Invoice error messages

	Magyar - Gépi fordítás	
اللغة العربية - Gépi fordítás Български - Gépi fordítás Čeština - Gépi fordítás Dansk - Gépi fordítás Deutsch Ελληνικά - Gépi fordítás English Español Suomi - Gépi fordítás Français (France) עברית - Gépi fordítás Hrvatski - Gépi fordítás Italiano 日本語 Қазақ тілі - Gépi fordítás 한국어 Bahasa Malaysia - Gépi fordítás Nederlands Norsk - Gépi fordítás Polski Português (Brasil) Română - Gépi fordítás Русский Slovenčina - Gépi fordítás Slovenščina - Gépi fordítás Srpski - Gépi fordítás Svenska - Gépi fordítás ไทย - Gépi fordítás Türkçe - Gépi fordítás українська - Gépi fordítás 简体中文繁體中文

GYIK 159355

Számla hibaüzenetei

Ez a tudásbáziscikk az Ön kényelme érdekében gépileg le lett fordítva. Az SAP Ariba nem garantálja, hogy a gépi fordítás helyes vagy teljes. Az eredeti tartalom eléréséhez a nyelvválasztóban válassza az angol nyelvet.

Az alábbiakban az Ariba Network által a számlákhoz létrehozott lehetséges hibaüzenetek listája látható. Ezek az üzenetek akkor jönnek létre, ha a számlafeldolgozás hibákat észlel, amikor a beszállítók valamelyik csatornán (online, cXML, EDI vagy CSV) keresztül küldenek be számlákat.

Ne feledje, hogy ez a lista nem teljes, mivel a beszállítók egyéni elutasítási üzeneteket kaphatnak ügyfeleiktől. Ebben az esetben a szállítóknak közvetlenül az ügyfeleikhez kell fordulniuk további információkért.

Ha ANERR-üzenetet kap, próbálkozzon az itt leírt lépésekkel.

Hibaszám	Hibaüzenet	Jelentés és javasolt megoldás
1	INVOICE_DUPLICATE	Már érkezett számla ezzel az azonosítóval. Ha a számla nem másodpéldány, küldje be újra egy másik azonosítóval.
2	INVOICE_NO_ID	A számla száma üres az elküldött számlán. Adja meg a számla számát, majd küldje el újra a számlát
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Az isShippingInLine elem azt jelzi, hogy a szállítási információk sorszinten vannak megadva. A számla jelzi, hogy a szállítási információk sortételszinten vannak megadva, de a számlafejléc szállítási információkat is tartalmaz. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
4	ÖSSZEFOGLALÁS_AND_DETAIL	Az InvoiceDetailHeaderIndicator ellentmond az InvoiceDetailOrder elemnek. Az InvoiceDetailHeaderIndicator elem azt jelzi, hogy a számla összegző számla. Az InvoiceDetailOrder elem csak részletes számlában jelenhet meg. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	Az InvoiceDetailHeaderIndicator ellentmond az InvoiceDetailHeaderOrder elemnek. Az InvoiceDetailHeaderIndicator elem azt jelzi, hogy a számla részletes számla. Az InvoiceDetailHeaderOrder elem csak összegző számlában jelenhet meg. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Az InvoiceDetailShipping elemben szereplő Kapcsolattartó szerep nem érvényes érték. Ellenőrizze a Kapcsolattartó elem érvényes szerepeinek listáját a cXML-specifikációban vagy a DTD-ben. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	A Kapcsolattartó szerep az InvoicePartner elemben nem érvényes érték. Ellenőrizze a Kapcsolattartó elem érvényes szerepeinek listáját a cXML-specifikációban vagy a DTD-ben. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Több számlatétel is ugyanazzal az azonosítóval rendelkezik. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
9	ASN_NOT_FOUND	A számla nem létező szállítási értesítési dokumentumra hivatkozik. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
10	NO_PCARD_INVOICE	Ez az ügyfél nem engedélyezi, hogy a beszállítók beszerzési kártyás rendelésekhez hozzanak létre számlákat.
11	PCARD_INF_ONLY	A beszerzési kártyás rendelési számlák csak tájékoztatásul szolgálnak. Az isInformationOnly attribútumot az InvoiceDetailRequestHeader elemben Igen értékre kell állítani.
12	PO_NOT_FOUND	Nem található a számlában hivatkozott megrendelés. Javítsa ki a megrendelés számát, majd küldje el újra a számlát.
13	PO_ELAVULT	A számla elavult, lecserélt vagy duplikált megrendelésre hivatkozik. Használja a megrendelés aktuális verzióját, és küldje el újra a számlát.
14	MULTIPLE_PO	A rendelésazonosító több megrendelésnek is megfelel. A megrendelésre való hivatkozáshoz használja a DocumentReference elemet a cXML-ben. Meg kell adnia a számlázni kívánt megrendelés payloadID-ját.
15	NEM_POSTAFIÓK_SZÁMLA	Ez az ügyfél nem fogad el az Ariba Networkön kívülről küldött rendelésekre vonatkozó számlákat. A számla olyan megrendelésre hivatkozik, amely nem létezik az Ariba Networkön. Módosítsa a megrendelés számát, majd küldje el újra a számlát.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	Az isAccountingInLine jelzőt Hamis értékre kell állítani, ha az isHeaderInvoice elem igaz értékre van állítva. A fejlécszámla nem rendelkezhet könyveléssel sortételszinten. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	Az isHeaderInvoice jelzőt jóváírás vagy terhelés esetén igaz értékre kell állítani. A jóváírásnak vagy terhelésnek fejlécszámlának kell lennie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	A fizetési feltételek jóváírásokban nem megengedettek. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	A shipFrom vagy shipTo kapcsolattartói szerepek hiányoznak az InvoiceDetailShipping elemből. Az InvoiceDetailShipping elemnek olyan Kapcsolattartó elemeket kell tartalmaznia, amelyeknél a shipFrom és a shipTo szerep is szerepel. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
20	DELETE_NO_REFERENCE	A törlési számlának tartalmaznia kell egy DocumentReference elemet egy meglévő számlához. A törlési művelettel rendelkező számlának létező számlára kell hivatkoznia. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
21	NET_PAYMENT_INVALID	A számla nettó fizetési feltételei nem egyeznek a megrendelés nettó fizetési feltételeivel. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	A számlán szereplő engedményes fizetési feltételek nem egyeznek a rendelésben szereplő engedményes fizetési feltételekkel. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	A mennyiség értéke nem érvényes szám. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	Az InvoiceDetailItemReference objektum lineNumber attribútuma nem érvényes szám. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	A sortétel mennyisége meghaladja a beszerző szervezet mennyiségi határértékeit. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	A számla egyik sortételének mértékegysége nem egyezik az eredeti megrendelési sortétel mértékegységével. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	A beszállítói cikkszám nem egyezik az eredeti megrendelési sortétel beszállítói cikkszámával. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	A számlatétel egységárának pénzneme nem egyezik az eredeti megrendelési sortétel egységárának pénznemével. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	A számlatétel egységára nem egyezik meg az eredeti megrendelési sortétel egységárával. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	A számla sortétele nem létezik az eredeti megrendelésben. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Az esedékes összegnek jóváírásnál negatívnak kell lennie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Az esedékes összegnek terhelésnél pozitívnak kell lennie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
