Вопрос и ответ KB0394765
Электронная почта
Сообщения об ошибках для счетов-фактур

Далее описаны возможные сообщения об ошибках счетов-фактур, отображаемые Ariba Network. Эти сообщения генерируются в том случае, если обнаружены ошибки счетов-фактур во время их отправки поставщиками по любым каналам (онлайн, cXML, EDI и CSV).

Помните, что этот список неполон. Возможно получение пользовательских сообщений при отклонении счетов клиентами. В случае такого сообщения для получения подробной информации свяжитесь с клиентом напрямую.

Если отображается сообщение ANERR, выполните шаги, описанные здесь.

 

Номер ошибки Сообщение об ошибке Значение и предлагаемое решение
1 INVOICE_DUPLICATE Счет-фактура с таким номером уже получен. Отправьте счет-фактуру с другим номером, если это разные счета-фактуры.
2 INVOICE_NO_ID В отправленном счете-фактуре не указан номер счета-фактуры. Введите номер счета-фактуры и повторите его отправку.
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Параметр isShippingInLine указывает, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций. Счет-фактура свидетельствует о том, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций, но заголовок счета-фактуры также содержит информацию о поставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
4 SUMMARY_AND_DETAIL Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является сводным. Элемент InvoiceDetailOrder может использоваться только в детальном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
5 DETAIL_AND_SUMMARY Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailHeaderOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является детальным. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator может использоваться только в сводном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Роль контакта, которая указана в элементе InvoiceDetailShipping, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента "Contact" в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Роль контакта, которая указана в элементе InvoicePartner, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента "Contact" в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
8 INV_LINE_DUPLICATE Есть несколько позиций счета-фактуры с одним и тем же номером. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
9 ASN_NOT_FOUND Счет-фактура ссылается на несуществующий документ уведомления об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
10 NO_PCARD_INVOICE Этот клиент запрещает поставщикам формировать счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами.
11 PCARD_INF_ONLY Счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами приводятся только в информационных целях. Атрибут isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader должен быть установлен в значение "Да" (yes).
12 PO_NOT_FOUND Не удается найти заказ на закупку, упоминаемый в счете-фактуре. Исправьте номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру.
13 PO_OBSOLETE Счет-фактура ссылается на устаревший, замененный или дублирующийся заказ на закупку. Укажите актуальный заказ на закупку и повторно отправьте счет-фактуру счета-фактуры.
14 MULTIPLE_PO Номер заказа совпадает с несколькими заказами на закупку. Используйте элемент DocumentReference в cXML для создания ссылок на заказы на закупку.
15 NON_PO_INVOICE Этот клиент не принимает счета-фактуры для заказов, отправленных не из Ariba Network. Счет-фактура ссылается на заказ на закупку, который не существует в Ariba Network. Измените номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Индикатор isAccountingInLine должен быть установлен в значение "false", если элемент isHeaderInvoice установлен в значение "true". Заголовочный счет-фактура не может иметь учетные данные на уровне позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Индикатор isHeaderInvoice должен быть установлен в значение "true" для кредитового или дебетового авизо. Кредитовое или дебетовое авизо должно быть заголовочным счетом-фактурой. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Условия оплаты не могут указываться в кредитовом авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Роли контактов shipFrom и shipTo отсутствуют в элементе InvoiceDetailShipping. Элемент InvoiceDetailShipping должен содержать элементы "Contact" с обеими ролями shipFrom и shipTo. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
20 DELETE_NO_REFERENCE Удаляющий счет-фактура должен содержать ссылку на документ существующего счета-фактуры. Счет-фактура с операцией удаления должен ссылаться на существующий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
21 NET_PAYMENT_INVALID Условия оплаты счета-фактуры нетто не совпадают с условиями оплаты нетто в заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Условия предоставления скидки по счету-фактуре не совпадают с условиями предоставления скидки заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER В поле "Количество" указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID В атрибуте lineNumber ссылки InvoiceDetailItemReference указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Количество позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Единица измерения в позиции счета-фактуры не совпадает с единицей измерения в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID Номенклатурный код у поставщика в счете-фактуре не совпадает с номенклатурным кодом у поставщика в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Валюта цены за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с валютой цены за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Позиция счета-фактуры не существует в исходном заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Сумма к оплате должна быть отрицательной для кредитового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Сумма к оплате должна быть положительной для дебетового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
