Română - Traducere automată
Întrebări frecvente 159355
E-mail
Mesaje de eroare privind facturile
Acest articol din baza de cunoștințe a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.

Mai jos este o listă de posibile mesaje de eroare produse de Ariba Network pentru facturi. Aceste mesaje sunt generate dacă procesarea facturilor detectează erori atunci când furnizorii transmit facturi prin orice canal (online, cXML, EDI sau CSV).

Rețineți că această listă nu este exhaustivă deoarece furnizorii pot primi mesaje de respingere particularizate de la clienții lor. Dacă se întâmplă acest lucru, furnizorii trebuie să contacteze direct clienții pentru mai multe informații.

Dacă primiți un mesaj ANERR, încercați pașii descriși aici.

 

Nr.eroare Mesaj de eroare Semnificație și rezoluție sugerată
1 INVOICE_DUPLICATE A fost deja primită o factură cu același cod. Dacă factura nu este un duplicat, retransmiteți-o cu un cod diferit.
2 INVOICE_NO_ID Numărul facturii este gol în factura transmisă. Introduceți un număr de factură și retransmiteți factura
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Elementul isShippingInLine indică faptul că informațiile despre expediere sunt furnizate la nivel de linie. Factura indică faptul că informațiile despre expediere sunt furnizate la nivel de articol-linie, dar antetul facturii conține și informații despre expediere. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator contrazice elementul InvoiceDetailOrder. Elementul InvoiceDetailHeaderIndicator indică faptul că factura este o factură rezumativă. Elementul InvoiceDetailOrder poate apărea doar într-o factură detaliată. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator contrazice elementul InvoiceDetailHeaderOrder. Elementul InvoiceDetailHeaderIndicator indică faptul că factura este o factură detaliată. Elementul InvoiceDetailHeaderOrder poate apărea doar într-o factură rezumativă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Rolul de Contact din elementul InvoiceDetailShipping nu este o valoare validă. Verificați specificația cXML sau DTD pentru a vedea lista de roluri valide pentru elementul Contact. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Rolul de contact din elementul InvoicePartner nu este o valoare validă. Verificați specificația cXML sau DTD pentru a vedea lista de roluri valide pentru elementul Contact. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
8 INV_LINE_DUPLICATE Există mai multe articole-linie de factură cu același cod. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
9 ASN_NOT_FOUND Factura face referire la un document de tip aviz de expediere inexistent. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
10 NO_PCARD_INVOICE Acest client nu permite furnizorilor să genereze facturi pentru comenzile cu card de achiziții.
11 PCARD_INF_ONLY Facturile pentru comenzile cu card de achiziții au doar scop informativ. Atributul isInformationOnly din InvoiceDetailRequestHeader trebuie setat la Da.
12 PO_NOT_FOUND Imposibil de găsit comanda la care se face referire în factură. Corectați numărul comenzii și retransmiteți factura.
13 PO_ÎNVECHIT Factura face referire la o comandă veche, înlocuită sau duplicată. Utilizați versiunea curentă a comenzii ferme și retransmiteți factura.
14 MULTIPLE_PO Codul de comandă corespunde mai multor comenzi ferme. Utilizați elementul DocumentReference din cXML pentru a face referire la comanda fermă. Trebuie să furnizați payloadID al comenzii pe care doriți să o facturați.
15 NON_PO_INVOICE Acest client nu acceptă facturi pentru comenzile trimise în afara Ariba Network. Factura face referire la o comandă fermă care nu există în Ariba Network. Modificați numărul comenzii și retransmiteți factura.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Indicatorul isAccountingInLine trebuie setat la fals dacă elementul isHeaderInvoice este setat la adevărat. Antetul facturii nu poate avea contabilitatea specificată la nivel de articol-linie. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Indicatorul isHeaderInvoice trebuie setat la adevărat pentru un credit memo sau debit memo. Un credit memo sau un debit memo trebuie să fie o factură de antet. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Condițiile de plată nu sunt permise într-un credit memo. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Rolurile de contact shipFrom sau shipTo lipsesc din elementul InvoiceDetailShipping. Elementul InvoiceDetailShipping trebuie să conțină elemente Contact atât cu rolurile shipFrom, cât și shipTo. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
20 DELETE_NO_REFERENCE O factură ștearsă trebuie să conțină un DocumentReference pentru o factură existentă. O factură cu operația de ștergere trebuie să facă referire la o factură existentă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
21 NET_PAYMENT_INVALID Condițiile de plată nete din factură nu corespund condițiilor de plată nete din comandă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Condițiile de plată cu discount din factură nu corespund condițiilor de plată cu discount din comandă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Valoarea cantității nu este un număr valabil. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Atributul lineNumber al unui InvoiceDetailItemReference nu este un număr valid. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Cantitatea unui articol-linie depășește limitele de cantitate ale organizației achizitoare. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Unitatea de măsură a unui articol-linie de factură nu corespunde unității de măsură a articolului-linie din comanda originală. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID Codul de referință al furnizorului din factură nu corespunde codului de referință al furnizorului pentru articolul-linie din comanda originală. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Moneda prețului unitar al unui articol de factură nu corespunde monedei prețului unitar al articolului-linie din comanda originală. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Prețul unitar al unui articol de factură nu corespunde prețului unitar al articolului-linie din comanda originală. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Articolul-linie din factură nu există în comanda originală. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Suma scadentă trebuie să fie negativă pentru o notă de credit. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Suma scadentă trebuie să fie pozitivă pentru o notă de debit. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
