV-a u rezime fakture i ponovo podnesite fakturu.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Nedostaje datum isporuke u unosu PDV-a u rezimeu fakture. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Iznos PDV-a za pojedinačnu stavku nije važeća vrednost. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Iznos PDV-a u rezimeu fakture nije važeća vrednost. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Oporezivi iznos PDV-a za pojedinačnu stavku nije važeća vrednost. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Oporezivi iznos PDV-a u rezimeu fakture nije važeća vrednost. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Informacije o pošiljaocu robe za pojedinačnu stavku nedostaju ili su nepotpune. Vaš kupac zahteva ove informacije. Završite informacije o pošiljaocu robe i ponovo podnesite fakturu.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Informacije o primaocu robe za pojedinačnu stavku nedostaju ili su nepotpune. Vaš kupac zahteva ove informacije. Popunite informacije o primaocu robe i ponovo podnesite fakturu.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Informacije o pošiljaocu robe nedostaju ili su nepotpune u zaglavlju fakture. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite informacije o pošiljaocu robe u zaglavlju fakture i ponovo podnesite fakturu.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Informacije o primaocu robe nedostaju ili su nepotpune u zaglavlju fakture. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite informacije o primaocu robe u zaglavlju fakture i ponovo podnesite fakturu.
80 INVALID_LINE_NUMBER Vrednost obeležja invoiceLineNumber nije važeća vrednost. Broj stavke u fakturi nije broj. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Nedostaje objašnjenje za nulti porez na dodatu vrednost. Polje TaxDetail/Description u InvoiceDetailHeader mora da sadrži razlog za nulti porez na dodatu vrednost. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
82 INVOICE_MODIFIED Faktura je izmenjena. Rezolucija za ovu grešku varira na osnovu prisustva drugih poruka o greškama.
83 FROM_REQUIRED Informacije o pošiljaocu nedostaju ili su nepotpune. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite informacije o pošiljaocu i ponovo podnesite fakturu.
84 SOLDTO_REQUIRED Informacije o naručiocu nedostaju ili su nepotpune. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite informacije o naručiocu i ponovo podnesite fakturu.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Poreska stopa pojedinačne stavke se ne pojavljuje u rezimeu poreza. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Porez ne odgovara nijednom unosu poreza koji je konfigurisao kupac u rezimeu poreza. Vaš kupac zahteva da unosi poreza budu usklađeni s pravilom. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Porez ne odgovara nijednom unosu poreza koji je konfigurisao kupac za pojedinačnu stavku. Vaš kupac zahteva da unosi poreza budu usklađeni s pravilom. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Informacije o porezu moraju biti navedene za pojedinačne stavke. Vaš kupac zahteva da unosi poreza budu u skladu sa ovim pravilom. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_LINE Nedostaje objašnjenje za nulti porez na dodatu vrednost za red. Polje TaxDetail/Description u InvoiceDetailItem ili InvoiceDetailServiceItem mora da sadrži razlog za nulti porez na dodatu vrednost. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Ukupni neto iznos nije važeća vrednost. Ukupni neto iznos je obavezan za cXML DTD. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Nedostaje jedinica mere (JM). Vaš kupac zahteva UOM.Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Iznos poreza nije naveden za obaveznu lokalnu valutu u rezimeu poreza. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Iznos poreza nije naveden za obaveznu lokalnu valutu u stavci. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Informacije o poreskom zastupniku nedostaju ili su nepotpune u zaglavlju fakture. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Nedostaje PIB poreskog zastupnika. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
96 INVOICE_DATE_MISSING Datum fakture je nevažeći ili nedostaje. Datum fakture je obavezan. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
97 FAX_ERROR Obaveštenje faksom se ne može poslati.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Nedostaje vrednost ID-a poreza dobavljača. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Nedostaje dodatak za ovu fakturu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Ovaj kupac ne prihvata fakture.