33	KIVÉTEL	Kivétel történt a számla feldolgozásakor. A számla váratlan hibákat tartalmazott.
34	INVALID_REF_HEADER	Érvénytelen DocumentReference elem az InvoiceDetailRequestHeader elemben. Ellenőrizze az érvényes értékek listáját a cXML-specifikációban vagy a DTD-ben. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
35	INVOICE_UPDATE	A számla állapota sikeresen frissítve lett.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	A számla állapota sikeresen frissítve lett.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Nem sikerült érvényesíteni a számlát. Az elküldött számla hibákat tartalmaz és érvénytelen. A hibával kapcsolatos további információkért ellenőrizze a hibákat a számlaelőzményekben.
38	INVOICE_RECEIVED	A számla fogadása sikerült.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	A startDate attribútum nem lehet üres. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Az endDate attribútum nem lehet üres. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
41	MISSING_UNIT_RATE	A munkatételekhez meg kell adni a UnitRate értékét. A UnitRate nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemben. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
42	MISSING_QUANTITY	A munkatételekhez meg kell adni a mennyiséget. A mennyiség nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem objektumban. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Érvénytelen TimeCardReference érték a munkatételnél. A számla olyan időnyilvántartó ívre hivatkozik, amely nem létezik az Ariba Networkön. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Több időadatlap egyezik egy munkatétel TimeCardReference elemével.
45	MISSING_PERIOD	A munkatételben szereplő Időszak kötelező érték. Az Időszak érték nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemben. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
46	PERIOD_NO_MATCH	Az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemben szereplő Időszak nem egyezik meg az InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference elem által meghatározott munkaidő-nyilvántartó lap időszakával. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
47	MISSING_PAYCODE	A munkatételben a „Fizetési kód” kötelezően megadandó érték. A termName (payCode) értékkel rendelkező UnitRate TermReference nincs megadva az InvoiceLaborDetail elemmel rendelkező InvoiceDetailServiceItem elemnél. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Nem lehet menteni a számla módosításait. A számla módosításai ütköznek a rendszer más módosításaival. A számla a következő ütemezett időszakban újra fel lesz dolgozva.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	A számla állapota sikeresen frissítve lett.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	A számla kezdeti állapota sikeresen visszaállítva.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Ez az ügyfél nem engedélyezi a számlák törlését.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	A sortétel részösszege meghaladja a beszerző szervezet sortétel-részösszegekre vonatkozó határértékeit. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	A nettó összeg meghaladja a beszerző szervezet nettó összegre vonatkozó határértékeit. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	A számla állapota sikeresen frissítve lett az ügyfél megjegyzéseivel.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Az ügyfele sikeresen frissítette a számla állapotát.
56	EGYSÉGES_PRICE_MISSING	Egy sortételnél hiányzik az egységár.
57	MISSING_ORDER_ID	Ennek a beszerző szervezetnek meg kell adnia a rendelésazonosítót. Adja meg a rendelésazonosítót, majd küldje el újra a számlát.
58	ADÓ_INFORMÁCIÓ_EGYEZTETÉS	A számla {0} sorában szereplő adóinformáció nem egyezik a megrendelésben szereplő adóinformációval. Ez az ügyfél megköveteli, hogy a megrendelés adóinformációi megegyezzenek a számlán szereplő adóadatokkal. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Az összefoglalásban szereplő adóinformációk nem egyeznek a sortétel végösszegével. Az Adó összefoglalása információ hibás. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Az összes adó összege nem egyezik meg az összes adósor összegével. Az adóösszeg kiszámítása helytelenül történik a megadott sortételnél. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
61	BILL_TO_REQUIRED	A számlázási cím adatai hiányoznak vagy hiányosak. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a számlázási cím adatait, majd küldje el újra a számlát.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Az ügyfél áfaazonosítója hiányzik. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adjon meg egy érvényes ügyfél áfaazonosítót, majd küldje el újra a számlát.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Az utalási cím adatai hiányoznak vagy hiányosak. Ezt az információt az ügyfele kéri. Adja meg az utalási cím adatait, majd küldje el újra a számlát.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	A beszállító áfaazonosítója hiányzik. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a beszállító áfaazonosítóját, majd küldje el újra a számlát.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	Az áfabejegyzésben nincs megadva a szállítás dátuma a sorból. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a szállítási dátumot, majd küldje el újra a számlát.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	A tételleírás hiányzik a sorból. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a Tétel leírását, majd küldje el ismét a számlát.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	A sorból hiányoznak az áfaadatok. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfainformációkat, majd küldje el újra a számlát.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	A sorból hiányzik az áfakulcs. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfakulcsot, majd küldje el újra a számlát.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	A számla összefoglalásában nincs megadva az áfaadat. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfaadatokat a számla összefoglalásában, majd küldje el újra a számlát.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	A számla összefoglalásában nincs megadva az áfakulcs. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az áfakulcsot a számla összefoglalásában, majd küldje el újra a számlát.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	A számla összefoglalásának áfabejegyzéséből hiányzik a Szállítás dátuma. Az ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	A sortétel áfaösszege nem érvényes érték. Az ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	A számla összefoglalásában szereplő áfaösszeg nem érvényes érték. Az ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	A sortétel áfaköteles összege nem érvényes érték. Az ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	A számla összefoglalásában az áfaköteles összeg nem érvényes érték. Az ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	A sortétel „Szállítás innen” adata hiányzik vagy hiányos. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a Szállítás kiindulási helye adatot, majd küldje el újra a számlát.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	A sortétel Szállítási cím adata hiányzik vagy hiányos. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a szállítási cím adatait, majd küldje el újra a számlát.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	A számla fejlécében a „Szállítás innen” adat hiányzik vagy hiányos. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a Szállítás kiindulási pontja adatot a számla fejlécében, majd küldje el újra a számlát.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	A számla fejlécében a szállítási cím adatai hiányosak vagy hiányosak. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a Szállítási cím adatot a számla fejlécében, majd küldje el újra a számlát.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Az invoiceLineNumber attribútumérték nem érvényes érték. A számlán szereplő sorszám nem szám. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT	A nulla adókulcsú áfa magyarázata hiányzik. Az InvoiceDetailHeader TaxDetail/Description mezőjében meg kell adni a nulla adókulcsú áfa okát. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