33 EXCEPȚIE A apărut o excepție la procesarea facturii. Factura a conținut erori neprevăzute.
34 INVALID_REF_HEADER Element DocumentReference nevalabil în InvoiceDetailRequestHeader. Verificați specificația cXML sau DTD pentru a vedea lista de valori valide. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
35 INVOICE_UPDATE Situația facturii a fost actualizată cu succes.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Situația facturii a fost actualizată cu succes.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Validare factură nereușită. Factura transmisă conține erori și este nevalidă. Verificați dacă există erori în istoricul facturii pentru mai multe informații despre eșec.
38 INVOICE_RECEIVED Factura a fost primită cu succes.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Atributul startDate nu poate fi gol. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Atributul endDate nu poate fi gol. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
41 MISSING_UNIT_RATE Elementul UnitRate este necesar pentru articolele de personal. UnitRate nu este specificat în InvoiceDetailServiceItem cu InvoiceLaborDetail. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
42 MISSING_QUANTITY Cantitatea este necesară pentru articolele de personal. Cantitatea nu este specificată în InvoiceDetailServiceItem cu InvoiceLaborDetail. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Valoare TimeCardReference nevalabilă pentru articolul de personal. Factura face referire la o fișă de pontaj care nu există în Ariba Network. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Mai multe fișe de pontaj se potrivesc cu TimeCardReference într-un articol de personal.
45 MISSING_PERIOD Poziția Perioadă în poziția de personal este o valoare obligatorie. Valoarea Perioadă nu este specificată în InvoiceDetailServiceItem cu InvoiceLaborDetail. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
46 PERIOD_NO_MATCH Elementul Period din InvoiceDetailServiceItem cu InvoiceLaborDetail nu corespunde perioadei din fișa de pontaj specificată de elementul InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
47 MISSING_PAYCODE Codul de plată este o valoare obligatorie pentru poziția de personal. UnitRate TermReference cu termName (payCode) nu este specificată în InvoiceDetailServiceItem cu InvoiceLaborDetail. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Imposibil de salvat modificările la factură. Modificările facturii intră în conflict cu alte modificări efectuate de sistem. Factura va fi reprelucrată în următorul interval de timp programat.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Situația facturii a fost actualizată cu succes.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Factura a fost resetată cu succes la starea sa inițială.
51 NO_CANCEL_INVOICE Acest client nu permite anularea facturii.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Subtotalul unui articol-linie depășește limitele de subtotal pentru articole-linie ale organizației achizitoare. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Suma netă depășește limitele de sume nete ale organizației achizitoare. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Situația facturii a fost actualizată cu succes cu comentarii de la clientul dumneavoastră.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Situația facturii a fost actualizată cu succes de către clientul dumneavoastră.
56 UNIT_PRICE_MISSING Prețul unitar lipsește pentru un articol-linie.
57 MISSING_ORDER_ID Codul de comandă este solicitat de această organizație achizitoare. Introduceți un cod de comandă și retransmiteți factura.
58 TAX_INFO_MISMATCH Informațiile despre taxe de la linia de factură {0} nu corespund informațiilor despre taxe din comandă. Acest client solicită ca informațiile despre impozite din comandă să corespundă informațiilor despre taxă incluse în factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Informațiile despre taxe din sumar nu corespund totalului din articolul-linie. Informațiile despre sumarul taxei sunt greșite. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
60 TAX_SUM_INCORRECT Totalul taxelor nu este egal cu suma tuturor liniilor de taxă. Totalul taxelor este calculat incorect la articolul-linie specificat. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
61  BILL_TO_REQUIRED Informațiile privind adresa de facturare lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dvs. solicită aceste informații. Completați informațiile privind adresa de facturare și retransmiteți factura.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Numărul de TVA al clientului lipsește. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți un număr de TVA al clientului valid și retransmiteți factura.