33 EXCEPTION Ошибка обработки счета-фактуры. Счет-фактура содержит неожиданные ошибки.
34 INVALID_REF_HEADER Неверный элемент Invalid DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Сверьтесь со списком допустимых значений в спецификации cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
35 INVOICE_UPDATE Статус счета-фактуры успешно изменен.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Статус счета-фактуры успешно изменен.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Ошибка проверки счета-фактуры. Отправленный счет-фактура содержит ошибки или является неверным. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
38 INVOICE_RECEIVED Счет-фактура успешно получен.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Атрибут startDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Атрибут endDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
41 MISSING_UNIT_RATE Цена единицы является обязательной в позиции привлечения трудовых ресурсов. Цена единицы не указана в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
42 MISSING_QUANTITY Количество является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Количество не указано в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Неверное значение TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов. Счет-фактура ссылается на лист учета отработанного времени, который не существует в Ariba Network. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Несколько листов учета отработанного времени совпадают с TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов.
45 MISSING_PERIOD Период является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Период не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
46 PERIOD_NO_MATCH Период в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail не совпадает с периодом в листе учета отработанного времени, указанном в элементе InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
47 MISSING_PAYCODE Код оплаты является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. UnitRate TermReference с termName (payCode) не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Не удается сохранить изменения счета-фактуры. Изменения счета-фактуры конфликтуют с другими изменениями, внесенными системой. Счет-фактура будет повторно обработан в следующий запланированный временной период.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Статус счета-фактуры успешно изменен.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Статус счета-фактуры успешно сброшен на начальный.
51 NO_CANCEL_INVOICE Этот клиент запрещает отмену счетов-фактур.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Подитог позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Сумма нетто превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Статус счета-фактуры успешно обновлен с комментариями от клиента.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Статус счета-фактуры успешно обновлен клиентом.
56 UNIT_PRICE_MISSING Отсутствует единица цены для позиции.
57 MISSING_ORDER_ID Номер заказа обязателен для этого покупателя. Введите номер заказа и повторно отправьте счет-фактуру.
58 TAX_INFO_MISMATCH Данные о налогах в позиции {0} счета-фактуры не совпадают с данными о налогах в заказе на закупку. Этот клиент требует совпадения данных о налогах в заказе на закупку и счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Итоговые данные о налогах не совпадают с суммой в отдельной позиции. Неверные итоговые данные о налогах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
60 TAX_SUM_INCORRECT Общая сумма налогов не равна сумме всех позиций налогов. Общая сумма налогов рассчитана неверно для указанной позиции. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
61  BILL_TO_REQUIRED Отсутствует или неполная информация плательщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию плательщика и повторно отправьте счет-фактуру.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Отсутствует номер НДС клиента. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС клиента и повторно отправьте счет-фактуру.
63 REMIT_TO_REQUIRED Отсутствует или неполная информация о получателе перевода. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию получателя перевода и повторно отправьте счет-фактуру.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Отсутствует номер НДС поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС поставщика и повторно отправьте счет-фактуру.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Отсутствует дата в записи НДС позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительную дату и повторно отправьте счет-фактуру.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Отсутствует описание позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите описание позиции и повторно отправьте счет-фактуру.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Отсутствуют данные НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Отсутствует ставка НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Отсутствуют данные НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Отсутствует ставка НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Отсутствует дата в записи НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Неверное значение суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Неверное значение суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Неверное значение начисленной суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Неверное значение начисленной суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе отправки и повторно отправьте счет-фактуру.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе получателя и повторно отправьте счет-фактуру.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе отправки в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе получателя в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру.
80 INVALID_LINE_NUMBER Недопустимое значение атрибута invoiceLineNumber. Номер позиции в счете-фактуре не является числом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС. Поле "TaxDetail/Description" в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
82 INVOICE_MODIFIED Счет-фактура был изменен. Решение этой ошибки зависит от наличия других сообщений об ошибке.
83 FROM_REQUIRED Отсутствует или неполная информация об отправителе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об отправителе и повторно отправьте счет-фактуру.
84 SOLDTO_REQUIRED Отсутствует или неполная информация о покупателе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Налоговая ставка позиции отсутствует в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в итоговых данных налогов. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в позиции. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE В позициях необходимо указать данные о налогах. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей этому правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС в позиции. Поле "TaxDetail/Description" в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Недопустимое значение общей суммы нетто. Общая сумма нетто является обязательной в соответствии с cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Отсутствует единица измерения (ЕИ). Ваш клиент требует наличия ЕИ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Отсутствует или неполная информация о налоговом представителе в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Отсутствует номер НДС налогового представителя. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
96 INVOICE_DATE_MISSING Отсутствует или неверная дата счета-фактуры. Дата счета-фактуры обязательна. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
97 FAX_ERROR Не удается отправить уведомление по факсу.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Отсутствует налоговой номер поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Отсутствует вложение для этого счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Этот клиент не принимает счета-фактуры.