82	INVOICE_MODIFIED	A számla módosult. A hiba megoldása más hibaüzenetek meglététől függ.
83	FROM_REQUIRED	A feladó adatai hiányoznak vagy hiányosak. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg a Feladó adatait, majd küldje el újra a számlát.
84	SOLDTO_REQUIRED	Az értékesítési cím adatai hiányoznak vagy hiányosak. Az ügyfele kéri ezt az információt. Adja meg az értékesítési címet, majd küldje el újra a számlát.
85	MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY	A sortétel adókulcsa nem jelenik meg az adó-összefoglalásban. Az ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
86	NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY	Az Adó nem egyezik meg az ügyfél által konfigurált egyik adóbejegyzéssel sem az adóösszegzésben. Az ügyfele megköveteli, hogy az adóbejegyzések megfeleljenek a szabálynak. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
87	NO_MATCHING_TAX_IN_LINE	Az adó nem egyezik a sortétel egyik ügyfél által konfigurált adóbejegyzésével sem. Az ügyfele megköveteli, hogy az adóbejegyzések megfeleljenek a szabálynak. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
88	TAX_MUST_BE_IN_LINE	Meg kell adni az adóinformációkat a sortételekhez. Az ügyfele megköveteli, hogy az adóbejegyzések megfeleljenek ennek a szabálynak. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
89	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE	A nulla adókulcsú áfa magyarázata hiányzik a sornál. Az InvoiceDetailItem vagy InvoiceDetailServiceItem TaxDetail/Description mezőjének tartalmaznia kell a nulla adókulcsú áfa okát. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
90	INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT	A nettó végösszeg nem érvényes érték. A teljes nettó összeget a cXML DTD adja meg. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
91	MISSING_UNIT_OF_MEASURE	A mértékegység (ME) hiányzik. Az ügyfele UOM.Javítsa a hibát, és küldje el újra a számlát.
92	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Az adóösszegzésben nincs megadva az adó összege a kívánt saját pénznemhez. Az ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
93	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE	Az adó összege nincs megadva a sorban megadott szükséges saját pénznemhez. Az ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
94	INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS	Az adózási képviselő adatai hiányoznak vagy hiányosak a számla fejlécében. Az ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
95	MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID	Az adózási képviselő áfaazonosítója hiányzik. Az ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
96	INVOICE_DATE_MISSING	A számla dátuma érvénytelen vagy hiányzik. A számla dátumának megadása kötelező. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
97	FAX_ERROR	Nem lehet faxos értesítést küldeni.
98	SUPPLIER_TAX_ID_MISSING	A beszállító adóazonosítójának értéke hiányzik. Az ügyfele kéri ezt az információt. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
99	MISSING_INVOICE_ATTACHMENT	A számla melléklete hiányzik. Javítsa a hibát, és küldje el újra a számlát.
100	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES	Ez az ügyfél nem fogad el számlákat.
101	INVALID_SYSTEM_ID	A(z) SystemID érték a számlán nem egyezik a megfelelő megrendelésben szereplő SystemID azonosítóval. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
102	DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Ez a keretrendelés nem teszi lehetővé a közvetlen számlázást.
104	BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO	Az ügyfél nem fogad el számlákat a megrendeléshez.
105	MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Megrendelésenként csak egy speciális kezelési szolgáltatási sortétel engedélyezett. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
106	MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Megrendelésenként csak egy szállítási szolgáltatási sortétel engedélyezett. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
107	INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT	Jóváírásoknál kötelező az előző számlára való hivatkozás. Az ügyfele megköveteli, hogy a jóváírások egy korábbi számlára hivatkozzanak. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
108	CREDIT_REASON_REQUIRED	Meg kell adni az ok megjegyzését a jóváíráshoz. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a jóváírást.
109	WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR	Nem lehet kézbesíteni a gyors aktiválási számlamásolatot tartalmazó üdvözlőlevelet. Terminálhiba miatt sikertelen.
110	WELCOME_LETTER_WARNING_MSG	Gyors engedélyezés számlamásolat üdvözlő levele figyelmeztetéssel.
111	WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG	A számlamásolat gyors engedélyezésének üdvözlőlevele sikeresen kézbesítve lett.
112	LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT	A(z) . sor részösszegének negatívnak kell lennie.
113	NO_MATCHING_SOLD_TO	Az ügyfél megköveteli, hogy a számlákon szereplő értékesítési cím megegyezzen az ügyfél listáján szereplő értékesítési címmel. Adja meg az értékesítési címet, majd küldje el újra a számlát.
114	NO_MATCHING_VAT_ID	Az ügyfél megköveteli, hogy a számlákon szereplő ügyfél áfaazonosítója megegyezzen az ügyfél listáján szereplő áfaazonosítóval. Adja meg az áfaazonosítót, majd küldje el újra a számlát.
115	NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY	A számlán szereplő Vevő neve és isoCountryCode értéke nem egyezik a beszerzői kapcsolat értékesítési listájával. Adja meg az értékesítési címet, majd küldje el újra a számlát.
116	NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY	Az ügyfél megköveteli, hogy a számlákon szereplő értékesítési név és országkód megegyezzen a megrendeléseken szereplő számlázási vagy értékesítési adatokkal. Adja meg az értékesítési címet, majd küldje el újra a számlát.
117	REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT	A hivatkozott megrendelés érvénytelen cXML-dokumentum. A megrendelés nem felelt meg a cXML és XML ellenőrzésen. Forduljon ügyfeléhez ezzel az érvénytelen megrendeléssel kapcsolatban.
119	INVALID_SOURCE_DOC	Érvénytelen invoiceSourceDocument érték. A megrendelés nem felelt meg a cXML és XML ellenőrzésen. Forduljon ügyfeléhez ezzel az érvénytelen megrendeléssel kapcsolatban.