63 REMIT_TO_REQUIRED Informațiile despre adresa de expediere a plății lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dumneavoastră solicită aceste informații. Completați informațiile despre adresa de expediere a plății și retransmiteți factura.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Numărul de TVA al furnizorului lipsește. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți numărul de TVA al furnizorului și retransmiteți factura.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Data furnizării din înregistrarea TVA lipsește din linie. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți Dată furnizare și retransmiteți factura.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Descrierea articolului lipsește din linie. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți Descriere poziție și retransmiteți factura.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Informațiile despre TVA lipsesc din linie. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți informațiile despre TVA și retransmiteți factura.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Cota TVA lipsește din linie. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți cota TVA și retransmiteți factura.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Informațiile despre TVA din sumarul facturii lipsesc. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți informațiile despre TVA în sumarul facturii și retransmiteți factura.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Cota TVA din sumarul facturii lipsește. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți cota TVA în sumarul facturii și retransmiteți factura.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Data furnizării din înregistrarea TVA din sumarul facturii lipsește. Clientul dvs. solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Suma TVA pentru articolul-linie nu este o valoare validă. Clientul dvs. solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Suma TVA din sumarul facturii nu este o valoare validă. Clientul dvs. solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Suma impozabilă a TVA pentru articolul-linie nu este o valoare validă. Clientul dvs. solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Suma taxabilă TVA din sumarul facturii nu este o valoare validă. Clientul dvs. solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Informațiile privind locul expedierii pentru articolul-linie lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dvs. solicită aceste informații. Completați informațiile privind expeditorul și retransmiteți factura.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Informațiile privind adresa de expediere pentru articolul-linie lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dvs. solicită aceste informații. Completați informațiile privind adresa de expediere și retransmiteți factura.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Informațiile privind locul expedierii lipsesc sau sunt incomplete în antetul facturii. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți informațiile Expediere de la în antetul facturii și retransmiteți factura.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Informațiile privind adresa de expediere lipsesc sau sunt incomplete în antetul facturii. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți informațiile Expediere la în antetul facturii și retransmiteți factura.
80 INVALID_LINE_NUMBER Valoarea atributului invoiceLineNumber nu este o valoare validă. Numărul de linie din factură nu este un număr. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Explicația pentru cota zero a TVA lipsește. Câmpul TaxDetail/Description din InvoiceDetailHeader trebuie să conțină un motiv pentru cota zero a TVA-ului. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
82 INVOICE_MODIFIED Factura a fost modificată. Rezolvarea acestei erori variază în funcție de prezența altor mesaje de eroare.
83 FROM_REQUIRED Informațiile privind De la lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți informațiile De la și retransmiteți factura.
84 SOLDTO_REQUIRED Informațiile despre cumpărător lipsesc sau sunt incomplete. Clientul dvs. solicită aceste informații. Introduceți informațiile despre cumpărător și retransmiteți factura.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Cota de taxă a articolului-linie nu apare în sumarul taxei. Clientul dvs. solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Taxa nu corespunde niciunei înregistrări de taxă configurate de client în sumarul taxei. Clientul dumneavoastră solicită ca înregistrările de taxe să fie conforme cu regula. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Taxa nu corespunde niciunei intrări de taxă configurate de client pentru articolul-linie. Clientul dumneavoastră solicită ca înregistrările de taxe să fie conforme cu regula. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Informațiile despre taxă trebuie specificate pentru articolele-linie. Clientul dumneavoastră solicită ca înregistrările de impozite să fie conforme cu această regulă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Explicația pentru cota zero a TVA pentru linie lipsește. Câmpul TaxDetail/Description din InvoiceDetailItem sau InvoiceDetailServiceItem trebuie să conțină motivul pentru cota zero de TVA. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Suma netă totală nu este o valoare valabilă. Suma netă totală este impusă de documentul DTD cXML. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Unitatea de măsură (UM) lipsește. Clientul dumneavoastră solicită o UM. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Suma taxei nu este specificată pentru moneda locală necesară în sumarul taxei. Clientul dvs. solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Suma taxei nu este specificată pentru moneda locală obligatorie din linie. Clientul dvs. solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Informațiile reprezentantului fiscal lipsesc sau sunt incomplete în antetul facturii. Clientul dvs. solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Numărul de TVA al reprezentantului fiscal lipsește. Clientul dvs. solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
96 INVOICE_DATE_MISSING Data facturii este nevalidă sau lipsește. Data facturii este obligatorie. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
97 FAX_ERROR Imposibil de expediat notificare fax.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Valoarea codului fiscal al furnizorului lipsește. Clientul dvs. solicită aceste informații. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Atașamentul lipsește pentru această factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Acest client nu acceptă facturi.
101 INVALID_SYSTEM_ID Valoarea Cod sistem din factură nu corespunde codului de sistem din comanda corespunzătoare. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Această comandă deschisă nu permite facturarea directă.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Clientul nu acceptă facturi pentru comanda fermă.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Este permis un singur articol-linie de servicii de manipulare specială per comandă fermă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Este permis un singur articol-linie de servicii de expediere per comandă fermă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Referința la factura anterioară este obligatorie pentru credite. Clientul dumneavoastră solicită ca creditele respective să facă referire la o factură anterioară. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Este necesar comentariul privind motivul pentru credit. Corectați eroarea și retransmiteți credit memoul.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Imposibil de livrat scrisoarea de bun venit pentru factura CC de activare rapidă. Nereușit cu eroare de terminal.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Scrisoare de bun venit pentru activare rapidă CC a facturii a fost livrată cu un avertisment.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Scrisoarea de bun venit pentru factura CC de activare rapidă a fost livrată cu succes.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Subtotalul pentru linie trebuie să fie negativ.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Clientul solicită ca cumpărătorul de pe facturi să corespundă cu cumpărătorul din lista clientului. Introduceți informațiile despre cumpărător și retransmiteți factura.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Clientul solicită ca numărul de TVA al clientului de pe facturi să corespundă cu numărul de TVA de pe lista clientului. Introduceți numărul de TVA și retransmiteți factura.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Numele cumpărătorului și isoCountryCode de pe factură nu corespund listei cumpărătorilor pentru această relație cu achizitorul. Introduceți informațiile despre cumpărător și retransmiteți factura.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Clientul solicită ca numele cumpărătorului și codul țării de pe facturi să corespundă informațiilor despre adresa de facturare sau cumpărător de pe comenzile ferme. Introduceți informațiile despre cumpărător și retransmiteți factura.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Comanda fermă la care se face referire este un document cXML nevalid. Comanda fermă a eșuat cu validarea cXML și XML. Contactați clientul dvs. despre această comandă fermă nevalidă.
