Vanlige spørsmål 159355
E-post
Feilmeldinger for faktura
Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.

Nedenfor finner du en liste over mulige feilmeldinger fra Ariba Network for fakturaer. Disse meldingene genereres hvis fakturabehandlingen oppdager feil når leverandører sender fakturaer via en kanal (online, cXML, EDI eller CSV).

Vær oppmerksom på at denne listen ikke er fullstendig ettersom leverandører kan motta tilpassede avvisningsmeldinger fra kundene sine. Hvis dette skjer, må leverandørene kontakte kundene sine direkte for å få mer informasjon.

Hvis du får en ANERR-melding, kan du prøve trinnene som er beskrevet her.

 

Feilnr. Feilmelding Betydning og foreslått løsning
1 INVOICE_DUPLICATE En faktura med samme ID er allerede mottatt. Hvis fakturaen ikke er et duplikat, sender du den på nytt med en annen ID.
2 INVOICE_NO_ID Fakturanummeret er tomt i fakturaen som er sendt. Angi et fakturanummer og send fakturaen på nytt
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Elementet isShippingInLine indikerer at forsendelsesinformasjon er angitt på linjenivå. Fakturaen angir at forsendelsesinformasjon er angitt på posisjonsnivå, men at fakturaoverskriften også inneholder forsendelsesinformasjon. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator er i strid med elementet InvoiceDetailOrder. Elementet InvoiceDetailHeaderIndicator indikerer at fakturaen er en sammendragsfaktura. Elementet InvoiceDetailOrder kan bare vises i en detaljert faktura. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator motsier elementet InvoiceDetailHeaderOrder. Elementet InvoiceDetailHeaderIndicator indikerer at fakturaen er en detaljert faktura. Elementet InvoiceDetailHeaderOrder kan bare forekomme i en sammendragsfaktura. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Kontaktrollen i elementet InvoiceDetailShipping er ikke en gyldig verdi. Kontroller cXML-spesifikasjonen eller DTD for listen over gyldige roller for kontaktelementet. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Kontaktrollen i elementet InvoicePartner er ikke en gyldig verdi. Kontroller cXML-spesifikasjonen eller DTD for listen over gyldige roller for kontaktelementet. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
8 INV_LINE_DUPLICATE Det finnes flere fakturadetaljposter med samme ID. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
9 ASN_NOT_FOUND Fakturaen refererer til et forsendelsesmeldingsdokument som ikke finnes. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
10 NO_PCARD_INVOICE Denne kunden tillater ikke at leverandører genererer fakturaer for firmakortordrer.
11 PCARD_INF_ONLY Fakturaer for firmakortordrer er bare til informasjon. Attributtet isInformationOnly i InvoiceDetailRequestHeader må settes til Ja.
12 PO_NOT_FOUND Finner ikke innkjøpsordren det henvises til i fakturaen. Korriger innkjøpsordrenummeret og send fakturaen på nytt.
13 PO_FORELDET Fakturaen refererer til en foreldet, erstattet eller duplisert innkjøpsordre. Bruk den gjeldende versjonen av innkjøpsordren og send fakturaen på nytt.
14 MULTIPLE_PO Ordre-ID-en samsvarer med flere innkjøpsordrer. Bruk elementet DocumentReference i cXML for å referere til innkjøpsordren. Du må angi payloadID for innkjøpsordren du vil fakturere.
15 NON_PO_INVOICE Denne kunden godtar ikke fakturaer for ordrer som sendes utenfor Ariba Network. Fakturaen refererer til en innkjøpsordre som ikke finnes i Ariba Network. Endre innkjøpsordrenummeret og send fakturaen på nytt.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Indikatoren isAccountingInLine må settes til usann hvis elementet isHeaderInvoice er satt til sann. Overskriftsfakturaen kan ikke ha regnskap angitt på posisjonsnivå. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Indikatoren isHeaderInvoice må settes til Sann for en kredit- eller debetnota. En kredit- eller debetnota må være en toppfaktura. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Betalingsvilkår er ikke tillatt i en kreditnota. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Kontaktrollene shipFrom eller shipTo mangler i elementet InvoiceDetailShipping. Elementet InvoiceDetailShipping må inneholde kontaktelementer med rollene shipFrom og shipTo. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
20 DELETE_NO_REFERENCE En slettefaktura må inneholde en DocumentReference for en eksisterende faktura. En faktura med sletteoperasjonen må referere til en eksisterende faktura. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
21 NET_PAYMENT_INVALID Fakturaens netto betalingsbetingelser samsvarer ikke med netto betalingsbetingelser i innkjøpsordren. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Fakturaens rabattbetalingsbetingelser samsvarer ikke med rabattbetingelsene i ordren. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Kvantumsverdien er ikke et gyldig tall. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Attributtet lineNumber for en InvoiceDetailItemReference er ikke et gyldig tall. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Kvantumet for en posisjon overstiger kjøpsorganisasjonens kvantumsbegrensninger. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Måleenheten for en fakturaposisjon samsvarer ikke med måleenheten for den opprinnelige innkjøpsordreposisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID Leverandørens artikkel-ID på fakturaen samsvarer ikke med leverandørens artikkel-ID for den opprinnelige innkjøpsordreposisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Enhetsprisvalutaen for en fakturaposisjon samsvarer ikke med enhetsprisvalutaen i den opprinnelige innkjøpsordreposisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Enhetsprisen for en fakturaposisjon samsvarer ikke med enhetsprisen i den opprinnelige innkjøpsordreposisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Fakturaposisjonen finnes ikke i den opprinnelige innkjøpsordren. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Forfallsbeløpet må være negativt for en kreditnota. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Forfallsbeløpet må være positivt for en debetnota. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