101 INVALID_SYSTEM_ID Значение системного идентификатора в счете-фактуре не совпадает с идентификатором в соответствующем заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Этот общий заказ на закупку запрещает прямое выставление счетов-фактур.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Клиент не принимает счета-фактуры по этому заказу на закупку.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию погрузочно-разгрузочных работ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию услуг по доставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Для кредитов требуется ссылка на предыдущий счет-фактуру. Клиент требует, чтобы кредиты ссылались на предыдущий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Требуется объяснение причины кредита. Исправьте ошибку и повторно отправьте кредитовое авизо.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Не удается доставить твердую копию приветственного письма счета-фактуры быстрой активации. Ошибка.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена с предупреждением.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена успешно.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Подитог позиции должен быть отрицательным.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Клиент требует, чтобы данные о покупателе в счетах-фактурах совпадали с данными о покупателе в списке клиента. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Клиент требует, чтобы номер НДС клиента в счетах фактурах совпадал с номером НДС в списке клиента. Введите номер НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Имя покупателя и ISO-код страны в счете-фактуре не совпадают со списком покупателей для этого делового отношения с покупателем. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Клиент требует, чтобы имя покупателя и ISO-код страны в счетах-фактурах совпадали с информацией плательщиа или покупателя в заказах на закупку. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Упомянутый заказ на закупку является неверным документом cXML. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
119 INVALID_SOURCE_DOC Недопустимое значение invoiceSourceDocument. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Недопустимое значение invoiceSubmissionMethod. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Счет-фактура был отклонен.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Счет-фактура включен в аукцион.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Счет-фактура был выбран для аукциона, но не включен в аукцион.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Счет-фактура продан на аукционе.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Счет-фактура продан на аукционе, но средства не были перечислены.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Дата повторной покупки по счету-фактуре прошла.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Аукцион завершен.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС в позиции. Поле "TaxDetail/exemptDetail" в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС. Поле "TaxDetail/exemptDetail в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Нет подтверждения заказа от клиента. Этот клиент требует от поставщиков создавать подтверждение заказа на закупку перед созданием счета-фактуры. Создайте подтверждение заказа и повторно отправьте счет-фактуру.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Клиент не принимает самоподписанные счета-фактуры. Счет-фактура не должен содержать каких-либо цифровых подписей. Отправляйте счета-фактуры без цифровых подписей.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Сумма подитога или сумма к оплате не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Для заказа на закупку не получено уведомление об отгрузке. Этот клиент требует от поставщиков создавать уведомления об отгрузке перед созданием счета-фактуры. Создайте уведомление об отгрузке и повторно отправьте счет-фактуру.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Дата счета-фактуры не может быть раньше текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Этот клиент требует включения в счет-фактуру информации о заказе. Ошибка проверки cXML: в счете-фактуре нет информации о заказе. Введите информацию об заказе и повторно отправьте счет-фактуру.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Этот клиент не разрешает добавлять скидки в счета-фактуры на уровне заголовка. Ошибка проверки cXML: скидки на уровне заголовка счетов-фактур запрещены. Укажите скидку на уровне позиции и повторно отправьте счет-фактуру.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Ставка подоходного налога должна быть отрицательной.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Данный клиент не принимает счета-фактуры с деталями цены. Удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Данный клиент не принимает счета-фактуры не по заказу на закупку с деталями цены. Для создания счета-фактуры не по заказу на закупку свяжитесь с заказчиком или удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру не по заказу на закупку без деталей цены.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Расширенные данные о расчете цен, указанные в счете-фактуре, нарушает настроенные клиентом лимиты разницы между ценами за единицу в заказе на закупку и в счете-фактуре. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Данный клиент не принимает счета-фактуры со ссылкой на контракт. Свяжитесь с заказчиком по поводу счета-фактуры по контракту с номером
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Покупатель требует, чтобы все счета-фактуры содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Покупатель требует, чтобы все документы кредитовых авизо содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Внешнее значение в заголовке счета-фактуры не совпадает с внешним значением в заголовке заказа. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Внешнее значение в позиции счета-фактуры не совпадает с внешним значением в позиции заказа. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Тип позиции счета-фактуры должен совпадать с типом позиции в листе услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Количество в позиции счета-фактуры не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Количество в позиции счета-фактуры должно совпадать с количеством в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Единица измерения в позиции счета-фактуры должна совпадать с единицей измерения в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Цена за единицу в позиции счета-фактуры должна совпадать с ценой за единицу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Подитог в позиции счета-фактуры должно совпадать с подитогом в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Упоминаемая позиция листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Упоминаемая позиция заказа на закупку отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку не требует листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку требует листа услуг, однако ссылка на документ листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED В позиции счета-фактуры не указан номер документа листа услуг и идентификатор нагрузки. Необходимо указать ссылку на документ листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Неверный номер позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Упоминаемая позиция листа услуг уже включена в другой счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Количество позиции счета-фактуры должно быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Цена за единицу должна быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Номер детали в позиции счета-фактуры не совпадает с номером детали в позиции исходного листа услуг Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Отсутствует метод оплаты. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Примечание к оплате не указано. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Отсутствует тип счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Отсутствует налоговый режим. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Отсутствует муниципалитет в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
176 BILLFROM_MISSING Отсутствует указано контактное лицо отправителя счета в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Отсутствует тип подоходного налога. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT Длина номера счета-фактуры превышает макс. длину в [x] символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
179 KEYSTORE_MISSING Цифровой сертификат является обязательным. Для учетной записи Ariba не настроен цифровой сертификат. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Отсутствует номер НДС покупателя. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
181 KEYSTORE_INVALID Настроенный для учетной записи Ariba цифровой сертификат не действителен. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не существует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не является утвержденным документом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в позиции заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в заголовке заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Только скидки и платежи, указанные в заказе на закупку, могут быть включены в счет-фактуру.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Количество позиции превышает лимит отгруженного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Количество позиции превышает лимит полученного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
189 BILLFROM_CITY_MISSING В адресе отправителя счета не указан город. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Улица 1 должна быть указана в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Штат должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Почтовый индекс должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Поставщик не подписан на требуемую услугу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Количество в позиции счета-фактуры должно быть отрицательным числом, соответствующим количеству в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Подитог в позиции счета-фактуры должен быть отрицательным числом, соответствующим подитогу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Нельзя создать кредитовое авизо для позиции счета-фактуры со статусом "В очереди" 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Нельзя отменить счет-фактуру со статусом "В очереди". 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Этот клиент не разрешает добавление элемента InvoiceDetailServiceItem в счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Клиент требует указывать в итоговых данных счета-фактуры подитог или общую сумму без налогов. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Плановая отгрузка не поддерживается в качестве допустимой ссылки заказа. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Клиент требует указывать общую сумму налога в итоговых данных счета-фактуры.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Клиент требует наличия вложений к счетам-фактурам. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Клиент требует наличия вложений к кредитовым авизо. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой кредитового авизо.
204 EDIT_PBQ_ERROR Этот клиент не разрешает изменять расширенные данные расчета цен. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Этот клиент не принимает счета-фактуры по истекшим общим заказам на закупку.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Дата документа для таможенной информации является обязательной для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Вспомогательный номенклатурный номер в счете-фактуре не совпадает со вспомогательным номенклатурным номером в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Счет-фактура содержит групповую позицию, которая указывает на несуществующую группу позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Позиция счета-фактуры с номером позиции одновременно отмечена как группа позиций и как групповая позиция. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Отсутствует обязательный коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Не указан коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Покупатель требует, чтобы скидки и платежи влияли на цену за единицу. Не удается добавить изменения в InvoiceItemModifications. Включите изменения в цену за единицу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Элементы скидок и платежей на уровне заголовка счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Элементы скидок и платежей в позиции счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Номер НДС поставщика должен быть действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Отправленный счет-фактура не соответствует налоговым требованиям и потому недействителен. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Покупатель может принимать только счета-фактуры с полностью подтвержденными позициями. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Отправленный счет-фактура не должен содержать позиции, отмеченные как консигнационные. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Необходимо указать номер RPS.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  Номера RPS должны быть не длиннее 12 цифр. 
221 RPS_SERIES_MISSING Необходимо указать серию RPS.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Недопустимая серия RPS. Серия RPS должна содержать 5 символов.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Тип компании является обязательным. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Не указан обязательный тип компании. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Отсутствует обязательный капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Не указан капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на квитанцию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на уведомление об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Покупатель не разрешил ввод парафискальных налогов. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Отсутствует обязательный код парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  Номер НДС покупателя не является действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Требуются условия или информация о штрафах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Требуются условия или информация о скидках. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Отсутствуют обязательные сроки оплаты нетто. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
236 RPS_TYPE_MISSING Необходимо указать тип RPS. Введите тип RPS и повторно отправьте счет-фактуру.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Недопустимое значение типа RPS.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Необходимо указать тип налогообложения.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Недопустимое значение типа налогообложения. Введите действительное значение типа налогообложения и повторно отправьте счет-фактуру.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Отсутствует обязательный фискальный режим.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Отсутствует обязательный статус автовычета.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Отсутствует обязательный номер решения.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Отсутствует обязательная дата решения.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Отсутствует обязательный код вида экономической деятельности.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Отсутствует обязательное описание вида экономической деятельности.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Недействительный номер НДС поставщика.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Недействительный номер НДС покупателя.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Дата счета-фактуры не может быть позже текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Покупатель не разрешает счета-фактуры с датой позже текущей. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Неверная подпись: [имя подписи]
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Ошибка проверки подписи: [имя подписи]
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Не обнаружен соответствующий профиль. Необходимо иметь действительный юридический профиль, чтобы создавать налоговые счета-фактуры за услуги в Бразилии.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Счет-фактура не добавлен в архив. Архивация услуги с номером [x] и заголовком [y] не удалась. Обратитесь в службу поддержки Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModifications является обязательным для оплаты парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Счет-фактура не содержит вложенного PDF-файла.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Недействительный почтовый индекс для Бразилии. Почтовый индекс должен содержать 7 или 8 цифр.
258 SERVICE_CODE_MISSING Код услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Недействительный код услуги. Код услуги должен содержать 5 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Автоматически сформированный лист услуг [x] не прошел проверку. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории автоматически сформированных листов услуг.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Нельзя отменять счета-фактуры старше [x] дней.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Нельзя создать кредитовые авизо позиций для XML счетов-фактур, подписанных во внешних системах.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Налог недействителен для выбранной страны. Введите правильную категорию налогов и отправьте документ еще раз.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Отсутствует вложение счета-фактуры с налогами. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Имя для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID Номер документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Тип документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
268 INCORRECT_VERIFICATION Недопустимое значение taxInvoiceVerification. Допустимые значения: "null" и "Подписан".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT Недопустимое значение externalVersion для формата вложения счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Имя вложения счета-фактуры с налогами указано, но формат файла отсутствует. Используйте externalVersion, чтобы указать формат.  Если указано значение taxInvoiceAttachmentName, необходимо указать соответствующее значение externalVersion. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Формат вложения счета-фактуры с налогами указан, но имя файла отсутствует. Добавьте taxInvoiceAttachmentName и укажите имя файла. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Недопустимое значение тега taxInvoiceVerification. Значение [x] является недопустимым для счетов-фактур с налогами [y]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Недействительный номер НДС клиента. Номер НДС клиента должен содержать 14 цифр.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID Идентификатор муниципалитета покупателя должен содержать 8 цифр.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID Идентификатор штата покупателя должен содержать максимум 19 цифр.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Процесс создания и обработки счетов-фактур по услугам для этого заказа на закупку не позволяет напрямую создавать счета-фактуры. Необходимо создать лист услуг. Вы сможете создать счет-фактуру после того, как заказчик утвердит лист услуг.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Позиция счета-фактуры [x] принадлежит к другой ветке, отличной от указанной в позиции счета-фактуры [y]. Счета-фактуры на услуги не могут содержать позиции, принадлежащие к разным веткам (разные корневые позиции заказа на закупку), если используется процесс автоматического формирования листов услуг.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Категория налогов дублируется. Введите другую категорию налогов и отправьте документ еще раз.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Отсутствует обязательный тип налогоплательщика.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Отсутствует обязательный статус специального режима.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Неверный RUT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Неверный RUT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Неверный NIT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Неверный NIT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Автоформирование листов услуг не поддерживается для сводных счетов-фактур.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Процент налоговой категории отличается. Введите одинаковый процент для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Имя поставщика должно содержать от 1 до 100 символов.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Название улицы поставщика должно содержать от 1 до 70 символов.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Название муниципалитета поставщика должно содержать от 1 до 20 символов.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Название города поставщика должно содержать от 1 до 20 символов.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Имя клиента должно содержать от 1 до 100 символов.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Название улицы клиента должно содержать от 1 до 70 символов.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Название муниципалитета клиента должно содержать от 1 до 20 символов.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Название города клиента должно содержать от 1 до 20 символов.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Описание вида экономической деятельности поставщика должно содержать от 1 до 80 символов.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Код вида экономической деятельности поставщика должен содержать от 1 до 6 символов.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Описание вида экономической деятельности клиента должно содержать от 1 до 40 символов.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Номер решения поставщика должен содержать от 1 до 6 цифр.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов в строке счета-фактуры [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов в строке счета-фактуры [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Неверная подпись: требуется цифровая подпись.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Нельзя добавить вложения на уровне позиции к счету-фактуре, который автоматически формирует листы услуг.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Ошибка при перерасчете записи в налоговой книге.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Ошибка счета-фактуры: нарушено минимум одно правило транзакций покупателя.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Счет-фактура отклонен клиентом.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Отсутствует тип подоходного налога. Введите тип подоходного налога.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Недопустимый тип налога. Исправьте тип налога и повторно отправьте счет-фактуру.