119 INVALID_SOURCE_DOC Valoare invoiceSourceDocument nevalabilă. Comanda fermă a eșuat cu validarea cXML și XML. Contactați clientul dvs. despre această comandă fermă nevalidă.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Valoare invoiceSubmissionMethnevalidă. Comanda fermă a eșuat cu validarea cXML și XML. Contactați clientul dvs. despre această comandă fermă nevalidă.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Factura a fost respinsă.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Factura a fost inclusă într-o licitație.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Factura a fost selectată pentru licitație, dar nu a fost inclusă într-o licitație.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Factura a fost vândută într-o licitație.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Factura a fost vândută într-o licitație, dar fondurile nu au fost transferate.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Data de răscumpărare a facturii a fost trecută.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Licitația a fost terminată.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Detaliile privind scutirea pentru cota zero a TVA din articolul-linie lipsesc. TaxDetail/scuptDetail din InvoiceDetailItem sau InvoiceDetailServiceItem trebuie să conțină un motiv pentru cota zero de TVA. Introduceți Detalii scutire și retransmiteți factura.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Detaliile privind scutirea pentru cota zero a TVA lipsesc. TaxDetail/scuptDetail din InvoiceDetailHeader trebuie să conțină un motiv pentru cota zero a TVA-ului. Introduceți Detalii scutire și retransmiteți factura.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Clientul dumneavoastră. nu are o confirmare de comandă. Acest client solicită furnizorilor să creeze o confirmare de comandă pentru comandă înainte de crearea unei facturi. Creați o confirmare de comandă pentru această comandă și retransmiteți factura.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Clientul nu acceptă facturi autosemnate. Factura nu trebuie să conțină semnături digitale. Transmiteți facturi fără semnături digitale.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Suma subtotală sau suma scadentă nu este specificată pentru moneda locală necesară în rezumat. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Comanda fermă nu are un aviz de expediere. Acest client solicită furnizorilor să creeze un aviz de expediere pentru comandă înainte de crearea unei facturi. Creați un aviz de expediere pentru această comandă și retransmiteți factura.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Factura nu poate fi antedatată cu mai mult de [x] zile. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Acest client solicită informațiile despre comandă în factură. În acest caz, validarea cXML a eșuat deoarece informațiile despre comandă lipsesc din factură. Introduceți informațiile despre comandă și retransmiteți factura.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Acest client nu vă permite să adăugați sconturi la nivel de antet factură. În acest caz, validarea cXML a eșuat, deoarece scontarea nu este permisă în antetul facturii. Indicați discountul la nivel de linie și retransmiteți factura.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Rată taxă reținută trebuie să fie negativă.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Prețul unitar din linia de factură nu corespunde prețului unitar din linia din comanda fermă și depășește limita de toleranță de preț unitar specificată de achizitor. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Acest client nu acceptă facturi cu detalii de tarifare. Eliminați aceste informații și retransmiteți factura.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Acest client nu acceptă facturi fără comandă fermă cu detalii de tarifare. Pentru a crea o factură fără comandă fermă cu detalii de tarifare, contactați clientul sau eliminați aceste informații și retransmiteți factura fără comandă fermă fără detaliile de tarifare.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Prețul unitar din linia de factură nu corespunde prețului unitar din linia de comandă pentru comanda fermă și depășește limita de toleranță de preț unitar specificată de achizitor. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Prețul unitar din linia de factură nu corespunde prețului unitar din linia de comandă pentru comanda fermă și depășește limita de toleranță de preț unitar specificată de achizitor. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Tarifarea avansată pe care ați specificat-o în factură încalcă toleranțele configurate de clientul dvs. pentru diferența dintre prețul unitar al comenzii ferme și prețul unitar al facturii. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Acest client nu acceptă facturi cu o referință de contract. Contactați clientul dvs. despre factura pe bază de contract cu codul de contract.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Achizitorul solicită ca documentele din factură să includă elementul InvoiceTitle cu textul. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Achizitorul solicită ca documentele de tip notă de credit să includă elementul InvoiceTitle cu textul. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Valoarea extrinsecă din antetul facturii nu corespunde cu valoarea extrinsecă din antetul comenzii. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Valoarea extrinsecă din linia de factură nu corespunde valorii extrinseci din linia de comandă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Tipul de articol din factură trebuie să corespundă tipului de articol din fișa de intrare servicii. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Cantitatea din poziția de factură nu trebuie să fie goală. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Cantitatea din articolul din factură și articolul din fișa de intrare servicii trebuie să fie aceeași. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Unitatea de măsură din articolul din factură și articolul din fișa de intrare servicii trebuie să fie identică. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Prețul unitar din articolul din factură și articolul din fișa de intrare servicii trebuie să fie același. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Subtotalul din articolul din factură și articolul din fișa de intrare servicii trebuie să fie identic. Corectați eroarea și retransmiteți factura.