33 UNNTAK Det oppsto et unntak ved behandling av fakturaen. Fakturaen inneholdt uventede feil.
34 INVALID_REF_HEADER Ugyldig DocumentReference-element i InvoiceDetailRequestHeader. Kontroller cXML-spesifikasjonen eller DTD for listen over gyldige verdier. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
35 INVOICE_UPDATE Fakturastatusen er oppdatert.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Fakturastatusen er oppdatert.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Fakturavalidering mislyktes. Den innsendte fakturaen inneholder feil og er ugyldig. Se etter feil i fakturahistorikken for å få mer informasjon om feilen.
38 INVOICE_RECEIVED Fakturaen er mottatt.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Attributtet startDate kan ikke være tomt. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Attributtet endDate kan ikke være tomt. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
41 MISSING_UNIT_RATE Enhetssats er obligatorisk for arbeidselementer. UnitRate er ikke angitt i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
42 MISSING_QUANTITY Kvantum er obligatorisk for arbeidselementer. Kvantum er ikke angitt i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Ugyldig TimeCardReference-verdi for arbeidselement. Fakturaen refererer til en timeliste som ikke finnes på Ariba Network. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Flere timelister samsvarer med TimeCardReference i et arbeidselement.
45 MISSING_PERIOD Perioden i arbeidselementet er en obligatorisk verdi. Periodeverdien er ikke angitt i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
46 PERIOD_NO_MATCH Perioden i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail samsvarer ikke med perioden i timelisten angitt av TimeCardReference-elementet InvoiceTimeCardDetail. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
47 MISSING_PAYCODE Betalingskoden er en obligatorisk verdi i arbeidselementet. UnitRate TermReference med termName (payCode) er ikke angitt i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Kan ikke lagre endringer i fakturaen. Endringer i fakturaen er i konflikt med andre endringer som er gjort av systemet. Fakturaen behandles på nytt i den neste planlagte perioden.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Statusen for fakturaen er oppdatert.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Fakturaen er tilbakestilt til initialstatusen.
51 NO_CANCEL_INVOICE Denne kunden tillater ikke annullering av faktura.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Delsummen for en posisjon overstiger kjøpsorganisasjonens grenser for posisjonens delsum. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Nettobeløpet overskrider kjøpsorganisasjonens grenser for nettobeløp. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Fakturastatusen er oppdatert med kommentarer fra kunden.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Fakturastatusen er oppdatert av kunden.
56 UNIT_PRICE_MISSING Enhetsprisen mangler for en posisjon.
57 MISSING_ORDER_ID Ordre-ID kreves av denne kjøpsorganisasjonen. Angi en ordre-ID og send fakturaen på nytt.
58 TAX_INFO_MISMATCH Avgiftsinformasjonen på fakturalinje {0} samsvarer ikke med avgiftsinformasjonen i innkjøpsordren. Denne kunden krever at IO-avgiftsinformasjonen samsvarer med avgiftsinformasjonen som er inkludert i fakturaen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Avgiftsinformasjonen i sammendraget samsvarer ikke med totalen fra posisjonen. Informasjonen i avgiftssammendraget er feil. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
60 TAX_SUM_INCORRECT Totalavgiften er ikke lik summen av alle avgiftslinjene. Total avgift er feil beregnet på den angitte posisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
61  BILL_TO_REQUIRED Fakturaadresseinformasjonen mangler eller er ufullstendig. Kunden ber om denne informasjonen. Fyll ut fakturaadresseinformasjonen og send fakturaen på nytt.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Kundens MVA-ID mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Angi en gyldig MVA-ID for kunden og send fakturaen på nytt.