101 INVALID_SYSTEM_ID Vrednost SystemID u fakturi ne odgovara SystemID u odgovarajućem nalogu za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Ovaj ograničeni nalog za nabavku ne dozvoljava direktno fakturisanje.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Kupac ne prihvata fakture za nalog za nabavku.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Dozvoljena je samo jedna pojedinačna stavka usluge posebnog rukovanja po nalogu za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Dozvoljena je samo jedna pojedinačna stavka usluge otpreme po nalogu za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Referenca na prethodnu fakturu je obavezna za odobrenja. Vaš kupac zahteva da odobrenja referenciraju prethodnu fakturu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Komentar razloga za odobrenje je obavezan. Ispravite grešku i ponovo podnesite odobrenje.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Nije moguće isporučiti pismo dobrodošlice fakture CC za brzo aktiviranje. Nije uspelo s greškom terminala.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Pismo dobrodošlice fakture za brzo aktiviranje CC isporučeno sa upozorenjem.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Pismo dobrodošlice fakture CC brzog aktiviranja uspešno isporučeno.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Međuzbir za red mora biti negativan.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Kupac zahteva da Naručilac na fakturama odgovara Naručiocu na listi kupca. Unesite informacije o naručiocu i ponovo podnesite fakturu.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Kupac zahteva da PIB na fakturama odgovara PIB-u na listi kupca. Unesite PIB i ponovo podnesite fakturu.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Ime naručioca i isoCountryCode u fakturi ne odgovaraju listi naručilaca za ovaj odnos s kupcem. Unesite informacije o naručiocu i ponovo podnesite fakturu.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Kupac zahteva da ime naručioca i šifra zemlje u fakturama odgovaraju informacijama o primaocu fakture ili naručiocu u nalozima za nabavku. Unesite informacije o naručiocu i ponovo podnesite fakturu.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Referencirani nalog za nabavku je nevažeći cXML dokument. Nalog za nabavku nije uspeo u vrednovanju cXML i XML. Obavestite kupca o ovom nevažećem nalogu za nabavku.
119 INVALID_SOURCE_DOC Nevažeća vrednost za invoiceSourceDocument. Nalog za nabavku nije uspeo u vrednovanju cXML i XML. Obavestite kupca o ovom nevažećem nalogu za nabavku.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Nevažeća vrednost za invoiceSubmissionMethod. Nalog za nabavku nije uspeo u vrednovanju cXML i XML. Obavestite kupca o ovom nevažećem nalogu za nabavku.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Faktura je odbijena.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Faktura je uključena u aukciju.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Faktura je odabrana za aukciju, ali nije uključena u aukciju.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Faktura je prodata na aukciji.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Faktura je prodata na aukciji, ali sredstva nisu preneta.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Datum ponovne kupovine fakture je prošao.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Aukcija je završena.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Nedostaju detalji izuzeća za nulti porez na dodatu vrednost u pojedinačnoj stavci. TaxDetail/ExcptDetail u InvoiceDetailItem ili InvoiceDetailServiceItem mora da sadrži razlog za nulti porez na dodatu vrednost. Unesite detalj izuzeća i ponovo podnesite fakturu.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Nedostaju detalji izuzeća za nulti porez na dodatu vrednost. TaxDetail/ExcptDetail u InvoiceDetailHeader mora sadržati razlog za nulti porez na dodatu vrednost. Unesite detalj izuzeća i ponovo podnesite fakturu.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Vaš kupac. nema potvrdu naloga. Ovaj kupac zahteva od dobavljača da kreiraju potvrdu naloga za nalog pre kreiranja fakture. Kreirajte potvrdu naloga za ovaj nalog i ponovo podnesite fakturu.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Kupac ne prihvata samopotpisane fakture. Faktura ne sme da sadrži elektronske potpise. Podnesite fakture bez elektronskih potpisa.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Iznos međuzbira ili dospeli iznos nije naveden za obaveznu lokalnu valutu u rezimeu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Nalog za nabavku nema obaveštenje o otpremi. Ovaj kupac zahteva od dobavljača da kreiraju obaveštenje o otpremi za nalog pre kreiranja fakture. Kreirajte obaveštenje o otpremi za ovaj nalog i ponovo podnesite fakturu.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Datum fakture ne može biti više od [x] dana. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Ovaj kupac zahteva informacije o nalogu u fakturi. U tom slučaju validacija cXML nije uspela jer nedostaju informacije o nalogu u fakturi. Unesite informacije o nalogu i ponovo podnesite fakturu.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Ovaj kupac vam ne dozvoljava da dodate popuste na nivou zaglavlja fakture. U tom slučaju validacija cXML nije uspela jer eskontovanje nije dozvoljeno u zaglavlju fakture. Obezbedite popust na nivou stavke i ponovo podnesite fakturu.