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Articolul din fișa de intrare servicii la care se face referire nu s-a găsit. Corectați eroarea și retransmiteți factura.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Poziția CA cu referință nu poate fi găsită. Corectați eroarea și retransmiteți factura.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Articolul din fișa de intrare servicii și referința articolului din comanda fermă sunt nevalide. Un articol de comandă din comanda fermă nu are nevoie de o fișă de intrare servicii. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Articolul din fișa de intrare servicii și referința articolului din comanda fermă sunt nevalide. Un articol de comandă din comanda fermă necesită o fișă de intrare servicii, dar o referință la o fișă de intrare servicii la documentul din fișa de intrare servicii nu a fost inclusă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Atât numărul fișei de intrare servicii, cât și codul de conținut util nu sunt specificate în articolul din factură. Trebuie specificată referința la documentul fișei de intrare servicii. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Numărul de linie al fișei de intrare servicii este nevalid. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Articolul din fișa de intrare servicii la care se face referire a fost deja inclus într-o altă factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Cantitatea poziției de factură trebuie să fie mai mare decât zero. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Prețul unitar trebuie să fie mai mare decât zero. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Numărul de referință din linia de factură nu corespunde numărului de referință din linia din fișa de intrare servicii originală. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Metoda de plată lipsește. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Nota de plată lipsește. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Lipsește tipul de factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Regimul fiscal lipsește. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Municipalitatea lipsește din adresa furnizorului. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
176 BILLFROM_MISSING Persoana de contact pentru factura expeditorului lipsește din adresa furnizorului. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Tipul de taxă reținută lipsește. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT ID-ul facturii depășește lungimea maximă de [x] caractere. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
179 KEYSTORE_MISSING Este necesar un certificat digital. Nu este configurat niciun certificat digital în contul dvs. Ariba. Configurați un certificat digital pe pagina Dirijarea facturilor electronice a contului dvs. Ariba, apoi creați o factură.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Codul de TVA al achizitorului lipsește. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
181 KEYSTORE_INVALID Certificatul digital configurat în contul dumneavoastră Ariba nu este valid. Configurați un certificat digital pe pagina Dirijarea facturilor electronice a contului dvs. Ariba, apoi creați o factură.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Fișa de intrare servicii la care se face referire în articolul din factură nu există. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Fișa de intrare servicii la care se face referire în articolul din factură nu este un document aprobat. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Numărul de contract definit în fișa de intrare servicii trebuie să fie identic cu numărul de contract definit în articolul-linie al comenzii ferme. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Numărul de contract definit în fișa de intrare servicii trebuie să fie identic cu numărul de contract definit în antetul comenzii ferme. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Doar deducerile sau cheltuielile care au fost specificate în comanda fermă pot fi incluse în această factură.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Cantitatea articolului-linie depășește limitele de cantitate expediate. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Cantitatea articolului-linie depășește limitele de cantitate recepționate. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
189 BILLFROM_CITY_MISSING Localitatea lipsește din adresa BillFrom Corectați eroarea și retransmiteți factura.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Strada 1 este obligatorie în adresa furnizorului de pe factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Statul este obligatoriu în adresa furnizorului de pe factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Codul poștal necesar în adresa furnizorului de pe factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Furnizorul nu este abonat la serviciul necesar. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Cantitatea din articolul din factură trebuie să fie numărul negativ al cantității din articolul din fișa de intrare servicii. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Subtotalul articolului din factură trebuie să fie numărul negativ al subtotalului din articolul din fișa de intrare servicii. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Imposibil de creat o notă de credit la nivel de articol-linie pentru o factură cu situația În coadă de așteptare. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Imposibil de anulat o factură care este în situația În coadă de așteptare. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Acest client nu vă permite să adăugați elementul InvoiceDetailServiceItem la factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Clientul dumneavoastră solicită fie Subtotalul, fie Suma totală fără taxă în sumarul facturii. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Comanda pe bază de program de livrări nu este suportată ca referință de comandă valabilă. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Clientul dumneavoastră solicită o sumă totală a impozitului în sumarul facturii.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Clientul dumneavoastră solicită atașamente pentru facturi. Încărcați cel puțin un atașament înainte de a transmite această factură.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Clientul dumneavoastră solicită atașamente pentru note de credit. Încărcați cel puțin un atașament înainte de a transmite această notă de credit.
204 EDIT_PBQ_ERROR Acest client nu permite modificări ale detaliilor de tarifare avansată. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Acest client nu acceptă facturi pentru comenzile deschise expirate.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Data documentului aferent informațiilor vamale este obligatorie pentru facturile mexicane la numărul de linie. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Codul de referință auxiliar din factură nu corespunde codului de referință auxiliar din articolul-linie din comanda originală. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Factura are o poziție grupată, care indică un grup de poziții inexistent. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Poziția de factură cu numărul de linie este marcată simultan ca grup de poziții și ca poziție grupată. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Lipsește identificatorul comercial al furnizorului obligatoriu. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Identificatorul comercial al furnizorului are o valoare necompletată. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Acest achizitor necesită deduceri și cheltuieli care să afecteze prețul unitar. Nu puteți adăuga modificări la InvoiceItemModifications, astfel că modificările trebuie incluse în UnitPrice. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Elementele Deduceri și cheltuieli la nivel de antet al facturii nu corespund cu comanda fermă.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Elementele Deduceri și cheltuieli de la linia de factură nu corespund cu cele din comanda fermă.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Numărul de TVA al furnizorului trebuie să fie un RFC valid pentru facturile mexicane. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Conformitatea fiscală a facturii transmise a eșuat și este nevalidă. Verificați erorile în istoricul facturii pentru mai multe informații despre eșec. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Achizitorul poate accepta facturi doar cu articole confirmate integral. Verificați erorile în istoricul facturii pentru mai multe informații despre eșec. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Factura transmisă nu trebuie să conțină articole marcate pentru custodie. Verificați erorile în istoricul facturii pentru mai multe informații despre eșec. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Numărul RPS este obligatoriu.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  Numerele RPS nu trebuie să depășească 12 cifre. 
221 RPS_SERIES_MISSING Seria RPS este obligatorie.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Serie RPS nevalabilă. Seria RPS trebuie să conțină 5 caractere.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Tipul de entitate de afaceri obligatoriu lipsește. Corectați eroarea și retransmiteți factura. (Tipul de entitate de afaceri este forma juridică a companiei, precum Inc., Ltd. S.A., S.A.S etc.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Tipul de entitate de afaceri obligatoriu are o valoare goală. Corectați eroarea și retransmiteți factura. (Tipul de entitate de afaceri este forma juridică a companiei, precum Inc., Ltd. S.A., S.A.S etc.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Capitalul obligatoriu al companiei furnizorului lipsește. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Capitalul companiei furnizorului are o valoare necompletată. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Comanda fermă din factură nu are referință la recepție. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Comanda fermă din factură nu are o referință la avizul (avizele) de expediere. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Cumpărătorul nu permite taxe parafiscale. Verificați erorile în istoricul facturii pentru mai multe informații despre eșec. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Codul de taxă parafiscal obligatoriu lipsește. Verificați erorile în istoricul facturii pentru mai multe informații despre eșec. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  Numărul de TVA al achizitorului nu este un RFC valid pentru facturile mexicane. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Este necesară fie clauza de penalizare, fie informațiile despre penalizare. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Este necesară condiția de discount sau informațiile despre discount. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Condiția de plată netă obligatorie lipsește. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
236 RPS_TYPE_MISSING Tipul RPS este obligatoriu. Includeți tipul SPR și retransmiteți factura.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Valoarea tipului RPS este nevalidă.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Tipul de impozitare este obligatoriu.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Tipul de impozitare este nevalid. Introduceți o valoare valabilă pentru Tip de impozitare și retransmiteți factura.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Tipul de regim fiscal obligatoriu lipsește.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Starea obligatorie a deducerii automate lipsește.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Număr rezolvare obligatoriu lipsește.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Data de rezolvare obligatorie lipsește.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Lipsește codul de activitate economică obligatoriu.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Descrierea obligatorie a activității economice lipsește.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Numărul de TVA al furnizorului nu este valid.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Numărul de TVA al achizitorului nu este valid.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Factura nu poate fi datată în viitor pentru mai mult de [x] zile. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Acest achizitor nu permite facturi cu dată viitoare. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Semnătura nu este validă: [nume semnătură].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR A apărut o eroare în timpul validării semnăturii: [numele semnăturii].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Nu a fost găsit niciun profil legal corespunzător. Trebuie să aveți un profil legal valid pentru a crea o factură fiscală pentru servicii în Brazilia.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Factura nu a fost arhivată. Serviciul de arhivare cu ID-ul de serviciu: [x] și titlul: [y] a eșuat. Contactați serviciul de asistență Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModifications este obligatoriu pentru taxele parafiscale. Verificați erorile în istoricul facturii pentru mai multe informații despre eșec.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Factura nu conține o anexă PDF.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Codul poștal brazilian este nevalid. Codul poștal trebuie să conțină 7 sau 8 cifre.