63 REMIT_TO_REQUIRED Betalingsmottakerinformasjonen mangler eller er ufullstendig. Kunden ber om denne informasjonen. Fyll ut betalingsmottakerinformasjonen og send fakturaen på nytt.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Leverandørens MVA-ID mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Angi MVA-ID for leverandøren og send fakturaen på nytt.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Leveringsdatoen i mva.-oppføringen mangler fra linjen. Kunden ber om denne informasjonen. Angi leveringsdatoen og send fakturaen på nytt.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Varebeskrivelsen mangler på linjen. Kunden ber om denne informasjonen. Angi elementbeskrivelsen og send fakturaen på nytt.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Mva.-informasjonen mangler i linjen. Kunden ber om denne informasjonen. Angi mva.-informasjonen og send fakturaen på nytt.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Mva.-sats mangler på linjen. Kunden ber om denne informasjonen. Angi mva.-satsen og send fakturaen på nytt.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Mva.-informasjonen i fakturasammendraget mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Angi mva.-informasjonen i fakturasammendraget og send fakturaen på nytt.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Mva.-sats i fakturasammendraget mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Angi mva.-satsen i fakturasammendraget og send fakturaen på nytt.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Leveringsdatoen i mva.-oppføringen i fakturasammendraget mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Mva.-beløpet for posisjonen er ikke en gyldig verdi. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Mva.-beløpet i fakturasammendraget er ikke en gyldig verdi. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Det avgiftspliktige MVA-beløpet for posisjonen er ikke en gyldig verdi. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Mva.-pliktig beløp i fakturasammendraget er ikke en gyldig verdi. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Avsenderinformasjonen for posisjonen mangler eller er ufullstendig. Kunden ber om denne informasjonen. Fyll ut avsenderinformasjonen og send fakturaen på nytt.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Leveringsadresseinformasjonen for posisjonen mangler eller er ufullstendig. Kunden ber om denne informasjonen. Fyll ut leveringsadresseinformasjonen og send fakturaen på nytt.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Avsenderinformasjonen mangler eller er ufullstendig i fakturaoverskriften. Kunden ber om denne informasjonen. Angi avsenderinformasjonen i fakturaoverskriften og send fakturaen på nytt.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Leveringsadresseinformasjonen mangler eller er ufullstendig i fakturaoverskriften. Kunden ber om denne informasjonen. Angi leveringsadresse-informasjonen i fakturaoverskriften og send fakturaen på nytt.
80 INVALID_LINE_NUMBER Attributtverdien invoiceLineNumber er ikke en gyldig verdi. Linjenummeret på fakturaen er ikke et tall. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Forklaring for nullsats mva. mangler. Feltet TaxDetail/Description i InvoiceDetailHeader må inneholde en årsak til nullsats mva. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
82 INVOICE_MODIFIED Fakturaen er endret. Løsningen for denne feilen varierer basert på tilstedeværelsen av andre feilmeldinger.
83 FROM_REQUIRED Fra-informasjonen mangler eller er ufullstendig. Kunden ber om denne informasjonen. Angi Fra -informasjonen og send fakturaen på nytt.
84 SOLDTO_REQUIRED Solgt til-informasjonen mangler eller er ufullstendig. Kunden ber om denne informasjonen. Angi Solgt til-informasjonen og send fakturaen på nytt.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Posisjonens avgiftssats vises ikke i avgiftssammendraget. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Avgiften samsvarer ikke med noen kundekonfigurerte avgiftsposter i avgiftssammendraget. Kunden krever at avgiftsregistreringene overholder regelen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Avgiften samsvarer ikke med noen kundekonfigurerte avgiftsoppføringer for posisjonen. Kunden krever at avgiftsregistreringene overholder regelen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Avgiftsinformasjon må oppgis for posisjoner. Kunden krever at avgiftsregistreringene overholder denne regelen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Forklaring for nullsats-mva. for linjen mangler. Feltet TaxDetail/Description i InvoiceDetailItem eller InvoiceDetailServiceItem må inneholde en årsak til nullsats mva. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Totalt nettobeløp er ikke en gyldig verdi. Det totale nettobeløpet kreves av cXML DTD. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Måleenhet mangler. Kunden krever en UOM.Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Avgiftsbeløpet er ikke oppgitt for påkrevet lokal valuta i avgiftssammendraget. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Avgiftsbeløp er ikke oppgitt for påkrevet lokal valuta på linje. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Informasjon om avgiftsrepresentant mangler eller er ufullstendig i fakturatopp. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Mva.-ID for avgiftsrepresentanten mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
96 INVOICE_DATE_MISSING Fakturadatoen er ugyldig eller mangler. Fakturadatoen er obligatorisk. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
97 FAX_ERROR Kan ikke sende faksmelding.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Leverandørens avgifts-ID-verdi mangler. Kunden ber om denne informasjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Vedlegget mangler for denne fakturaen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Denne kunden godtar ikke fakturaer.
101 INVALID_SYSTEM_ID Verdien for SystemID i fakturaen samsvarer ikke med SystemID i tilsvarende innkjøpsordre. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Denne rammeordren tillater ikke direkte fakturering.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Kunden godtar ikke fakturaer for innkjøpsordren.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Bare én tjenesteposisjon for spesialhåndtering per innkjøpsordre er tillatt. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Bare én forsendelsestjenesteposisjon per innkjøpsordre er tillatt. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Referanse til forrige faktura kreves for kreditter. Kunden krever at kreditter refererer til en tidligere faktura. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Årsakskommentar for kreditt er obligatorisk. Korriger feilen og send kreditnotaen på nytt.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Kan ikke levere velkomstbrev for CC-faktura for hurtigaktivering. Mislyktes med terminalfeil.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Hurtigaktivering CC-velkomstbrev for faktura levert med en advarsel.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Velkomstbrev for CC-faktura for hurtigaktivering er levert.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Delsummen for linjen må være negativ.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Kunden krever at "Solgt til" på fakturaer samsvarer med "Solgt til" på kundens liste. Angi Solgt til-informasjonen og send fakturaen på nytt.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Kunden krever at kundens mva.-ID samsvarer med mva.-ID-en på kundens liste. Angi MVA-ID-en og send fakturaen på nytt.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Solgt til-navn og isoCountryCode på fakturaen samsvarer ikke med Solgt til-listen for dette kjøperforholdet. Angi Solgt til-informasjonen og send fakturaen på nytt.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Kunden krever at Solgt til-navn og Landkode på fakturaer samsvarer med Fakturaadresse eller Solgt til-informasjonen på innkjøpsordrene. Angi Solgt til-informasjonen og send fakturaen på nytt.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Innkjøpsordren det refereres til, er et ugyldig cXML-dokument. cXML- og XML-validering mislyktes for innkjøpsordren. Kontakt kunden om denne ugyldige innkjøpsordren.