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Stopa poreza po odbitku mora biti negativna.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Jedinična cena u stavci fakture ne odgovara jediničnoj ceni u stavci naloga za nalog za nabavku i prekoračuje ograničenje dopuštenog odstupanja jedinične cene koje je naveo kupac. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Ovaj kupac ne prihvata fakture s detaljima određivanja cena. Uklonite ove informacije i ponovo podnesite fakturu.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Ovaj kupac ne prihvata fakture bez naloga za nabavku s detaljima određivanja cena. Da biste kreirali fakturu bez naloga za nabavku s detaljima određivanja cena, obratite se kupcu ili uklonite ove informacije i ponovo podnesite fakturu bez naloga za nabavku bez detalja određivanja cena.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Jedinična cena u stavci fakture ne odgovara jediničnoj ceni u redu naloga za nalog za nabavku i prekoračuje ograničenje dopuštenog odstupanja jedinične cene koje je naveo kupac. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Jedinična cena u stavci fakture ne odgovara jediničnoj ceni u redu naloga za nalog za nabavku i prekoračuje ograničenje dopuštenog odstupanja jedinične cene koje je naveo kupac. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Napredno određivanje cena koje ste naveli u fakturi krši dopuštena odstupanja koja je konfigurisao kupac za razliku između jedinične cene naloga za nabavku i jedinične cene fakture. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Ovaj kupac ne prihvata fakture s referencom ugovora. Obratite se kupcu o fakturi ugovora sa ID-om ugovora.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Kupac zahteva da dokumenti fakture uključuju element InvoiceTitle s tekstom. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Kupac zahteva da dokumenti odobrenja uključuju element InvoiceTitle s tekstom. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Ekstrinzična vrednost u zaglavlju fakture ne odgovara ekstrinzičnoj vrednosti u zaglavlju naloga. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Ekstrinzična vrednost u redu fakture ne odgovara ekstrinzičnoj vrednosti u redu naloga. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Tip stavke fakture treba da se podudara s tipom stavke liste unosa usluga. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Količina u stavci fakture ne sme biti prazna. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Količina u stavci fakture i stavci liste unosa usluga treba da bude ista. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Jedinica mere u stavci fakture i stavci liste unosa usluga treba da bude ista. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Jedinična cena u stavci fakture i stavci liste unosa usluga treba da bude ista. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Međuzbir u stavci fakture i stavci liste unosa usluga treba da bude isti. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Referencirana stavka liste unosa usluga nije nađena. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Referencirana stavka naloga za nabavku nije nađena. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Stavka liste unosa usluga i referenca stavke naloga za nabavku su nevažeće. Stavci naloga u nalogu za nabavku nije potrebna lista unosa usluga. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Stavka liste unosa usluga i referenca stavke naloga za nabavku su nevažeće. Stavka naloga u nalogu za nabavku zahteva listu unosa usluga, ali referenca dokumenta liste unosa usluga nije uključena. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Ni broj dokumenta liste unosa usluga ni ID korisnih podataka nisu navedeni u stavci fakture. Potrebno je navesti referencu dokumenta liste unosa usluga. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Broj pojedinačne stavke liste unosa usluga je nevažeći. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Referencirana stavka liste unosa usluga je već uključena u drugu fakturu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Količina stavke fakture mora biti veća od nule. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Jedinična cena mora biti veća od nule. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Broj dela u stavci fakture ne odgovara broju dela u stavci izvorne liste unosa usluga. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Nedostaje način plaćanja. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Nedostaje obaveštenje o plaćanju. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Nedostaje tip fakture. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Nedostaje poreski režim. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Nedostaje opština u okviru adrese dobavljača. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
176 BILLFROM_MISSING Kontakt izdavaoca fakture nedostaje u adresi dobavljača. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Nedostaje tip poreza po odbitku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT ID fakture prekoračuje maksimalnu dužinu od [x] znakova. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
179 KEYSTORE_MISSING Potreban je elektronski sertifikat. Elektronski sertifikat nije konfigurisan u vašem Ariba nalogu. Konfigurišite elektronski sertifikat na stranici Usmeravanje elektronske fakture vašeg Ariba naloga, a zatim kreirajte fakturu.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Nedostaje PIB kupca. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