315 REQUIRED_FIELD Не заполнено обязательное поле. Заполните все обязательные поля и повторно отправьте счет-фактуру.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Проверки сертификата не поддерживаются для этого счета-фактуры; проверка невозможна.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Отсутствует обязательный ссылочный номер налоговой накладной. Следует дождаться полной обработки исходного счета-фактуры перед созданием кредитового авизо по позиции.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Необходимо указать причину кредитового авизо.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Указана неверная причина кредитового авизо.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Скидка должна быть указана в местной валюте.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Скидка должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Единая цена должна быть указана в местной валюте.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Единая цена должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Сумма налога должна быть указана в местной валюте. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Невозможно добавить информацию об отгрузке на уровне позиции в бразильской налоговой накладной за услуги.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Укажите адрес в Бразилии в полях адреса клиента, чтобы создать бразильскую налоговую накладную за услуги. 
330 SAR_NOT_FOUND  Не удается найти плановую отгрузку [x], упоминаемую в счете-фактуре. Проверьте правильность номера договора и повторно отправьте счет-фактуру. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Невозможно выставить счет-фактуру за плановую отгрузку [x], так как покупатель принимает счета-фактуры только для отгрузок другого типа. Не включено правило клиента, разрешающее создание счетов-фактур для плановой отгрузки этого типа. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Отсутствуют обязательные реквизиты банковского счета.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Счет-фактура для позиции услуг [x] уже существует. [Этот клиент] не разрешает создавать несколько счетов-фактур для позиций услуг по сумме.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Не удается создать счет-фактуру, поскольку он содержит по крайней мере одну информационную позицию услуг [x] из заказа на закупку [y]. Ariba Network не поддерживает информационные позиции услуг в счетах-фактурах. Удалите информационные позиции услуг из счета-фактуры и отправьте его повторно.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Отсутствует обязательный налог на уровне заголовка.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Этот покупатель требует наличия вложений к счетам-фактурам за услуги. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Код CEI должен содержать от 1 до 12 цифр.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 12 цифр.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Покупатели и посредники услуг не могут сохранить одинаковое значение хранения ISS для одного счета-фактуры.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID Идентификатор CPF или CNPJ должен содержать 11 либо 14 цифр.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID Идентификатор муниципалитета должен содержать 8 цифр.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Процентная ставка для категории налога не может содержать больше [x] десятичных разрядов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Несколько позиций этого счета-фактуры содержат [налоговая категория] в разных валютах. Введите одинаковую валюту для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Этот клиент требует указания даты начала и окончания для каждой позиции услуг.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Этот клиент не принимает счета-фактуры за услуги, находящиеся в процессе выполнения.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Налог [x] отсутствует на уровне позиции.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Налог [x] отсутствует на уровне заголовка для скидок и платежей.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Налог [x] отсутствует на уровне позиции для скидок и платежей.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Невозможно создать счет-фактуру для позиции [x] в заказе на закупку [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Клиент требует указания даты поставки для каждой материальной позиции.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Недействительная дата поставки для материальной позиции.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Покупатель не разрешает платеж или скидку [x] (x = имя изменения в cXML счета-фактуры, которое не существует в измененном клиентом списке).
353 CNAE_CODE_INVALID Код CNAE должен содержать максимум 7 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Недействительный код муниципальной услуги. Код муниципальной услуги должен содержать от 1 до 20 цифр.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Код муниципальной услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Номер региональной инженерной ассоциации должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Этот покупатель требует наличия вложений к материальным счетам-фактурам. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Добавлена метка времени к счету-фактуре [x].

Применимо к

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

Условия использования  |  Авторские права  |  Политика обеспечения безопасности  |  Конфиденциальность