119 INVALID_SOURCE_DOC Ugyldig invoiceSourceDocument-verdi. cXML- og XML-validering mislyktes for innkjøpsordren. Kontakt kunden om denne ugyldige innkjøpsordren.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Ugyldig invoiceSubmissionMethode-verdi. cXML- og XML-validering mislyktes for innkjøpsordren. Kontakt kunden om denne ugyldige innkjøpsordren.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Fakturaen er avvist.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Fakturaen er inkludert i en auksjon.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Fakturaen er valgt for auksjon, men er ikke inkludert i en auksjon.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Fakturaen ble solgt i en auksjon.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Fakturaen ble solgt på en auksjon, men midlene ble ikke overført.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Gjenkjøpsdatoen for fakturaen er passert.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Auksjonen er fullført.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Fritaksinformasjon for nullsats-mva. i posisjonen mangler. Avgiftsdetaljer/fritaksdetaljer i InvoiceDetailItem eller InvoiceDetailServiceItem må inneholde en årsak til nullsats mva. Angi Fritaksdetaljer og send fakturaen på nytt.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Fritaksinformasjon for nullsats mva. mangler. Avgiftsdetaljer/fritaksdetaljer i InvoiceDetailHeader må inneholde en årsak til nullsats mva. Angi Fritaksdetaljer og send fakturaen på nytt.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Kunden din har ingen ordrebekreftelse. Denne kunden krever at leverandører oppretter en ordrebekreftelse for ordren før en faktura opprettes. Opprett en ordrebekreftelse for denne ordren og send fakturaen på nytt.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Kunden godtar ikke selvsignerte fakturaer. Fakturaen kan ikke inneholde digitale signaturer. Send fakturaer uten digitale signaturer.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Delsumbeløp eller skyldig beløp er ikke angitt for den obligatoriske lokale valutaen i sammendraget. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Innkjøpsordren har ingen leveringsmelding. Denne kunden krever at leverandører oppretter en leveringsmelding for ordren før en faktura opprettes. Opprett en leveringsmelding for denne ordren og send fakturaen på nytt.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Fakturaen kan ikke tilbakedateres med mer enn [x] dager. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Denne kunden krever ordreinformasjonen i fakturaen. I dette tilfellet mislyktes cXML-valideringen fordi ordreinformasjon mangler i fakturaen. Angi ordreinformasjonen og send fakturaen på nytt.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Denne kunden tillater ikke at du legger til rabatter på fakturatoppnivå. I dette tilfellet mislyktes cXML-valideringen fordi rabatteringen ikke er tillatt i fakturatoppen. Gi rabatt på linjenivå og send fakturaen på nytt.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Sats for tilbakeholdt avgift må være negativ.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Enhetsprisen på fakturalinje samsvarer ikke med enhetsprisen på ordrelinje for innkjøpsordren, og den overskrider enhetsprisens toleransegrense som er angitt av kjøperen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Denne kunden godtar ikke fakturaer med prisdetaljer. Fjern denne informasjonen og send fakturaen på nytt.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Denne kunden godtar ikke fakturaer uten innkjøpsordrer med prisdetaljer. Hvis du vil opprette en faktura uten innkjøpsordre med prisdetaljer, må du kontakte kunden eller fjerne denne informasjonen og sende fakturaen uten innkjøpsordre på nytt uten prisdetaljer.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Enhetsprisen på fakturalinje samsvarer ikke med enhetsprisen på ordrelinjen for innkjøpsordren, og den overskrider enhetsprisens toleransegrense som er angitt av kjøperen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Enhetsprisen på fakturalinje samsvarer ikke med enhetsprisen på ordrelinjen for innkjøpsordren, og den overskrider enhetsprisens toleransegrense som er angitt av kjøperen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Den utvidede prisfastsettingen du har oppgitt i fakturaen, bryter med toleransene som er konfigurert av kunden for differansen mellom IO-enhetsprisen og fakturaens enhetspris. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Denne kunden godtar ikke fakturaer med en kontraktreferanse. Kontakt kunden om kontraktfakturaen med kontrakt-ID-en.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Kjøperen krever at fakturadokumenter inneholder elementet InvoiceTitle med teksten. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Kjøperen krever at kreditnotadokumenter inneholder elementet InvoiceTitle med teksten. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Den eksterne verdien i fakturaoverskriften samsvarer ikke med den eksterne verdien i ordreoverskriften. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Den eksterne verdien på fakturalinjen samsvarer ikke med den eksterne verdien på ordrelinjen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Fakturaposisjonstypen må samsvare med posisjonstypen i tjenesteregistreringsskjemaet. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Kvantumet i fakturaposisjon kan ikke være tomt. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Kvantumet i fakturaposisjon og tjenesteregistreringsskjemaposisjon må være like. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Måleenheten i fakturaposisjon og tjenesteregistreringsskjemaposisjon må være den samme. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Enhetsprisen i fakturaposisjon og tjenesteregistreringsskjemaposisjon må være den samme. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Delsummen i fakturaposisjon og tjenesteregistreringsskjemaposisjon må være den samme. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Finner ikke det refererte tjenesteregistreringsskjemaelementet. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Finner ikke referert innkjøpsordreposisjon. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Elementet på tjenesteregistreringsskjemaet og posisjonsreferansen for innkjøpsordren er ugyldige. En ordreposisjon i innkjøpsordren trenger ikke et tjenesteregistreringsskjema. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Elementet på tjenesteregistreringsskjemaet og posisjonsreferansen for innkjøpsordren er ugyldige. En ordreposisjon i innkjøpsordren krever et tjenesteregistreringsskjema, men en dokumentreferanse for tjenesteregistreringsskjemaet ble ikke inkludert. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Tjenesteregistreringsskjemaets dokumentnummer og nyttelast-ID er ikke angitt i fakturaposisjon. Dokumentreferansen til tjenesteregistreringsskjemaet må angis. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Tjenesteregistreringsskjemaets linjenummer er ugyldig. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Elementet i tjenesteregistreringsskjemaet det refereres til, er allerede inkludert i en annen faktura. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Kvantum for fakturaposisjon må være større enn null. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Enhetsprisen må være større enn null. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Artikkelnummeret på fakturalinje samsvarer ikke med artikkelnummeret på den opprinnelige tjenesteregistreringsskjemalinjen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Betalingsmåten mangler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Betalingsmerknaden mangler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Fakturatype mangler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Skatte- og avgiftssystem mangler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Kommunen mangler i leverandøradressen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
176 BILLFROM_MISSING Fakturaavsenderkontakt mangler i leverandøradresse. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Type tilbakeholdt avgift mangler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT Faktura-ID-en overskrider maksimumslengden på [x] tegn. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
179 KEYSTORE_MISSING Et digitalt sertifikat kreves. Det er ikke konfigurert noe digitalt sertifikat i Ariba-kontoen. Konfigurer et digitalt sertifikat på siden Elektronisk fakturaruting i Ariba-kontoen, og opprett deretter en faktura.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Kjøperens MVA-ID mangler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
181 KEYSTORE_INVALID Det digitale sertifikatet som er konfigurert i Ariba-kontoen, er ikke gyldig. Konfigurer et digitalt sertifikat på siden Elektronisk fakturaruting i Ariba-kontoen, og opprett deretter en faktura.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Tjenesteregistreringsskjemaet som det refereres til i fakturaposisjon, finnes ikke. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Tjenesteregistreringsskjemaet som det refereres til i fakturaposisjon, er ikke et godkjent dokument. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Kontraktnummeret som er definert i tjenesteregistreringsskjemaet, må være det samme som kontraktnummeret som er definert på innkjøpsordreposisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Kontraktnummeret som er definert i tjenesteregistreringsskjemaet, må være det samme som kontraktnummeret som er definert i innkjøpsordretoppen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Bare fradrag eller kostnader som er oppgitt i innkjøpsordren, kan inkluderes i denne fakturaen.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Kvantumet for posisjon overskrider grensen for befordret kvantum. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Kvantumet for posisjon overstiger grensen for mottatt kvantum. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
189 BILLFROM_CITY_MISSING Poststedet mangler i BillFrom-adressen Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Gate/vei1 er obligatorisk i leverandøradressen på fakturaen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Delstat er obligatorisk i leverandøradressen på fakturaen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Postnummeret som kreves i leverandøradressen på fakturaen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Leverandøren abonnerer ikke på den nødvendige tjenesten. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Kvantumet i fakturaelementet må være det negative nummeret på kvantumet i tjenesteregistreringsskjemaelementet. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Delsummen i fakturaposisjonen må være det negative nummeret på delsummen i tjenesteregistreringsskjemaelementet. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Kan ikke opprette en kreditnota på posisjonsnivå for en faktura med statusen I kø. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Kan ikke annullere en faktura som har statusen I kø. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Denne kunden tillater ikke at du legger til elementet InvoiceDetailServiceItem i fakturaen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Kunden krever enten Delsum eller Totalbeløp uten avgift i fakturasammendraget. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Leveringsplanavropet støttes ikke som en gyldig ordrereferanse. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Kunden krever et Totalt avgiftsbeløp i fakturasammendraget.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Kunden krever vedlegg for fakturaer. Last opp minst ett vedlegg før du sender denne fakturaen.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Kunden krever vedlegg for kreditnotaer. Last opp minst ett vedlegg før du sender denne kreditnotaen.