258 SERVICE_CODE_MISSING Codul serviciului este obligatoriu pe factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Codul de serviciu este nevalabil. Codul de serviciu trebuie să fie un număr de 5 cifre. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Validarea a eșuat pentru fișa de intrare servicii generată automat [x]. Verificați erorile în istoricul fișelor de intrare servicii generate automat pentru mai multe informații despre eroare.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Nu puteți anula facturi care au o vechime mai mare de [x] zile.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Nu puteți crea note de credit la nivel de articol-linie pentru facturile XML semnate extern.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Taxa este nevalidă pentru țara selectată. Introduceți o categorie de taxă valabilă și retransmiteți documentul.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Atașamentul la factura fiscală lipsește. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Numele informațiilor vamale este obligatoriu pentru facturile mexicane la numărul de linie [x]. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID Numărul codului de document aferent informațiilor vamale este obligatoriu pentru facturile mexicane la numărul de linie. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Tipul de document pentru informațiile vamale este obligatoriu pentru facturile mexicane la numărul de linie [x]. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
268 INCORRECT_VERIFICATION taxInvoiceCheck are o valoare incorectă. Valorile acceptate sunt „nul” și „Semnat”.
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT Versiunea externă pentru formatul de anexă al facturii are o valoare incorectă. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Numele atașamentului la factura fiscală este furnizat, dar formatul fișierului lipsește. Utilizați versiunea externă pentru a specifica formatul.  Dacă este furnizată o valoare pentru taxInvoiceAttachmentName, trebuie furnizată și valoarea externă corespunzătoare versiunii. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Formatul atașamentului la factura fiscală este furnizat, dar numele fișierului lipsește. Adăugați taxInvoiceAttachmentName pentru a specifica numele fișierului. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Eticheta taxInvoiceCheck are o valoare incorectă. Valoarea [x] nu este acceptată pentru facturile fiscale [y]. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  ID TVA client nevalabil. Codul de TVA al clientului trebuie să conțină 14 cifre.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID Codul municipal al achizitorului trebuie să conțină 8 cifre.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID Codul statului achizitorului nu trebuie să depășească 19 cifre.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Fluxul de facturare a serviciilor pentru această comandă fermă nu vă permite să creați direct o factură. În schimb, trebuie să creați o fișă de intrare servicii și apoi veți putea genera o factură după ce clientul dvs. aprobă fișa de intrare servicii.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Linia de factură [x] aparține unei sucursale diferite de cea care începe cu linia comenzii ferme [y]. Facturile pe bază de fișe de intrare servicii nu pot conține linii care aparțin unor sucursale diferite (poziții CA principale diferite) atunci când este utilizată generarea automată a fluxului fișelor de intrare servicii.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Categoria de taxă este duplicată. Introduceți o categorie de taxă diferită și retransmiteți documentul.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Lipsește tipul de contribuabil obligatoriu.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Lipsește starea obligatorie a regimului special.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT furnizor nu este valabil. Trebuie să respecte formatul XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT client nu este valabil. Trebuie să respecte formatul XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT furnizor nu este valabil. Trebuie să respecte formatul XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Numărul NIT al clientului nu este valid. Trebuie să respecte formatul XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Generarea automată a fișelor de intrare servicii nu este acceptată pentru facturile rezumative.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Cota procentuală a categoriei de taxă este diferită. Introduceți aceeași cotă procentuală pentru categoria de taxă [x] în toate articolele și retransmiteți documentul.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Numele furnizorului trebuie să aibă între 1 și 100 de caractere.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Strada furnizorului trebuie să aibă între 1 și 70 de caractere.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Municipalitatea furnizorului trebuie să aibă între 1 și 20 de caractere.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Localitatea furnizorului trebuie să aibă între 1 și 20 de caractere.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Numele Clientului trebuie să aibă între 1 și 100 de caractere.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Strada Clientului trebuie să aibă între 1 și 70 de caractere.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Municipalitatea Clientului trebuie să aibă între 1 și 20 de caractere.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Orașul clientului trebuie să aibă între 1 și 20 de caractere.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Descrierea activității economice a furnizorului trebuie să aibă între 1 și 80 de caractere.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Codul de activitate economică a furnizorului trebuie să aibă între 1 și 6 caractere.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Descrierea activității economice a clientului trebuie să aibă între 1 și 40 de caractere.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Numărul de rezolvare a furnizorului trebuie să aibă între 1 și 6 cifre.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR Codul de referință al furnizorului trebuie să aibă între 1 și 35 de caractere.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Descrierea poziției trebuie să aibă între 1 și 80 de caractere.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR Codul de referință al furnizorului trebuie să aibă între 1 și 35 de caractere în linia de factură [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Descrierea articolului trebuie să aibă între 1 și 80 de caractere la linia de factură [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Semnătura nu este valabilă: este necesară semnătura digitală.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Nu puteți adăuga atașamente la nivel de linie la facturile care generează automat fișe de intrare servicii.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR A apărut o eroare la recalculare intrare registru de taxe.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Factura a eșuat deoarece a încălcat cel puțin una dintre regulile de tranzacționare ale achizitorului.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Factura a fost respinsă de client.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Tipul de taxă reținută lipsește. Trebuie să introduceți un tip de taxă reținută.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Tipul de taxă introdus este nevalabil. Corectați tipul de taxă și retransmiteți factura.
315 REQUIRED_FIELD Un câmp obligatoriu lipsește. Introduceți toate câmpurile obligatorii și retransmiteți factura.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Valabilitatea semnăturii pentru această factură nu este suportată, deci nu poate fi verificată.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Numărul obligatoriu al facturii fiscale de referință lipsește. Așteptați până când factura originală este procesată complet înainte de a crea o notă de credit la nivel de articol-linie.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Trebuie să specificați un motiv pentru nota de credit.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Un motiv nevalabil a fost furnizat pentru nota de credit.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Scontul trebuie să fie în moneda locală.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Discountul trebuie exprimat în moneda locală la linia de factură [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Manipulare specială trebuie să fie în monedă locală.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Taxa de manipulare specială trebuie exprimată în moneda locală la linia de factură [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Prețul unitar trebuie să fie în moneda locală.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Prețul unitar trebuie exprimat în moneda locală la linia de factură [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Sumă taxă trebuie să fie în monedă locală. Corectați eroarea și retransmiteți factura. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Nu puteți adăuga informații despre expediere la nivel de linie în facturile fiscale braziliene pentru servicii.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Trebuie să selectați o adresă din Brazilia în câmpurile de adresă ale clientului pentru a crea factura fiscală braziliană pentru servicii. 
330 SAR_NOT_FOUND  Imposibil de găsit comanda pe bază de program de livrări [x] la care se face referire în factură. Verificați dacă codul acordului este corect și retransmiteți factura. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Imposibil de facturat această comandă pe bază de program de livrări [x] deoarece achizitorul acceptă facturi doar pentru un tip diferit de comandă pe bază de program de livrări. Regula clientului nu este activată pentru a permite generarea facturii pentru tipul de comandă pe bază de program de livrări indicat. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Unele detalii de cont bancar necesare lipsesc.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Factura pentru articolul de serviciu [x] există deja. [Acest client] nu vă permite să creați facturi multiple pentru un articol de servicii bazat pe sumă.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Imposibil de creat o factură deoarece aceasta conține cel puțin o linie de servicii cu informații [x] din comanda fermă [y]. Ariba Network nu acceptă linii de servicii cu informații în facturi. Eliminați liniile de servicii cu informații prezente în factură și retransmiteți-o.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY O taxă obligatorie lipsește la nivel de antet.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Acest achizitor solicită atașamente pentru facturile pe bază de fișe de intrare servicii. Adăugați cel puțin un atașament înainte de a transmite această factură.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Codul CEI trebuie să fie un număr cuprins între 1 și 12 cifre.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Codul de înregistrare a activității trebuie să aibă între 1 și 12 cifre.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Achizitorii si brokerii de servicii nu pot pastra atat valoarea Retentiei ISS pentru aceeasi factura.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID Codul CPF sau CNPJ trebuie să conțină 11 cifre sau 14 cifre.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID Codul municipal trebuie să conțină 8 cifre.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Cota procentuală pentru categoria de taxă nu trebuie să aibă mai mult de [x] zecimale. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Diferite articole din această factură au [categorie de taxă] în monede diferite. Introduceți aceeași monedă pentru categoria de impozit [x] în toate articolele și retransmiteți documentul.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Acest client necesită o dată de început și o dată de sfârșit pentru fiecare poziție de serviciu.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Acest client nu acceptă facturi pentru servicii care sunt încă în desfășurare.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Taxa [x] lipsește la nivel de articol-linie.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Taxa [x] lipsește din deducerile și cheltuielile la nivel de antet.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Taxa [x] lipsește din deducerile și cheltuielile la nivel de articol-linie.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Imposibil de creat o factură în raport cu articolul-linie [x] din comanda fermă [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Acest client necesită o dată de livrare pentru fiecare poziție de material.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Data de livrare a liniei de material este nevalidă.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Achizitorul nu permite o cheltuială sau o deducere [x]. (x = numele modificării din factura cXML care nu există în lista de modificări particularizate).
353 CNAE_CODE_INVALID Codul CNAE nu trebuie să depășească 7 cifre. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Cod serviciu municipalitate nevalabil. Codul de serviciu al municipalității trebuie să aibă între 1 și 20 de cifre.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Codul de serviciu al municipalității este obligatoriu pe factură. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Numărul de asociere regională a inginerilor trebuie să aibă între 1 și 15 caractere. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID-ul de înregistrare a activității trebuie să aibă între 1 și 15 caractere. Corectați eroarea și retransmiteți factura.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Acest achizitor solicită atașamente pentru facturile de materiale. Adăugați cel puțin un atașament înainte de a transmite această factură.
360 INVOICE_TIMESTAMPED O marcă de timp a fost adăugată la factura [x].
361 INV-480: Cheltuielile neplanificate depășesc limita globală pentru Articolul-linie 1 de pe comanda fermă 3501026173. Achizitorul trebuie să actualizeze comanda fermă prin adăugarea limitei globale pentru articolul-linie 1
362 DOC-172: Documentul a fost validat cu succes de Ariba Network și a început procesarea. Documentul trebuie confirmat de sistemul achizitorului

 

 


Se aplică pentru

SAP Business Network

Condiții de utilizare  |  Drepturi de autor  |  Divulgarea și securitatea datelor  |  Confidențialitate