120	INVALID_SUBMISSION_METHOD	Érvénytelen invoiceSubmissionMethod érték. A megrendelés nem felelt meg a cXML és XML ellenőrzésen. Forduljon ügyfeléhez ezzel az érvénytelen megrendeléssel kapcsolatban.
121	AUCTION_STATUS_REJECTED	A számlát elutasították.
122	AUCTION_STATUS_BOUND	A számla bekerült egy árverésbe.
123	AUCTION_STATUS_UNBOUND	A számlát kiválasztották árverésre, de nem szerepel árverésen.
124	AUCTION_STATUS_AUCTIONED	A számlát árverésen adták el.
125	AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED	A számlát árverésen adták el, de az összeget nem utalták át.
126	AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED	A számla visszavásárlási dátuma elmúlt.
127	AUCTION_STATUS_REPURCHASED	Az aukció befejeződött.
128	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE	A sortételben hiányoznak a nulla adókulcsú áfa mentességi részletei. Az InvoiceDetailItem vagy InvoiceDetailServiceItem adórészleteinek/mentességi részleteinek tartalmaznia kell a nulla adókulcsú áfa okát. Adja meg a Mentesség részleteit, majd küldje el újra a számlát.
129	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER	A nulla adókulcsú áfa mentességi részletei hiányoznak. Az InvoiceDetailHeader Adó részletei/mentességi részletei mezőben meg kell adni a nulla adókulcsú áfa okát. Adja meg a Mentesség részleteit, majd küldje el újra a számlát.
130	NO_OC_BEFORE_INVOICING	Az ügyfele. nem rendelkezik rendelés-visszaigazolással. Ez az ügyfél megköveteli, hogy a beszállítók a számla elkészítése előtt rendelés-visszaigazolást készítsenek a rendeléshez. Hozzon létre egy rendelés-visszaigazolást ehhez a rendeléshez, majd küldje el újra a számlát.
131	SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED	Az ügyfél nem fogad el saját maga által aláírt számlákat. A számla nem tartalmazhat digitális aláírásokat. Küldje el a számlákat digitális aláírás nélkül.
132	TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	A részösszeg vagy az esedékes összeg nincs megadva az összegzésben kötelezően megadandó helyi pénznemben. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
133	NO_ASN_BEFORE_INVOICING	A megrendeléshez nem tartozik szállítási értesítés. Ez az ügyfél megköveteli, hogy a beszállítók a számla elkészítése előtt szállítási értesítést hozzanak létre a rendeléshez. Hozzon létre egy szállítási értesítést ehhez a rendeléshez, majd küldje el újra a számlát.
134	INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY	A számlát nem lehet [x] napnál hosszabb időre visszadátumozni. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
135	ORDER_INFO_REQUIRED	Ez az ügyfél megköveteli a rendelési adatok feltüntetését a számlán. Ebben az esetben a cXML-érvényesítés nem sikerült, mert a rendelési adatok hiányoznak a számlából. Adja meg a rendelés adatait, majd küldje el újra a számlát.
136	NO_DISCOUNT_AT_HEADER	Ez az ügyfél nem engedélyezi árengedmények hozzáadását a számla fejlécszintjén. Ebben az esetben a cXML-érvényesítés nem sikerült, mert az árengedmény nem engedélyezett a számla fejlécében. Adjon meg árengedményt sorszinten, majd küldje el újra a számlát.
137	WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR	A forrásadókulcsnak negatívnak kell lennie.
138	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR	A számla . sorában szereplő egységár nem egyezik a(z) megrendelés rendelési során szereplő egységárral, és meghaladja a beszerző által az egységárhoz meghatározott tűrés határértékét. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
139	PBQ_NOT_ALLOWED	Ez az ügyfél nem fogad el árképzési részleteket tartalmazó számlákat. Távolítsa el ezeket az adatokat, és küldje el újra a számlát.
143	NEM_PO_PBQ_NOT_ALLOWED	Ez az ügyfél nem fogad el árképzési részletekkel rendelkező, nem megrendelésalapú számlákat. Ha árképzési részletekkel szeretne létrehozni egy nem megrendelésalapú számlát, akkor forduljon az ügyfélhez, vagy távolítsa el ezeket az adatokat, és küldje el újra a nem megrendelésalapú számlát árképzési részletek nélkül.
144	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ	A számla . sorában szereplő egységár nem egyezik a(z) megrendelés rendelési során szereplő egységárral, és meghaladja a beszerző által az egységárhoz meghatározott tűrés határértékét. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
145	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ	A számla . sorában szereplő egységár nem egyezik a(z) megrendelés rendelési során szereplő egységárral, és meghaladja a beszerző által az egységárhoz meghatározott tűrés határértékét. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
146	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ	A számlán megadott összetett árképzés megsérti az ügyfél által a megrendelés egységára és a számla egységára közötti eltérésre beállított tűréshatárokat.
147	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES	Ez az ügyfél nem fogad el szerződéshivatkozással rendelkező számlákat. Forduljon az ügyfélhez a(z) szerződésazonosítóval rendelkező szerződéses számlával kapcsolatban.
148	INVOICE_TITLE_REQUIRED	A beszerző előírja, hogy a számladokumentumokon az InvoiceTitle elem szöveggel legyen feltüntetve. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
149	CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED	A beszerző megköveteli, hogy a jóváírási dokumentumokon a InvoiceTitle elem szöveggel legyen feltüntetve. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
150	PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID	A számla fejlécében található külső érték nem egyezik a rendelésfejlécen található külső értékkel. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
151	PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID	A számla . sorában megadott külső érték nem egyezik a rendelési sor külső értékével. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
155	MISMATCHED_ITEM_TYPE	A számlatétel típusának egyeznie kell a szolgáltatásrögzítés tételtípusával. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
156	MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM	A(z) számlatétel mennyisége nem lehet üres. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
157	QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	A(z) számlatételben és a(z) . szolgáltatásrögzítési tételben szereplő mennyiségnek meg kell egyeznie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
158	UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES	A(z) számlatétel és a(z) . szolgáltatásrögzítési tétel mértékegységének meg kell egyeznie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
159	UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES	A(z) . számlatétel és a(z) . szolgáltatásrögzítési tétel egységárának meg kell egyeznie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
160	SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	A(z) számlatétel és a(z) szolgáltatásrögzítési tétel részösszegének meg kell egyeznie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
161	SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND	A hivatkozott szolgáltatásrögzítési tétel nem található. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
162	PO_ITEM_NOT_FOUND	A hivatkozott megrendeléstétel nem található. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
163	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED	A szolgáltatásrögzítési tétel és a megrendelési tétel hivatkozása érvénytelen. A megrendelésben szereplő egyik rendelési tételhez nincs szükség szolgáltatásrögzítésre. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
164	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED	A szolgáltatásrögzítési tétel és a megrendelési tétel hivatkozása érvénytelen. A megrendelésben szereplő egyik rendelési tételhez szükség van szolgáltatásrögzítésre, de a szolgáltatásrögzítési dokumentumhivatkozás nem került bele a rendelésbe. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
165	SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED	A(z) . számlatételnél nincs megadva a szolgáltatásrögzítési dokumentum száma és a fizetési azonosító. Meg kell adni a szolgáltatásrögzítés dokumentumhivatkozását. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
166	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID	A szolgáltatásrögzítési sor száma érvénytelen. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
167	SES_ITEM_HAS_INVOICED	A hivatkozott szolgáltatásrögzítési tétel már szerepel egy másik számlában. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
168	INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION	A számlatétel mennyiségének nullánál nagyobbnak kell lennie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
169	INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION	Az egységárnak nullánál nagyobbnak kell lennie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
170	SES_ITEM_PART_ID_INVALID	A számla . sorában szereplő cikkszám nem egyezik az eredeti szolgáltatásrögzítési sorban szereplő cikkszámmal. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
171	PAYMENT_METHOD_MANDATORY	Hiányzik a fizetési mód. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
172	PAYMENT_NOTE_MANDATORY	Hiányzik a fizetési értesítés. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
173	INVOICE_TYPE_MANDATORY	Hiányzik a számlatípus. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
174	TAX_REGIME_MANDATORY	Az adórendszer hiányzik. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
175	MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS	A beszállító címéből hiányzik az önkormányzat. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
176	BILLFROM_MISSING	A számla feladójának kapcsolattartója hiányzik a beszállító címéről. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
177	WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY	A forrásadótípus hiányzik. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
178	INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT	A számlaazonosító hosszabb a megengedett [x] karakternél. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
179	KEYSTORE_MISSING	Digitális tanúsítvány szükséges. Az Ariba-fiókjában nincs konfigurálva digitális tanúsítvány. Konfiguráljon egy digitális tanúsítványt Ariba-fiókja Elektronikus számlairányítás oldalán, majd hozzon létre egy számlát.
180	BUYER_VAT_ID_REQUIRED	Hiányzik a beszerző áfaazonosítója. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
181	KEYSTORE_INVALID	Az Ariba-fiókjában konfigurált digitális tanúsítvány nem érvényes. Konfiguráljon egy digitális tanúsítványt Ariba-fiókja Elektronikus számlairányítás oldalán, majd hozzon létre egy számlát.
182	SERVICE_SHEET_NOT_FOUND	A(z) . számlatételben hivatkozott szolgáltatásrögzítés nem létezik. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
183	SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS	A(z) . számlatételben hivatkozott szolgáltatásrögzítés nem jóváhagyott dokumentum. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
184	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM	A szolgáltatásrögzítésben megadott szerződésszámnak meg kell egyeznie a megrendelés sortételében megadott szerződésszámmal. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
185	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER	A szolgáltatásrögzítésben definiált szerződésszámnak meg kell egyeznie a megrendelés fejlécében megadott szerződésszámmal. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
186	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD	Ezen a számlán csak a megrendelésben megadott engedmények és díjak szerepelhetnek.
187	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY	A(z) sortétel mennyisége meghaladja a szállított mennyiségi határértékeket. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
188	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY	A(z) sortétel mennyisége meghaladja a fogadott mennyiségre vonatkozó határértékeket. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
189	BILLFROM_CITY_MISSING	A város hiányzik a BillFrom címből Javítsa ki a hibát, majd küldje el újra a számlát.
190	STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS	Az Utca1 megadása kötelező a szállító címében a számlán. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
191	STATE_MISSING_FROM_ADDRESS	Meg kell adni az államot a számla beszállítói címében. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
192	POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS	A számlán a szállító címéhez kötelező irányítószám. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
193	NO_SERVICE_SUBSCRIPTION	A beszállító nincs előfizetve a szükséges szolgáltatásra. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
194	NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	A(z) . számlatételben szereplő mennyiségnek a szolgáltatásrögzítési tételben szereplő mennyiség negatív számának kell lennie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
195	NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	A(z) számlatétel részösszegének a szolgáltatásrögzítési tételben szereplő részösszeg negatív számának kell lennie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
196	NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE	Nem lehet Sorba állítva állapotú számlához sortétel-jóváírást létrehozni.
197	CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE	Nem lehet Sorba állítva állapotú számlát törölni.
198	CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM	Ez az ügyfél nem engedélyezi, hogy hozzáadja az InvoiceDetailServiceItem elemet a számlához. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
199	INVOICE_MISSING_SUBTOTAL	Az Ön ügyfele előírja a Részösszeg vagy a Teljes összeg adó nélkül beállítás megadását a számla összefoglalásában.
200	PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED	A szállításiterv-lehívás nem támogatott érvényes rendelésreferenciaként.
201	INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX	Az ügyfele előírja, hogy meg kell adni az adók teljes összegét a számla összefoglalásában.
202	INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Az ügyfele előírja, hogy csatolmányokat mellékeljen a számlákhoz. A számla elküldése előtt töltsön fel legalább egy csatolmányt.
203	CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Az ügyfele előírja, hogy csatolmányokat mellékeljen a jóváírásokhoz. A jóváírás elküldése előtt töltsön fel legalább egy csatolmányt.
204	EDIT_PBQ_ERROR	Ez az ügyfél nem engedélyezi az összetett árképzési részletek módosítását. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
205	EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Ez az ügyfél nem fogad el számlákat a lejárt keretrendelési megbízásokhoz.
206	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE	A dokumentum dátumát kötelező megadni a vámadatokhoz a mexikói számláknál a(z) . számú sorban. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
207	PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID	A számlában szereplő kiegészítő cikkazonosító nem egyezik az eredeti megrendelési sortétel kiegészítő cikkazonosítójával. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
208	PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST	A számlának van egy csoportosított tétele, amely egy nem létező tételcsoportra mutat. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
209	LINE_IS_ITS_PARENT	A(z) . számú sorral rendelkező számlatétel egyidejűleg tételcsoportként és csoportosított tételként is meg lesz jelölve. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
210	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING	A szállító kötelező kereskedelmi azonosítója hiányzik. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
211	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID	A beszállító kereskedelmi azonosítójának értéke üres. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
212	INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS	Ez a beszerző megköveteli, hogy az engedmények és díjak befolyásolják az egységárat. Nem adhat hozzá módosításokat az InvoiceItemModification elemhez, ezért a módosításokat bele kell foglalni a UnitPrice értékébe. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
213	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER	A számla fejlécszintjén található engedmény- és díjelemek nem egyeznek a megrendeléssel.
214	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM	A számla . sorában található engedmény- és díjelemek nem egyeznek a megrendeléssel.
215	SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	A beszállítói áfaazonosítónak érvényes RFC-nek kell lennie a mexikói számlákhoz. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
216	INVOICE_LEGALIZATION_FAIL	Az elküldött számla nem felelt meg az adószabályoknak, ezért érvénytelen. A hibával kapcsolatos további információkért ellenőrizze a hibákat a számlaelőzményekben.
217	FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED	A beszerző csak teljesen visszaigazolt tételeket tartalmazó számlákat fogadhat el. A hibával kapcsolatos további információkért ellenőrizze a hibákat a számlaelőzményekben.
218	CONSIGNMENT_ITEM	Az elküldött számla nem tartalmazhat konszignációra megjelölt tételeket. A hibával kapcsolatos további információkért ellenőrizze a hibákat a számlaelőzményekben.
219	RPS_NUMBER_MISSING	Az RPS-szám megadása kötelező.
220	RPS_NUMBER_VALUE_INVALID	Az RPS-számok legfeljebb 12 számjegyből állhatnak.
221	RPS_SERIES_MISSING	Az RPS-sorozat megadása kötelező.
222	RPS_SERIES_VALUE_INVALID	Érvénytelen RPS-sorozat. Az RPS-sorozatnak 5 karakterből kell állnia.
223	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING	Hiányzik a kötelező üzletientitás-típus. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát. (A gazdasági egység típusa a vállalat jogi formája, például Inc., Ltd. S.A., S.A.S. stb.)
224	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID	A kötelező üzletientitás-típus értéke üres. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát. (A gazdasági egység típusa a vállalat jogi formája, például Inc., Ltd. S.A., S.A.S. stb.)
225	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING	A szállító vállalat kötelező tőkéje hiányzik. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
226	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID	A beszállító vállalat tőkéjének értéke üres. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
227	INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE	A számlában szereplő megrendelés nem tartalmaz hivatkozást a nyugta(ok)ra. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
228	INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE	A számlában szereplő megrendelés nem tartalmaz hivatkozást a szállítási értesítés(ek)re. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
229	NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX	A beszerző nem engedélyezi az adó jellegű hozzájárulásokat. A hibával kapcsolatos további információkért ellenőrizze a hibákat a számlaelőzményekben.
230	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE	A szükséges adó jellegű hozzájárulás kódja hiányzik. A hibával kapcsolatos további információkért ellenőrizze a hibákat a számlaelőzményekben.
232	BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	A beszerző áfaazonosítója nem érvényes RFC a mexikói számlákhoz. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
233	INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING	Meg kell adni a Kötbér feltételt vagy a Kötbér információit. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
234	INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING	Meg kell adni az árengedmény-feltételt vagy az árengedmény-információkat. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
235	INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING	A szükséges nettó határidő hiányzik. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
236	RPS_TYPE_MISSING	Az RPS-típus megadása kötelező. Adja meg az RPS-típust, majd küldje el újra a számlát.
237	RPS_TYPE_VALUE_INVALID	Az RPS-típus értéke érvénytelen.
238	TAXATION_TYPE_MISSING	Az adóztatás típusának megadása kötelező.
239	TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID	Az adóztatás típusa érvénytelen. Adjon meg érvényes értéket az Adózási típus mezőben, majd küldje el újra a számlát.
240	FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING	Hiányzik a kötelező adórendszertípus.
241	AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING	A kötelező automatikus levonási állapot hiányzik.
242	RESOLUTION_NUMBER_MISSING	A kötelező megoldásszám hiányzik.
243	RESOLUTION_DATE_MISSING	Hiányzik a kötelező megoldási dátum.
244	ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING	A gazdasági tevékenység kötelező kódja hiányzik.
245	ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING	A gazdasági tevékenység kötelező leírása hiányzik.
246	SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	A beszállító áfaazonosítója érvénytelen.
247	BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	A beszerző áfaazonosítója érvénytelen.
248	INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY	A számlát nem lehet [x] napnál későbbre dátumozni. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
249	INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN	Ez a beszerző nem engedélyezi a jövőbeli dátumozású számlákat. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
251	SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL	Az aláírás nem érvényes: [aláírásnév].
252	SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR	Hiba történt az aláírás érvényesítése során: [aláírás neve].
253	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING	Nem található megfelelő jogi profil. Érvényes hivatalosan regisztrált profillal kell rendelkeznie ahhoz, hogy adószámlát hozhasson létre a brazíliai szolgáltatásokhoz.
254	ARCHIVING_SERVICE_FAILED	A számla nem lett archiválva. Nem sikerült az archiválási szolgáltatás [x] szolgáltatásazonosítóval és [y] címmel. Forduljon az Ariba ügyfélszolgálatához.
255	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY	Az InvoiceDetailSummaryLineItemMódosítások kötelező az adó jellegű hozzájárulások díjaihoz. A hibával kapcsolatos további információkért ellenőrizze a hibákat a számlaelőzményekben.
256	INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT	A számla nem tartalmaz PDF-csatolmányt.
257	BR_POSTAL_CODE_INVALID	A brazil irányítószám érvénytelen. Az irányítószámnak 7 vagy 8 számjegyből kell állnia.
258	SERVICE_CODE_MISSING	A szolgáltatáskód megadása kötelező a számlán. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
259	SERVICE_CODE_VALUE_INVALID	A szolgáltatáskód érvénytelen. A szolgáltatáskódnak 5 számjegyű számnak kell lennie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
260	PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL	Nem sikerült érvényesíteni az automatikusan generált szolgáltatásrögzítést [x]. A hibával kapcsolatos további információkért ellenőrizze a hibákat az automatikusan generált szolgáltatásrögzítések előzményeiben.
261	CANCEL_NOT_ALLOWED	A(z) [x] napnál régebbi számlák nem törölhetők.
262	LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE	Külsőleg aláírt XML-számlákhoz nem hozhat létre tételjóváírásokat.
263	INVALID_TAX_CATEGORY	Az adó érvénytelen a kiválasztott országban. Adjon meg egy érvényes adókategóriát, majd küldje el újra a dokumentumot.
264	TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING	Az adószámla csatolmánya hiányzik. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
265	CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY	A [x] sorban szereplő mexikói számláknál kötelező megadni a vámadatok megnevezését. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
266	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID	A dokumentum azonosítószámának megadása a vámadatokhoz kötelező a mexikói számláknál a(z) . számú sorban. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
267	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE	A dokumentumtípus kötelező a vámadatokhoz a mexikói számláknál a következő számú sorban: [x]. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
268	INCORRECT_VERIFICATION	A taxInvoiceVerify helytelen értéket tartalmaz. Elfogadott értékek: „null” és „aláírt”.
269	INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT	A(z) számlacsatolmány-formátum externalVersion mezőjének értéke helytelen. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
270	MISSING_ATTACHMENT_FORMAT	Az adószámla-csatolmány neve meg van adva, de hiányzik a fájlformátum. A formátum az externalVersion használatával adható meg. Ha meg van adva érték a taxInvoiceAttachmentName mezőben, akkor a megfelelő externalVersion értéket is meg kell adni. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
271	MISSING_ATTACHMENT_NAME	Az adószámla csatolmányának formátuma meg van adva, de a fájlnév hiányzik. Adja hozzá a taxInvoiceAttachmentName elemet a fájlnév megadásához. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
272	DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION	A taxInvoiceVerify címke értéke helytelen. Az [x] értéket nem fogadja el a rendszer [y] adószámlához. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
273	BR_BUYER_VAT_ID_INVALID	Az ügyfél áfaazonosítója érvénytelen. Az ügyfél áfaazonosítójának 14 számjegyből kell állnia.
274	BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID	A beszerző önkormányzati azonosítójának 8 számjegyből kell állnia.
275	BR_BUYER_STATE_ID_INVALID	A beszerző állami azonosítója legfeljebb 19 számjegyből állhat.
276	PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW	Az ehhez a megrendeléshez tartozó szolgáltatások számlázási folyamata nem teszi lehetővé, hogy közvetlenül hozzon létre számlát. Ehelyett szolgáltatásrögzítést kell létrehoznia, és ezt követően létrehozhat egy számlát, miután az ügyfél jóváhagyta a szolgáltatásrögzítést.
277	ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH	A(z) [x] számlasor nem ahhoz a kirendeltséghez tartozik, amely [y] megrendelési sorral kezdődik. A szolgáltatási számlák nem tartalmazhatnak különböző kirendeltségekhez (eltérő gyökérmegrendelési tételekhez) tartozó sorokat, ha szolgáltatásrögzítési folyamat automatikus generálását használják.
278	DUPLICATE_TAX_CATEGORY	Az adókategória ismétlődik. Adjon meg másik adókategóriát, majd küldje el újra a dokumentumot.
280	TAXPAYER_TYPE_MISSING	A kötelező adófizető-típus hiányzik.
281	SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING	A különleges rendszer kötelező státusa hiányzik.
282	CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	A beszállítói RUT nem érvényes. A(z) XXXXXXXX-X formátumot kell követnie.
283	CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Az ügyfél RUT érvénytelen. A(z) XXXXXXXX-X formátumot kell követnie.
284	CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	A beszállító NIT nem érvényes. A következő formátumot kell követnie: XXXXXXXXX.
285	CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Az ügyfél NIT nem érvényes. A következő formátumot kell követnie: XXXXXXXXX.
286	SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Összegző számláknál nem támogatott a szolgáltatásrögzítések automatikus generálása.
287	TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH	Az adókategória százalékos értéke eltérő. Adja meg ugyanazt a százalékot az [x] adókategóriához az összes tételnél, majd küldje el újra a dokumentumot.
288	CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR	A beszállító nevének 1 és 100 karakter között kell lennie.
289	CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR	A beszállító utcájának 1 és 70 karakter között kell lennie.
290	CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	A beszállító önkormányzatának 1 és 20 karakter között kell lennie.
291	CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR	A beszállító városának 1 és 20 karakter között kell lennie.
292	CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR	Az ügyfél nevének 1 és 100 karakter között kell lennie.
293	CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR	Az Ügyfél utcájának 1 és 70 karakter között kell lennie.
294	CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	Az Ügyfél önkormányzatának 1 és 20 karakter között kell lennie.
295	CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR	Az Ügyfél városának 1 és 20 karakter között kell lennie.
296	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	A Beszállító gazdasági tevékenység leírásának 1 és 80 karakter között kell lennie.
297	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR	A beszállító gazdasági tevékenységkódjának 1 és 6 karakter között kell lennie.
298	CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Az ügyfél gazdasági tevékenységének leírásának 1 és 40 karakter között kell lennie.
299	CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR	A beszállító feloldási számának 1 és 6 számjegy között kell lennie.
300	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR	A beszállítói cikkazonosítónak 1 és 35 karakter között kell lennie.
301	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	A tétel leírásának 1 és 80 karakter között kell lennie.
302	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR	A beszállító cikkazonosítójának 1 és 35 karakter között kell lennie a következő számlasornál: [x].
303	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR	A tétel leírásának 1 és 80 karakter között kell lennie a következő számlasornál: [x].
305	SIGNATURE_REQUIRED	Az aláírás érvénytelen: digitális aláírás szükséges.
306	LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Nem adhat hozzá sorszintű csatolmányokat olyan számlákhoz, amelyek automatikusan generálnak szolgáltatásrögzítéseket.
307	TAX_BOOK_ENTRY_ERROR	Hiba történt az adókönyv bejegyzésének újraszámításakor.
311	INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM	A számla sikertelen volt, mert legalább egy beszerzői tranzakciós szabályt megsértett.
312	INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER	Az ügyfél elutasította a számlát.
313	CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE	A forrásadótípus hiányzik. Meg kell adnia a forrásadó típusát.
314	CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE	A megadott adónem érvénytelen. Javítsa az adótípust, majd küldje el újra a számlát.
315	REQUIRED_FIELD	Egy kötelező mező hiányzik. Töltse ki az összes kötelező mezőt, majd küldje el újra a számlát.
316	SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED	Ennél a számlánál az aláírás érvényessége nem támogatott, ezért nem ellenőrizhető.
317	REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING	A kötelező referencia adószámlaszám hiányzik. Mielőtt létrehozna egy tételjóváírást, várja meg, amíg az eredeti számla teljesen fel lesz dolgozva.
318	CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON	Meg kell adnia a jóváírás okát.
319	CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON	Érvénytelen okot adott meg a jóváírásnál.
321	CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR	Az engedménynek saját pénznemben kell lennie.
322	CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Az árengedménynek helyi pénznemben kell lennie a számla sorában [x].
323	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR	A különleges kezelést helyi pénznemben kell megadni.
324	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR	A különleges kezelést helyi pénznemben kell megadni a számla sorában [x].
325	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR	Az egységes árnak helyi pénznemben kell lennie.
326	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Az Egységes ár értékének helyi pénznemben kell lennie a számla sorában [x].
327	CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR	Az adóösszegnek saját pénznemben kell lennie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
328	BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR	A szállítási információk nem adhatók meg sorszinten a brazil szolgáltatások adószámláin.
329	BR_BUYER_ADDRESS_INVALID	A szolgáltatások brazil adószámlájának létrehozásához ki kell választania egy brazil címet az ügyfél címmezőiben.
330	SAR_NOT_FOUND	A számlában hivatkozott szállításiterv-lehívás [x] nem található. Ellenőrizze, hogy helyes-e a megállapodásazonosító, majd küldje el újra a számlát.
331	INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE	Nem lehet számlázni ezt a szállításiterv-lehívást [x], mert a beszerző csak másik lehívástípushoz fogad el számlákat. Az ügyfél szabálya nincs bekapcsolva, hogy engedélyezze a számla generálását az adott szállításiterv-lehívástípusnál.
332	BANK_DETAILS_REQUIRED	Néhány kötelező bankszámlaadat hiányzik.
333	NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM	[x] szolgáltatástétel számlája már létezik. [Ez az ügyfél] nem engedélyezi, hogy több számlát hozzon létre egy összegalapú szolgáltatási elemhez.
334	CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET	Nem hozható létre számla, mert legalább egy információs szolgáltatási sort [x] tartalmaz a megrendelésből [y]. Az Ariba Network nem támogatja az információs szolgáltatási sorokat a számlákon. Távolítsa el a számlán szereplő információs szolgáltatási sorokat, majd küldje el újra.
335	MANDATORY_TAX_CATEGORY	Hiányzik egy kötelező adó fejlécszinten.
336	SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Ez a beszerző előírja a csatolmányokat a szolgáltatási számlákhoz. A számla elküldése előtt adjon hozzá legalább egy csatolmányt.
337	BR_CEI_CODE_INVALID	A CEI-kódnak 1 és 12 számjegy közötti számnak kell lennie.
338	BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	A munkaregisztrációs azonosítónak 1 és 12 számjegy közötti számnak kell lennie.
339	BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID	A beszerzők és a szolgáltatási brókerek nem tarthatják meg egyszerre az ISS-visszatartás értékét ugyanannál a számlánál.
340	BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID	A CPF- vagy CNPJ-azonosítónak 11 számjegyből vagy 14 számjegyből kell állnia.
341	BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID	Az önkormányzati azonosítónak 8 számjegyből kell állnia.
342	INVALID_PERCENTAGE_RATE	Az adókategória százalékos értéke legfeljebb [x] tizedesjegyet tartalmazhat. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
343	TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH	A számla különböző tételei [adókategória] különböző pénznemben vannak megadva. Adja meg ugyanazt a pénznemet az [x] adókategóriához az összes tételnél, majd küldje el újra a dokumentumot.
344	SERVICE_PERIOD_MANDATORY	Ez az ügyfél minden szolgáltatási tételnél megköveteli a kezdő és záró dátumot.
345	SERVICE_END_DATE_ERROR	Ez az ügyfél nem fogad el folyamatban lévő szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlákat.
346	MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM	[x] adó hiányzik sortételszinten.
347	MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES	[x] adó hiányzik a fejlécszintű engedményekből és díjakból.
348	MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES	A(z) [x] adó hiányzik a tételszintű engedményekből és díjakból.
349	INVOICE_NOT_ALLOWED	Nem hozható létre számla a(z) [y] megrendelésből származó [x] sortétel alapján.
350	MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR	Ez a vevő minden anyagtételnél megköveteli a szállítási dátumot.
351	MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID	Az anyagsor szállítási dátuma érvénytelen.
352	NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION	A beszerző nem engedélyez [x] díjat vagy engedményt. (x = a számla cXML-fájljában lévő olyan módosítás neve, amely nem szerepel az egyéni módosítási listában).
353	CNAE_CODE_INVALID	A CNAE-kód nem lehet hosszabb 7 számjegynél. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
354	RIO_SERVICE_CODE_INVALID	Érvénytelen önkormányzati szolgáltatáskód. Az önkormányzat szolgáltatási kódjának 1 és 20 számjegy között kell lennie.
355	RIO_SERVICE_CODE_MISSING	Az önkormányzat szolgáltatási kódjának megadása kötelező a számlán. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
356	REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID	A regionális mérnök társítási számának 1 és 15 karakter között kell lennie. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
357	BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	A munkaregisztrációs azonosítónak 1–15 karakterből kell állnia. Javítsa a hibát, majd küldje el újra a számlát.
358	MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Ez a beszerző előírja a csatolmányokat az anyagszámlákhoz. A számla elküldése előtt adjon hozzá legalább egy csatolmányt.
360	INVOICE_TIMESTAMPED	Időbélyegző lett hozzáadva a számlához [x].
361	INV-480: A nem tervezett kiadás meghaladja a(z) 3501026173 megrendelés 1. sortételének összesített határértékét.	A beszerzőnek frissítenie kell a megrendelést az 1. sortétel összesített határértékének hozzáadásával
362	DOC-172: A dokumentumot az Ariba Network sikeresen érvényesítette, és megkezdte a feldolgozást.	A dokumentumot a Beszerző rendszerének jóvá kell hagynia

Az alábbi tételekre vonatkozik

SAP Business Network