204 EDIT_PBQ_ERROR Denne kunden tillater ikke endringer i utvidede prisdetaljer. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Denne kunden godtar ikke fakturaer for utløpte rammeordrer.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Dokumentdatoen for tollinformasjonen er obligatorisk for meksikanske fakturaer i linjenummeret. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Den alternative artikkel-ID-en i fakturaen samsvarer ikke med artikkel-ID-en i den opprinnelige innkjøpsordreposisjonen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Fakturaen har en gruppert posisjon som peker til en posisjonsgruppe som ikke finnes. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Fakturaposisjonen med linjenummer er merket samtidig som en artikkelgruppe og en gruppert posisjon. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Den obligatoriske kommersielle ID-en for leverandøren mangler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Leverandørens kommersielle identifikator har en tom verdi. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Denne kjøperen krever at fradrag og kostnader påvirker enhetsprisen. Du kan ikke legge til endringer i InvoiceItemModification, så endringer må inkluderes i Enhetspris. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Fradrag og kostnader på overskriftsnivå i fakturaen samsvarer ikke med innkjøpsordren.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Fradrag og kostnader på fakturalinje samsvarer ikke med innkjøpsordren.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Leverandørens MVA-ID skal være en gyldig RFC for meksikanske fakturaer. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Den sendte fakturaen bestod ikke overholdelse av skatteregler og er ugyldig. Kontroller feil i fakturahistorikken for å få mer informasjon om feilen. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Kjøperen kan bare godta fakturaer med posisjoner som er fullstendig bekreftet. Kontroller feil i fakturahistorikken for å få mer informasjon om feilen. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Den sendte fakturaen kan ikke inneholde artikler som er merket for konsignasjon. Kontroller feil i fakturahistorikken for å få mer informasjon om feilen. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  RPS-nummeret er nødvendig.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  RPS-numre kan ikke ha mer enn 12 sifre. 
221 RPS_SERIES_MISSING RPS-serien er obligatorisk.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Ugyldig RPS-serie. RPS-serien må inneholde 5 tegn.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Den obligatoriske forretningsentitetstypen mangler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. (Forretningsentitetstype er firmaets juridiske form, for eksempel Inc., Ltd. S.A., S.A.S, etc.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Den obligatoriske forretningsentitetstypen har en tom verdi. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. (Forretningsentitetstype er firmaets juridiske form, for eksempel Inc., Ltd. S.A., S.A.S, etc.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Obligatorisk bedriftskapital for leverandør mangler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Leverandørens bedriftskapital har en tom verdi. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Innkjøpsordren på fakturaen har ingen kvitteringsreferanse. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Innkjøpsordren på fakturaen har ingen leveringsmeldingsreferanse. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Kjøperen tillater ikke parafiskale avgifter. Kontroller feil i fakturahistorikken for å få mer informasjon om feilen. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Den obligatoriske parafiskale avgiftskoden mangler. Kontroller feil i fakturahistorikken for å få mer informasjon om feilen. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  Kjøperens MVA-ID er ikke en gyldig RFC for meksikanske fakturaer. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Straffegebyrvilkåret eller straffegebyrinformasjonen er nødvendig. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Enten Rabattbetingelse eller Rabattinformasjon er obligatorisk. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Den obligatoriske nettobetingelsen mangler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
236 RPS_TYPE_MISSING RPS-type er obligatorisk. Inkluder RPS-typen og send fakturaen på nytt.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID RPS-typeverdien er ugyldig.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Beskatningstype er obligatorisk.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Beskatningstype er ugyldig. Angi en gyldig verdi for beskatningstype og send fakturaen på nytt.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Den obligatoriske regnskapssystemtypen mangler.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Den obligatoriske statusen for automatisk fradrag mangler.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Obligatorisk løsningsnummer mangler.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Obligatorisk løsningsdato mangler.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Den obligatoriske koden for økonomisk aktivitet mangler.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Den obligatoriske beskrivelsen av økonomisk aktivitet mangler.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Leverandørens MVA-ID er ikke gyldig.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Kjøperens MVA-ID er ikke gyldig.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Fakturaen kan ikke fremdateres med mer enn [x] dager. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Denne kjøperen tillater ikke fremdaterte fakturaer. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Signaturen er ikke gyldig: [signaturnavn].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Det oppstod en feil under validering av signatur: [signaturnavn].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Finner ingen samsvarende juridisk profil. Du må ha en gyldig juridisk profil for å opprette avgiftsfakturaer for tjenester i Brasil.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Fakturaen er ikke arkivert. Arkiveringstjenesten med tjeneste-ID-en [x] og tittelen: [y] mislyktes. Kontakt Ariba Support.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModification er obligatorisk for parafiskale avgiftskostnader. Kontroller feil i fakturahistorikken for å få mer informasjon om feilen.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Fakturaen inneholder ikke et PDF-vedlegg.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Det brasilianske postnummeret er ugyldig. Postnummeret må inneholde 7 eller 8 sifre.