181 KEYSTORE_INVALID Elektronski sertifikat konfigurisan u vašem Ariba nalogu nije važeći. Konfigurišite elektronski sertifikat na stranici Usmeravanje elektronske fakture vašeg Ariba naloga, a zatim kreirajte fakturu.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Lista unosa usluga referencirana u stavci fakture ne postoji. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Lista unosa usluga referencirana u stavci fakture nije odobreni dokument. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Broj ugovora definisan u listi unosa usluga treba da bude isti kao broj ugovora definisan u pojedinačnoj stavci naloga za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Broj ugovora definisan u listi unosa usluga treba da bude isti kao broj ugovora definisan u zaglavlju naloga za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD U ovu fakturu se mogu uključiti samo odbici ili troškovi koji su navedeni u nalogu za nabavku.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Količina pojedinačne stavke prekoračuje ograničenja otpremljene količine. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Količina pojedinačne stavke prekoračuje ograničenja primljene količine. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
189 BILLFROM_CITY_MISSING U adresi izdavaoca fakture nedostaje greška Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Ulica1 je obavezna u adresi dobavljača na fakturi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Država je obavezna u adresi dobavljača na fakturi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Poštanski broj potreban u adresi dobavljača na fakturi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Dobavljač nije pretplaćen na potrebnu uslugu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Količina u stavci fakture treba da bude negativan broj količine u stavci liste unosa usluga. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Međuzbir u stavci fakture treba da bude negativan broj međuzbira u stavci liste unosa usluga. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Nije moguće kreirati odobrenje pojedinačne stavke za fakturu sa statusom Na čekanju. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Nije moguće stornirati fakturu sa statusom Na čekanju. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Ovaj kupac vam ne dozvoljava da dodate element InvoiceDetailServiceItem na fakturu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Vaš kupac zahteva Međuzbir ili Ukupni iznos bez poreza u rezimeu fakture. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Nalog za isporuku na osnovu plana isporuke nije podržan kao važeća referenca naloga. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Vaš kupac zahteva iznos ukupnog poreza u rezimeu fakture.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Vaš kupac zahteva priloge za fakture. Prenesite najmanje jedan dodatak na server pre podnošenja ove fakture.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Vaš kupac zahteva priloge za odobrenja. Prenesite najmanje jedan dodatak na server pre podnošenja ovog odobrenja.
204 EDIT_PBQ_ERROR Ovaj kupac ne dozvoljava promene detalja naprednog određivanja cena. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Ovaj kupac ne prihvata fakture za istekle ograničene naloge za nabavku.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Datum dokumenta za carinske informacije je obavezan za meksičke fakture u stavci broj. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Pomoćni ID dela u fakturi ne odgovara pomoćnom ID-u dela u izvornoj pojedinačnoj stavci naloga za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Faktura ima grupisanu stavku, što ukazuje na nepostojeću grupu stavki. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Stavka fakture s brojem reda se istovremeno označava kao grupa stavki i grupisana stavka. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Nedostaje obavezni komercijalni identifikator dobavljača. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Komercijalni identifikator dobavljača ima praznu vrednost. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Ovaj kupac zahteva da odbici i troškovi utiču na jediničnu cenu. Ne možete dodati izmene za InvoiceItemModifiations, te stoga izmene moraju biti uključene u UnitPrice. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Elementi odbitaka i troškova na nivou zaglavlja fakture ne odgovaraju nalogu za nabavku.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Elementi odbitaka i troškova u stavci fakture ne odgovaraju nalogu za nabavku.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN PIB dobavljača treba da bude važeći RFC za meksičke fakture. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Podneta faktura nije uspela sa usklađenošću poreza i nevažeća je. Proverite da li postoje greške u istoriji faktura za više informacija o grešci. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Kupac može da prihvati samo fakture s potpuno potvrđenim stavkama. Proverite da li postoje greške u istoriji faktura za više informacija o grešci. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Podneta faktura ne sme da sadrži stavke označene za konsignaciju. Proverite da li postoje greške u istoriji faktura za više informacija o grešci. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  RPS broj je obavezan.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  RPS brojevi ne smeju biti duži od 12 cifara. 
221 RPS_SERIES_MISSING RPS serija je obavezna.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Nevažeća RPS serija. RPS serija mora da sadrži 5 znakova.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Nedostaje obavezni tip poslovnog entiteta. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. (Tip poslovnog entiteta je pravna forma kompanije, kao što je Inc., Ltd. S.A., S.A.S, itd.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Obavezni tip poslovnog entiteta ima praznu vrednost. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. (Tip poslovnog entiteta je pravna forma kompanije, kao što je Inc., Ltd. S.A., S.A.S, itd.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Nedostaje obavezni kapital kompanije dobavljača. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Kapital kompanije dobavljača ima praznu vrednost. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Nalog za nabavku u fakturi nema referencu prijema. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Nalog za nabavku u fakturi nema referencu obaveštenja o otpremi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Kupac ne dozvoljava parafiskalne poreze. Proverite da li postoje greške u istoriji faktura za više informacija o grešci. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Nedostaje obavezna šifra parafiskalnog poreza. Proverite da li postoje greške u istoriji faktura za više informacija o grešci. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  PIB kupca nije važeći RFC za meksičke fakture. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Obavezan je ili uslov kazne ili informacije o kazni. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Obavezni su ili uslov popusta ili informacije o popustu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Nedostaje obavezni neto uslov. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
236 RPS_TYPE_MISSING Tip RPS je obavezan. Uključite tip RPS i ponovo podnesite fakturu.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Vrednost tipa RPS je nevažeća.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Tip oporezivanja je obavezan.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Tip oporezivanja je nevažeći. Unesite važeću vrednost za tip oporezivanja i ponovo podnesite fakturu.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Nedostaje obavezni tip fiskalnog režima.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Nedostaje obavezni status automatskog odbitka.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Nedostaje obavezni broj rešenja.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Nedostaje obavezni datum rešenja.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Nedostaje obavezna šifra delatnosti.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Nedostaje obavezni opis delatnosti.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN PIB dobavljača je nevažeći.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN PIB kupca je nevažeći.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Datum fakture ne može biti više od [x] dana u budućnosti. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Ovaj kupac ne dozvoljava fakture s datumom u budućnosti. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Potpis nije važeći: [ime potpisa].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Došlo je do greške pri validaciji potpisa: [naziv potpisa].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Odgovarajući pravni profil nije nađen. Morate imati važeći pravni profil da biste kreirali poresku fakturu za usluge u Brazilu.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Faktura nije arhivirana. Usluga arhiviranja sa ID-om usluge: [x] i naslovom: [y] nije uspela. Obratite se podršci za Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModificationis je obavezno za troškove parafiskalnog poreza. Proverite da li postoje greške u istoriji faktura za više informacija o grešci.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Faktura ne sadrži PDF dodatak.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Poštanski broj za Brazil je nevažeći. Poštanski broj mora da sadrži 7 ili 8 cifara.
258 SERVICE_CODE_MISSING Šifra usluge je obavezna na fakturi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Šifra usluge je nevažeća. Šifra usluge mora biti broj od 5 cifara. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Validacija nije uspela za automatski generisanu listu unosa usluga [x]. Proverite greške u automatski generisanoj istoriji listi unosa usluga za više informacija o neuspehu.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Ne možete stornirati fakture koje su starije od [x] dana.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Ne možete kreirati odobrenja pojedinačne stavke za eksterno potpisane XML fakture.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Porez je nevažeći za odabranu zemlju. Unesite važeću kategoriju poreza i ponovo podnesite dokument.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Nedostaje dodatak poreske fakture. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Naziv za carinske informacije je obavezan za meksičke fakture u stavci broj [x]. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID ID broj dokumenta za carinske informacije je obavezan za meksičke fakture u stavci broj. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Tip dokumenta za carinske informacije je obavezan za meksičke fakture u stavci broj [x]. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
268 INCORRECT_VERIFICATION taxInvoiceVerify ima netačnu vrednost. Prihvaćene vrednosti su „nula” i „Potpisane”.
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT Eksterna verzija za format dodatka fakture ima netačnu vrednost. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Naziv dodatka poreske fakture je naveden, ali nedostaje format fajla. Koristite externalVersion da biste naveli format.  Ako je vrednost navedena za taxInvoiceAttachmentName, onda se mora navesti i odgovarajuća vrednost externalVersion. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Format dodatka poreske fakture je naveden, ali naziv fajla nedostaje. Dodajte taxInvoiceAttachmentName da biste naveli naziv fajla. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Oznaka taxInvoiceVerify ima netačnu vrednost. Vrednost [x] se ne prihvata za [y] poreske fakture. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Nevažeći PIB kupca. PIB kupca mora da sadrži 14 cifara.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID ID opštine kupca mora da sadrži 8 cifara.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID ID države kupca ne sme biti duži od 19 cifara.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Tok fakturisanja usluga za ovaj nalog za nabavku vam ne dozvoljava da kreirate fakturu direktno. Umesto toga, morate kreirati listu unosa usluga i moći ćete da generišete fakturu nakon što kupac odobri listu unosa usluga.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Red fakture [x] pripada drugoj grani od one koja počinje redom naloga za nabavku [y]. Fakture za usluge ne mogu sadržati redove koji pripadaju različitim filijalama (različite korenske stavke naloga za nabavku) kada se koristi automatsko generisanje toka listi unosa usluga.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Kategorija poreza je duplikat. Unesite drugu kategoriju poreza i ponovo podnesite dokument.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Nedostaje obavezni tip poreskog obveznika.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Nedostaje obavezni status posebnog režima.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT dobavljača nije važeći. Mora biti u formatu XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT kupca nije važeći. Mora biti u formatu XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT dobavljača nije važeći. Mora biti u formatu XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT kupca nije važeći. Mora biti u formatu XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Automatsko generisanje listi unosa usluga nije podržano za zbirne fakture.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Procentualna stopa kategorije poreza se razlikuje. Unesite istu procentualnu stopu za kategoriju poreza [x] za sve stavke i ponovo podnesite dokument.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Ime dobavljača mora imati između 1 i 100 znakova.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Ulica dobavljača mora imati između 1 i 70 znakova.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Opština dobavljača mora imati između 1 i 20 znakova.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Grad dobavljača mora imati između 1 i 20 znakova.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Ime kupca mora imati između 1 i 100 znakova.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Ulica kupca mora imati između 1 i 70 znakova.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Opština kupca mora imati između 1 i 20 znakova.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Grad kupca mora imati između 1 i 20 znakova.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis delatnosti dobavljača mora imati između 1 i 80 znakova.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Šifra delatnosti dobavljača mora imati između 1 i 6 znakova.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis delatnosti kupca mora imati između 1 i 40 znakova.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Broj rešenja dobavljača mora imati između 1 i 6 cifara.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR ID dela dobavljača mora imati između 1 i 35 znakova.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis stavke mora imati između 1 i 80 znakova.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR ID dela dobavljača mora imati između 1 i 35 znakova u stavci fakture [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Opis stavke mora imati između 1 i 80 znakova u redu fakture [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Potpis nije važeći: Potreban je elektronski potpis.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Ne možete dodati dodatke na nivou stavke fakturama koje automatski generišu liste unosa usluga.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Greška pri ponovnom izračunavanju unosa knjige poreza.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Faktura nije uspela jer je prekršila najmanje jedno od pravila transakcije kupca.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Kupac je odbio fakturu.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Nedostaje tip poreza po odbitku. Morate uneti tip poreza po odbitku.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Uneti tip poreza je nevažeći. Ispravite tip poreza i ponovo podnesite fakturu.
315 REQUIRED_FIELD Nedostaje obavezno polje. Unesite sva obavezna polja i ponovo podnesite fakturu.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Validnost potpisa za ovu fakturu nije podržana, stoga se ne može proveriti.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Nedostaje obavezni referentni broj poreske fakture. Sačekajte da se originalna faktura potpuno obradi pre kreiranja odobrenja pojedinačne stavke.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Morate navesti razlog odobrenja.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Naveden je nevažeći razlog odobrenja.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Popust mora biti u lokalnoj valuti.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Popust mora biti u lokalnoj valuti u stavci fakture [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Posebno rukovanje mora biti u lokalnoj valuti.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Posebno rukovanje mora biti u lokalnoj valuti u stavci fakture [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Jedinična cena mora biti u lokalnoj valuti.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Jedinična cena mora biti u lokalnoj valuti u stavci fakture [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Iznos poreza mora biti u lokalnoj valuti. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Ne možete da dodate informacije o otpremi na nivou stavke brazilskih poreskih faktura za usluge.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Morate odabrati brazilsku adresu u poljima adrese kupca da kreirate brazilsku poresku fakturu za usluge. 
330 SAR_NOT_FOUND  Nije moguće naći puštanje plana isporuke [x] referencirano u fakturi. Potvrdite da je ID ugovora tačan i ponovo podnesite fakturu. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Nije moguće fakturisati ovaj nalog za isporuku na osnovu plana isporuke [x] jer kupac prihvata fakture samo za drugi tip naloga za isporuku. Pravilo kupca nije uključeno da bi se omogućilo generisanje faktura za dati tip naloga za isporuku na osnovu plana isporuke. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Neki obavezni podaci bankovnog računa nedostaju.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Faktura za stavku usluge [x] već postoji. [Ovaj kupac] vam ne dozvoljava da kreirate višestruke fakture za stavku usluge zasnovanu na iznosu.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Nije moguće kreirati fakturu jer sadrži najmanje jedan informativni red usluge [x] iz naloga za nabavku [y]. Ariba Network ne podržava informativne stavke usluge u fakturama. Uklonite informativne stavke usluge koje postoje u fakturi i ponovo ih podnesite.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Nedostaje obavezni porez na nivou zaglavlja.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Ovaj kupac zahteva dodatke za fakture usluge. Dodajte najmanje jedan dodatak pre podnošenja ove fakture.
337 BR_CEI_CODE_INVALID CEI šifra mora biti broj koji sadrži između 1 i 12 cifara.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID registracije posla mora biti broj koji sadrži između 1 i 12 cifara.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Kupci i brokeri usluga ne mogu istovremeno zadržati vrednost ISS zadržavanja za istu fakturu.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID ID CPF ili CNPJ mora sadržati 11 cifara ili 14 cifara.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID ID opštine mora da sadrži 8 cifara.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Procentualna stopa za kategoriju poreza ne sme imati više od [x] decimalnih cifara. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Različite stavke u ovoj fakturi imaju [kategoriju poreza] u različitim valutama. Unesite istu valutu za kategoriju poreza [x] za sve stavke i ponovo podnesite dokument.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Ovaj kupac zahteva datum početka i datum završetka za svaku stavku usluge.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Ovaj kupac ne prihvata fakture za usluge koje su i dalje u toku.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Porez [x] nedostaje na nivou pojedinačne stavke.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Porez [x] nedostaje u odbicima i troškovima na nivou zaglavlja.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Porez [x] nedostaje u odbicima i troškovima na nivou pojedinačne stavke.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Nije moguće kreirati fakturu na osnovu pojedinačne stavke [x] iz naloga za nabavku [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Ovaj kupac zahteva datum isporuke za svaku stavku materijala.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Datum isporuke reda materijala je nevažeći.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Kupac ne dozvoljava [x] trošak ili dodatak. (x = naziv izmene u cXML fakturi koji ne postoji na listi korisnički definisanih izmena).
353 CNAE_CODE_INVALID CNAE šifra ne sme biti duža od 7 cifara. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Nevažeća šifra usluge opštine. Šifra usluge opštine mora imati između 1 i 20 cifara.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Šifra usluge opštine je obavezna na fakturi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Broj regionalnog udruženja inženjera mora imati između 1 i 15 znakova. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID registracije posla mora imati između 1 i 15 znakova. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Ovaj kupac zahteva dodatke za fakture materijala. Dodajte najmanje jedan dodatak pre podnošenja ove fakture.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Vremenska oznaka je dodata u fakturu [x].
361 INV-480: Neplanirani trošak prekoračuje ukupno ograničenje za pojedinačnu stavku 1 na nalogu za nabavku 3501026173. Kupac mora da ažurira nalog za nabavku dodavanjem ukupnog ograničenja za pojedinačnu stavku 1
362 DOC-172: Dokument je uspešno validirala mreža Ariba Network i obrada je započeta. Sistem kupca mora potvrditi dokument

 

 


Applies To

SAP Business Network

Terms of Use  |  Copyright  |  Security Disclosure  |  Privacy