258 SERVICE_CODE_MISSING Tjenestekoden kreves på fakturaen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Tjenestekoden er ugyldig. Tjenestekoden må være et 5-sifret tall. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Valideringen mislyktes for automatisk generert tjenesteregistreringsskjema [x]. Sjekk feil i historikken for automatisk genererte tjenesteregistreringsskjemaer for å få mer informasjon om feilen.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Du kan ikke annullere fakturaer som er mer enn [x] dager gamle.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Du kan ikke opprette kreditnotaer på posisjonsnivå for eksternt signerte XML-fakturaer.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Avgiften er ugyldig for det valgte landet. Angi en gyldig avgiftskategori og send dokumentet på nytt.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Avgiftsfakturavedlegg mangler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Navnet på tollinformasjonen er obligatorisk for meksikanske fakturaer i linjenummer [x]. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID Dokument-ID-nummeret for tollinformasjonen er obligatorisk for meksikanske fakturaer i linjenummeret. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Dokumenttypen for tollinformasjon er obligatorisk for meksikanske fakturaer i linjenummer [x]. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
268 INCORRECT_VERIFICATION TaxInvoiceVerification har feil verdi. Godkjente verdier er null og signert.
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT Den eksterne versjonen for fakturavedleggsformat har en feil verdi. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Navn på avgiftsfakturavedlegg er oppgitt, men filformat mangler. Bruk externalVersion for å oppgi formatet.  Hvis en verdi er oppgitt for taxInvoiceAttachmentName, må også den tilsvarende eksterne versjonsverdien oppgis. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Formatet til avgiftsfakturavedlegget er oppgitt, men filnavnet mangler. Legg til taxInvoiceAttachmentName for å angi filnavnet. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Taggen taxInvoiceVerification har feil verdi. Verdien [x] godtas ikke for [y]-avgiftsfakturaer. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Ugyldig mva.-registreringsnummer for kunde. Kundens MVA-ID må inneholde 14 sifre.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID Kommunal ID for kjøper må inneholde 8 sifre.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID Kjøperens delstats-ID kan ikke inneholde mer enn 19 sifre.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Tjenestefaktureringsflyten for denne innkjøpsordren tillater ikke at du oppretter en faktura direkte. Du må i stedet opprette et tjenesteregistreringsskjema, og deretter kan du generere en faktura etter at kunden har godkjent tjenesteregistreringsskjemaet.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Fakturalinje [x] tilhører en annen filial enn den som starter med innkjøpsordrelinje [y]. Tjenestefakturaer kan ikke inneholde linjer som tilhører forskjellige filialer (forskjellige innkjøpsordreposisjoner) når automatisk generering av tjenesteregistreringsskjemaflyt er brukt.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Avgiftskategorien er duplisert. Angi en annen avgiftskategori og send dokumentet på nytt.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Obligatorisk avgiftspliktig type mangler.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Obligatorisk status for spesialregime mangler.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Leverandørens RUT er ikke gyldig. Er må følge formatet XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Kundens RUT er ikke gyldig. Er må følge formatet XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Leverandørens NIT er ikke gyldig. Det må følge formatet XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Kundens NIT er ikke gyldig. Det må følge formatet XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Automatisk generering av tjenesteregistreringsskjemaer støttes ikke for sammendragsfakturaer.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Prosentsatsen for avgiftskategorien er forskjellig. Angi samme prosentsats for avgiftskategori [x] på alle artikler, og send dokumentet på nytt.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Leverandørnavnet må inneholde mellom 1 og 100 tegn.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Leverandørens gate/vei må inneholde mellom 1 og 70 tegn.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Leverandørkommunen må ha mellom 1 og 20 tegn.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Leverandørens poststed må inneholde mellom 1 og 20 tegn.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Kundenavnet må inneholde mellom 1 og 100 tegn.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Kundens gate/vei må inneholde mellom 1 og 70 tegn.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Kundens kommune må ha mellom 1 og 20 tegn.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Kundens poststed må inneholde mellom 1 og 20 tegn.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Beskrivelsen av leverandørens økonomiske aktivitet må inneholde mellom 1 og 80 tegn.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Koden for leverandørens økonomiske aktivitet må inneholde mellom 1 og 6 tegn.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Beskrivelsen av kundens økonomiske aktivitet må ha mellom 1 og 40 tegn.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Leverandørløsningsnummeret må ha mellom 1 og 6 sifre.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR Leverandørartikkel-ID-en må inneholde mellom 1 og 35 tegn.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Artikkelbeskrivelsen må inneholde mellom 1 og 80 tegn.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR Leverandørartikkel-ID må inneholde mellom 1 og 35 tegn på fakturalinje [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Artikkelbeskrivelsen må inneholde mellom 1 og 80 tegn på fakturalinje [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Signaturen er ikke gyldig: Digital signatur kreves.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Du kan ikke legge til vedlegg på linjenivå i fakturaer som genererer tjenesteregistreringsskjemaer automatisk.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Det oppstod en feil ved ny beregning av skattebokposten.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Fakturaen mislyktes fordi den overtrådte minst én av kjøperens transaksjonsregler.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Fakturaen er avvist av kunden.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Type tilbakeholdt avgift mangler. Du må oppgi en type tilbakeholdt avgift.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Oppgitt avgiftstype er ugyldig. Korriger avgiftstypen og send fakturaen på nytt.
315 REQUIRED_FIELD Et obligatorisk felt mangler. Fyll ut alle obligatoriske felt og send fakturaen på nytt.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Signaturgyldighet for denne fakturaen støttes ikke, så den kan ikke kontrolleres.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Det obligatoriske avgiftsfakturanummeret for referanse mangler. Vent til originalfakturaen er fullstendig behandlet før du oppretter en kreditnota på posisjonsnivå.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Du må oppgi en årsak for kreditnotaen.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON En ugyldig årsak er oppgitt for kreditnotaen.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Rabatten må være i lokal valuta.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Rabatten må være i lokal valuta på fakturalinje [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Spesialhåndtering må være i lokal valuta.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Spesialhåndteringen må være i lokal valuta på fakturalinje [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Enhetsprisen må være i lokal valuta.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Enhetsprisen må være i lokal valuta på fakturalinje [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Avgiftsbeløpet må være i lokal valuta. Korriger feilen og send fakturaen på nytt. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Du kan ikke legge til forsendelsesinformasjon på linjenivå på brasilianske avgiftsfakturaer for tjenester.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Du må velge en brasiliansk adresse i kundens adressefelt for å opprette den brasilianske avgiftsfakturaen for tjenester. 
330 SAR_NOT_FOUND  Finner ikke leveringsplanavropet [x] det henvises til i fakturaen. Kontroller at avtale-ID-en er riktig, og send fakturaen på nytt. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Kan ikke fakturere dette leveringsplanavropet [x] fordi kjøperen bare godtar fakturaer for en annen avropstype. Kundens regel er ikke aktivert for å tillate fakturagenerering for den oppgitte leveringsplanavropstypen. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Noen obligatoriske bankkontodetaljer mangler.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Faktura for tjenesteposisjon [x] finnes allerede. [Denne kunden] tillater ikke at du oppretter flere fakturaer for en beløpsbasert tjenesteposisjon.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Kan ikke opprette en faktura fordi den inneholder minst én informasjonstjenestelinje [x] fra innkjøpsordren [y]. Ariba Network støtter ikke informasjonstjenestelinjer på fakturaer. Fjern informasjonstjenestelinjene som finnes i fakturaen, og send den på nytt.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY En obligatorisk avgift mangler på toppnivå.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Denne kjøperen krever vedlegg for tjenestefakturaer. Legg til minst ett vedlegg før du sender denne fakturaen.
337 BR_CEI_CODE_INVALID CEI-koden må bestå av mellom 1 og 12 sifre.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Arbeidsregistrerings-ID-en må bestå av mellom 1 og 12 sifre.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Kjøpere og tjenestemeglere kan ikke begge beholde ISS-oppbevaringsverdien for samme faktura.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID CPF- eller CNPJ-ID-en må inneholde 11 eller 14 sifre.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID Den kommunale ID-en må inneholde 8 sifre.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Prosentsatsen for avgiftskategorien kan ikke ha mer enn [x] desimaler. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Ulike posisjoner på denne fakturaen har [avgiftskategori] i ulike valutaer. Angi samme valuta for avgiftskategori [x] på alle artikler, og send dokumentet på nytt.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Denne kunden krever en startdato og sluttdato for hver serviceposisjon.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Denne kunden godtar ikke fakturaer for tjenester som fremdeles pågår.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Avgift [x] mangler på posisjonsnivå.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Avgift [x] mangler for fradrag og kostnader på overskriftsnivå.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Avgiften [x] mangler for fradrag og kostnader på posisjonsnivå.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Kan ikke opprette faktura mot posisjon [x] fra innkjøpsordre [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Denne kunden krever en leveringsdato for hver materialposisjon.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Leveringsdatoen for materiallinjen er ugyldig.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION En [x]-belastning eller godtgjørelse er ikke tillatt av kjøperen. (x = navnet på endringen i cXML-fakturaen som ikke finnes i den tilpassede endringslisten).
353 CNAE_CODE_INVALID CNAE-koden kan ikke ha mer enn 7 sifre. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Ugyldig kommunal tjenestekode. Tjenestekode for kommune må ha mellom 1 og 20 sifre.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Kommunens tjenestekode er obligatorisk i fakturaen. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Det regionale ingeniørtilknytningsnummeret må bestå av mellom 1 og 15 tegn. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Arbeidsregistrerings-ID må inneholde mellom 1 og 15 tegn. Korriger feilen og send fakturaen på nytt.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Denne kjøperen krever vedlegg for materialfakturaer. Legg til minst ett vedlegg før du sender denne fakturaen.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Det er lagt til et tidsstempel i fakturaen [x].
361 INV-480: Ikke-planlagte utgifter overskrider den samlede grensen for posisjon 1 på innkjøpsordre 3501026173. Kjøper må oppdatere innkjøpsordren ved å legge til den samlede grensen for posisjon 1
362 DOC-172: Dokumentet er validert av Ariba Network og startet behandlingen. Dokumentet må bekreftes av kjøperens system

 

 


Gjelder for

SAP Business Network

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern