Najčešća pitanja 159355
E-poruka
Poruke o pogreškama fakture
Ovaj članak baze znanja preveden je strojno. SAP ne pruža nikakva jamstva u pogledu točnosti ili dovršenosti strojnog prijevoda. Originalni sadržaj možete pronaći ako se s pomoću odabirača jezika prebacite na engleski.

U nastavku je popis mogućih poruka o pogreškama koje Ariba Network stvara za fakture. Te se poruke generiraju ako obrada faktura otkrije pogreške kad dobavljači pošalju fakture preko bilo kojeg kanala (mrežno, cXML, EDI ili CSV).

Imajte na umu da ovaj popis nije potpun jer dobavljači mogu primati prilagođene poruke o odbijanju od svojih stranaka. Ako se to dogodi, dobavljači se za više informacija moraju izravno obratiti svojim strankama.

Ako primite poruku ANERR, pokušajte korake opisane ovdje.

 

Br.greške Poruka o pogrešci Značenje i predloženo rješenje
1 INVOICE_DUPLICATE Faktura s istim ID-om već je primljena. Ako faktura nije duplikat, ponovo je pošaljite s drugim ID-om.
2 INVOICE_NO_ID Broj fakture je prazan u poslanoj fakturi. Unesite broj fakture i ponovo pošaljite fakturu
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Element isShippingInLine upućuje na to da su informacije o otpremi navedene na razini stavke. Faktura upućuje na to da su informacije o otpremi navedene na razini pojedinačne stavke, ali i zaglavlje fakture sadržava informacije o otpremi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator proturječi elementu InvoiceDetailOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator upućuje na to da je faktura zbirna faktura. Element InvoiceDetailOrder može se pojaviti samo u detaljnoj fakturi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator proturječi elementu InvoiceDetailHeaderOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator upućuje na to da je faktura detaljna faktura. Element InvoiceDetailHeaderOrder može se pojaviti samo u sažetoj fakturi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Uloga kontakta u elementu InvoiceDetailShipping nije valjana vrijednost. U specifikaciji cXML ili DTD-u provjerite popis valjanih uloga za element Kontakt. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Uloga kontakta u elementu InvoicePartner nije valjana vrijednost. U specifikaciji cXML ili DTD-u provjerite popis valjanih uloga za element Kontakt. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
8 INV_LINE_DUPLICATE Postoji više pojedinačnih stavki fakture s istim ID-om. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
9 ASN_NOT_FOUND Faktura referencira nepostojeći dokument obavijesti o otpremi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
10 NO_PCARD_INVOICE Ova stranka ne dopušta dobavljačima generiranje faktura za narudžbe putem nabavne kartice.
11 PCARD_INF_ONLY Fakture za narudžbe putem nabavne kartice služe samo u informativne svrhe. Atribut isInformationOnly u InvoiceDetailRequestHeader mora biti postavljen na Da.
12 PO_NOT_FOUND Nije moguće pronaći narudžbenicu referenciranu u fakturi. Ispravite broj narudžbenice i ponovo pošaljite fakturu.
13 PO_ZASTARJELO Faktura referencira zastarjelu, zamijenjenu ili dvostruku narudžbenicu. Upotrijebite trenutačnu verziju narudžbenice i ponovo pošaljite fakturu.
14 MULTIPLE_PO ID narudžbe podudara se s više narudžbenica. Upotrijebite element DocumentReference u cXML-u za referenciranje narudžbenice. Morate navesti payloadID narudžbenice koju želite fakturirati.
15 NON_PO_INVOICE Ova stranka ne prihvaća fakture za narudžbe poslane izvan Ariba Networka. Faktura referencira narudžbenicu koja ne postoji u Ariba Networku. Promijenite broj narudžbenice i ponovo pošaljite fakturu.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Pokazatelj isAccountingInLine mora biti postavljen na Netočno ako je element isHeaderInvoice postavljen na Točno. U fakturi sa zaglavljem računovodstvo ne može biti navedeno na razini pojedinačne stavke. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Pokazatelj isHeaderInvoice mora biti postavljen na točno za odobrenje ili terećenje. Odobrenje ili terećenje mora biti faktura zaglavlja. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Uvjeti plaćanja nisu dopušteni u odobrenju. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Uloge kontakta shipFrom ili shipTo nedostaju u elementu InvoiceDetailShipping. Element InvoiceDetailShipping mora sadržavati elemente kontakta s ulogama shipFrom i shipTo. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
20 DELETE_NO_REFERENCE Faktura brisanja mora sadržavati DocumentReference za postojeću fakturu. Faktura s operacijom brisanja mora referencirati postojeću fakturu. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
21 NET_PAYMENT_INVALID Neto uvjeti plaćanja u fakturi ne podudaraju se s neto uvjetima plaćanja u narudžbenici. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Uvjeti plaćanja s popustom u fakturi ne podudaraju se s uvjetima plaćanja uz popust u narudžbi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Vrijednost količine nije valjan broj. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Atribut lineNumber za InvoiceDetailItemReference nije valjan broj. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Količina pojedinačne stavke prekoračuje ograničenja za količinu organizacije kupca. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Mjerna jedinica pojedinačne stavke fakture ne podudara se s mjernom jedinicom originalne pojedinačne stavke narudžbenice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID ID dijela dobavljača u fakturi ne podudara se s ID-om dijela dobavljača originalne pojedinačne stavke narudžbenice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Valuta jedinične cijene stavke fakture ne podudara se s valutom jedinične cijene originalne pojedinačne stavke narudžbenice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Jedinična cijena stavke fakture ne podudara se s jediničnom cijenom originalne pojedinačne stavke narudžbenice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Pojedinačna stavka fakture ne postoji u originalnoj narudžbenici. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Dospjeli iznos mora biti negativan za odobrenje. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Dospjeli iznos mora biti pozitivan za terećenje. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
33 IZNIMKA Došlo je do iznimke pri obradi fakture. Faktura je sadržavala neočekivane pogreške.
34 INVALID_REF_HEADER Nevaljan element DocumentReference u InvoiceDetailRequestHeader. Popis valjanih vrijednosti provjerite u specifikaciji cXML ili DTD-u. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
35 INVOICE_UPDATE Status fakture uspješno ažuriran.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Status fakture uspješno ažuriran.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Validacija fakture nije uspjela. Poslana faktura sadrži pogreške i nije valjana. Za više informacija o neuspjehu provjerite pogreške u povijesti fakture.
38 INVOICE_RECEIVED Faktura je uspješno primljena.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Atribut startDate ne smije biti prazan. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Atribut endDate ne smije biti prazan. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
41 MISSING_UNIT_RATE UnitRate obvezan je za stavke rada. UnitRate nije naveden u InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
42 MISSING_QUANTITY Količina je obvezna za stavke rada. Količina nije navedena za InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Nevaljana vrijednost TimeCardReference za stavku rada. Faktura referencira vremensku tablicu koja ne postoji u Ariba Networku. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Više vremenskih tablica podudara se s TimeCardReference u stavci rada.
45 MISSING_PERIOD Razdoblje u stavci rada obvezna je vrijednost. Vrijednost za razdoblje nije navedena za InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
46 PERIOD_NO_MATCH Razdoblje u InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail ne podudara se s razdobljem u vremenskoj tablici navedenom u elementu InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
47 MISSING_PAYCODE Šifra plaćanja obvezna je vrijednost u stavci rada. UnitRate TermReference s termName (payCode) nije naveden u InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Nije moguće spremiti promjene fakture. Promjene fakture u sukobu su s drugim promjenama koje je izvršio sustav. Faktura će se ponovo obraditi u sljedećem planiranom vremenskom okviru.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Status fakture uspješno je ažuriran.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Faktura je uspješno ponovo postavljena na početni status.
51 NO_CANCEL_INVOICE Ova stranka ne dopušta otkazivanje fakture.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Podzbroj pojedinačne stavke prekoračuje ograničenja za podzbroj pojedinačne stavke organizacije kupca. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Neto iznos prekoračuje ograničenja neto iznosa organizacije kupca. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Status fakture uspješno je ažuriran komentarima vaše stranke.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Status fakture uspješno je ažurirala vaša stranka.
56 UNIT_PRICE_MISSING Nedostaje jedinična cijena za pojedinačnu stavku.
57 MISSING_ORDER_ID Ova organizacija kupac zahtijeva ID narudžbe. Unesite ID narudžbe i ponovo pošaljite fakturu.
58 TAX_INFO_MISMATCH Informacije o porezu u stavci fakture {0} ne podudaraju se s informacijama o porezu u narudžbenici. Ova stranka zahtijeva da se informacije o porezu na narudžbenici podudaraju s informacijama o porezu uključenima u fakturu. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Informacije o porezu u sažetku ne podudaraju se s ukupnim iznosom pojedinačne stavke. Informacije o sažetku poreza pogrešne su. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
60 TAX_SUM_INCORRECT Ukupni porez nije jednak zbroju svih stavki poreza. Ukupni porez netočno se izračunava na navedenoj pojedinačnoj stavci. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
61  BILL_TO_REQUIRED Informacije o primatelju fakture nedostaju ili su nepotpune. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Popunite informacije o primatelju fakture i ponovo pošaljite fakturu.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Nedostaje PDV identifikacijski broj stranke. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite valjan PDV identifikacijski broj stranke i ponovo pošaljite fakturu.
63 REMIT_TO_REQUIRED Informacije o primatelju doznake nedostaju ili nisu potpune. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Popunite informacije o primatelju doznake i ponovo pošaljite fakturu.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Nedostaje PDV identifikacijski broj dobavljača. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite PDV identifikacijski broj dobavljača i ponovo pošaljite fakturu.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Datum opskrbe u unosu PDV-a nedostaje za stavku. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite Datum opskrbe i ponovo pošaljite fakturu.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Nedostaje opis stavke iz retka. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite Opis stavke i ponovo pošaljite fakturu.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Informacije o PDV-u nedostaju za stavku. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite informacije o PDV-u i ponovo pošaljite fakturu.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Stopa PDV-a nedostaje za stavku. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite stopu PDV-a i ponovo pošaljite fakturu.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY U sažetku fakture nedostaju informacije o PDV-u. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite informacije o PDV-u u sažetak fakture i ponovo pošaljite fakturu.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Nedostaje stopa PDV-a u sažetku fakture. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite stopu PDV-a u sažetak fakture i ponovo pošaljite fakturu.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Nedostaje datum opskrbe u unosu PDV-a u sažetku fakture. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Iznos PDV-a za pojedinačnu stavku nije valjana vrijednost. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Iznos PDV-a u sažetku fakture nije valjana vrijednost. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Oporezivi iznos PDV-a za pojedinačnu stavku nije valjana vrijednost. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Oporezivi iznos PDV-a u sažetku fakture nije valjana vrijednost. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Informacije o mjestu otpreme za pojedinačnu stavku nedostaju ili su nepotpune. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Popunite informacije o mjestu otpreme i ponovo pošaljite fakturu.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Informacije o adresi dostave za pojedinačnu stavku nedostaju ili su nepotpune. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Popunite informacije o adresi dostave i ponovo pošaljite fakturu.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Informacije o mjestu otpreme u zaglavlju fakture nedostaju ili su nepotpune. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite informacije o mjestu otpreme u zaglavlje fakture i ponovo pošaljite fakturu.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Informacije o adresi dostave u zaglavlju fakture nedostaju ili su nepotpune. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite informacije o adresi dostave u zaglavlje fakture i ponovo pošaljite fakturu.
80 INVALID_LINE_NUMBER Vrijednost atributa invoiceLineNumber nije valjana vrijednost. Broj stavke u fakturi nije broj. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Nedostaje objašnjenje za nultu stopu PDV-a. Polje TaxDetail/Description u InvoiceDetailHeader mora sadržavati razlog za nultu stopu PDV-a. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
82 INVOICE_MODIFIED Faktura je izmijenjena. Rješavanje ove pogreške razlikuje se ovisno o prisutnosti drugih poruka o pogreškama.
83 FROM_REQUIRED Informacije o pošiljatelju nedostaju ili su nepotpune. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite informacije o Pošiljatelju i ponovo pošaljite fakturu.
84 SOLDTO_REQUIRED Informacije o primatelju nedostaju ili su nepotpune. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Unesite informacije o primatelju i ponovo pošaljite fakturu.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Porezna stopa pojedinačne stavke ne pojavljuje se u sažetku poreza. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Porez ne odgovara nijednom porezu koji je konfigurirala stranka u sažetku poreza. Vaša stranka zahtijeva da unosi poreza budu usklađeni s pravilom. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Porez ne odgovara nijednom porezu koji je konfigurirala stranka za pojedinačnu stavku. Vaša stranka zahtijeva da unosi poreza budu usklađeni s pravilom. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Za pojedinačne stavke moraju se navesti informacije o porezu. Vaša stranka zahtijeva da su unosi poreza usklađeni s ovim pravilom. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Nedostaje objašnjenje za nultu stopu PDV-a za stavku. Polje TaxDetail/Description u InvoiceDetailItem ili InvoiceDetailServiceItem mora sadržavati razlog za nultu stopu PDV-a. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Ukupni neto iznos nije valjana vrijednost. cXML DTD zahtijeva ukupni neto iznos. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Nedostaje mjerna jedinica (MJ). Vaša stranka zahtijeva UOM.Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Iznos poreza nije naveden za potrebnu lokalnu valutu u sažetku poreza. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Iznos poreza nije naveden za potrebnu lokalnu valutu u retku. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Informacije o poreznom predstavniku u zaglavlju fakture nedostaju ili su nepotpune. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Nedostaje PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
96 INVOICE_DATE_MISSING Datum fakture nije valjan ili nedostaje. Datum fakture je obvezan. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
97 FAX_ERROR Nije moguće poslati obavijest faksom.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Nedostaje vrijednost poreznog ID-a dobavljača. Vaša stranka zahtijeva te informacije. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Prilog nedostaje za ovu fakturu. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Ova stranka ne prihvaća fakture.
101 INVALID_SYSTEM_ID Vrijednost SystemID u fakturi ne podudara se s SystemID u odgovarajućoj narudžbenici. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Ova okvirna narudžbenica ne dopušta izravno fakturiranje.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Stranka ne prihvaća fakture za narudžbenicu.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Dopuštena je samo jedna pojedinačna stavka usluge posebne manipulacije po narudžbenici. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Dopuštena je samo jedna pojedinačna stavka usluge otpreme po narudžbenici. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Za odobrenja je potrebna referenca na prethodnu fakturu. Vaša stranka zahtijeva da se u odobrenjima referencira prethodna faktura. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Potreban je komentar razloga za kredit. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite odobrenje.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Nije moguće isporučiti pismo dobrodošlice s kopijom fakture za brzo omogućivanje. Nije uspjelo uz pogrešku terminala.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Pismo dobrodošlice s kopijom fakture brzog aktiviranja isporučeno s upozorenjem.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Pismo dobrodošlice s kopijom fakture brzog aktiviranja uspješno je isporučeno.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Podzbroj za redak mora biti negativan.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Stranka zahtijeva da se primatelj na fakturama podudara s primateljem na strankinu popisu. Unesite informacije o primatelju i ponovo pošaljite fakturu.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Stranka zahtijeva da se PDV identifikacijski broj stranke na fakturama podudara s PDV identifikacijskim brojem na popisu stranke. Unesite PDV identifikacijski broj i ponovo pošaljite fakturu.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Ime primatelja i ISOCountryCode na fakturi ne podudaraju se s popisom primatelja za ovaj odnos s kupcem. Unesite informacije o primatelju i ponovo pošaljite fakturu.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Stranka zahtijeva da se ime primatelja i šifra države u fakturama podudaraju s informacijama o primatelju fakture ili primatelju na narudžbenicama. Unesite informacije o primatelju i ponovo pošaljite fakturu.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Referencirana narudžbenica nevaljan je dokument cXML. Validacija cXML-a i XML-a za narudžbenicu nije uspjela. Obratite se stranci u vezi s ovom nevaljanom narudžbenicom.
119 INVALID_SOURCE_DOC Nevaljana vrijednost invoiceSourceDocument. Validacija cXML-a i XML-a za narudžbenicu nije uspjela. Obratite se stranci u vezi s ovom nevaljanom narudžbenicom.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Nevaljana vrijednost invoiceSubmissionMethod. Validacija cXML-a i XML-a za narudžbenicu nije uspjela. Obratite se stranci u vezi s ovom nevaljanom narudžbenicom.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Faktura odbijena.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Faktura je uključena u dražbu.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Faktura je odabrana za dražbu, ali nije uključena u dražbu.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Faktura je prodana na dražbi.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Faktura je prodana na dražbi, ali sredstva nisu prenesena.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Datum ponovne kupnje fakture prošao.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Aukcija je dovršena.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Nedostaje pojedinost o izuzeću za nultu stopu PDV-a u pojedinačnoj stavci. TaxDetail/exptDetail u InvoiceDetailItem ili InvoiceDetailServiceItem mora sadržavati razlog za nultu stopu PDV-a. Unesite pojedinost o izuzeću i ponovo pošaljite fakturu.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Nedostaje pojedinost o izuzeću za nultu stopu PDV-a. TaxDetail/exptDetail u InvoiceDetailHeader mora sadržavati razlog za nultu stopu PDV-a. Unesite pojedinost o izuzeću i ponovo pošaljite fakturu.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Vaša stranka. nema potvrdu narudžbe. Ova stranka zahtijeva od dobavljača da stvore potvrdu narudžbe za narudžbu prije stvaranja fakture. Stvorite potvrdu narudžbe za ovu narudžbu i ponovo pošaljite fakturu.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Stranka ne prihvaća samostalno potpisane fakture. Faktura ne smije sadržavati digitalne potpise. Pošaljite fakture bez digitalnih potpisa.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Iznos podzbroja ili dospjeli iznos nisu navedeni za potrebnu lokalnu valutu u sažetku. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Narudžbenica nema obavijest o otpremi. Ova stranka zahtijeva od dobavljača da stvore obavijest o otpremi za narudžbu prije stvaranja fakture. Stvorite obavijest o otpremi za ovu narudžbu i ponovo pošaljite fakturu.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Antedatiranje fakture nije moguće više od ovoliko dana: [x]. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Ova stranka zahtijeva informacije o narudžbi u fakturi. U tom slučaju validacija cXML-a nije uspjela jer u fakturi nedostaju informacije o narudžbi. Unesite informacije o narudžbi i ponovo pošaljite fakturu.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Ova stranka ne dopušta vam dodavanje popusta na razini zaglavlja fakture. U tom slučaju validacija cXML-a nije uspjela jer diskontiranje nije dopušteno u zaglavlju fakture. Osigurajte popust na razini stavke i ponovo pošaljite fakturu.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Stopa poreza po odbitku mora biti negativna.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Jedinična cijena u stavci fakture ne podudara se s jediničnom cijenom u stavci narudžbe za narudžbenicu i prekoračuje dopušteno odstupanje jedinične cijene koje je naveo kupac. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Ova stranka ne prihvaća fakture s pojedinostima određivanja cijena. Uklonite te informacije i ponovo pošaljite fakturu.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Ova stranka ne prihvaća fakture bez narudžbenice s pojedinostima određivanja cijena. Kako biste stvorili fakturu bez narudžbenice s pojedinostima određivanja cijena, obratite se stranci ili uklonite te informacije i ponovo pošaljite fakturu bez narudžbenice bez pojedinosti određivanja cijena.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Jedinična cijena u stavci fakture ne podudara se s jediničnom cijenom u stavci narudžbe za narudžbenicu i prekoračuje dopušteno odstupanje jedinične cijene koje je naveo kupac. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Jedinična cijena u stavci fakture ne podudara se s jediničnom cijenom u stavci narudžbe za narudžbenicu i prekoračuje dopušteno odstupanje jedinične cijene koje je naveo kupac. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Naprednim određivanjem cijena koje ste naveli u fakturi krše se dopuštena odstupanja koja je konfigurirala vaša stranka za razliku između jedinične cijene narudžbenice i jedinične cijene fakture. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Ova stranka ne prihvaća fakture s referencom ugovora. Obratite se stranci u vezi s fakturom prema ugovoru s ID-om ugovora.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Kupac zahtijeva da fakturni dokumenti uključe element InvoiceTitle s tekstom. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Kupac zahtijeva da dokumenti odobrenja uključe element InvoiceTitle s tekstom. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Ekstrinsična vrijednost u zaglavlju fakture ne podudara se s ekstrinsičnom vrijednošću u zaglavlju narudžbe. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Ekstrinsična vrijednost u stavci fakture ne podudara se s ekstrinsičnom vrijednošću u stavci narudžbe. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Tip stavke fakture treba se podudarati s tipom stavke obrasca usluga. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Količina u stavci fakture ne smije biti prazna. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Količina u stavci fakture i stavci obrasca usluga treba biti ista. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Mjerna jedinica u stavci fakture i stavci obrasca usluga mora biti ista. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Jedinična cijena u stavci fakture i stavci obrasca usluga mora biti ista. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Podzbroj stavke fakture i stavke obrasca usluga mora biti isti. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Referencirana stavka obrasca usluga nije pronađena. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Referenciranu stavku narudžbenice nije moguće pronaći. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Stavka obrasca usluga i referenca stavke narudžbenice nisu valjane. Stavka narudžbe u narudžbenici ne treba obrazac usluga. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Stavka obrasca usluga i referenca stavke narudžbenice nisu valjane. Za stavku narudžbe u narudžbenici potreban je obrazac usluga, ali referenca dokumenta obrasca usluga nije uključena. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED U stavci fakture nisu navedeni broj dokumenta obrasca usluga ni ID korisnih podataka. Potrebno je navesti referencu dokumenta obrasca usluga. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Broj stavke obrasca usluga nije valjan. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Referencirana stavka obrasca usluga već je uključena u drugu fakturu. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Količina stavke fakture mora biti veća od nule. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Jedinična cijena mora biti veća od nule. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Broj dijela u stavci fakture ne podudara se s brojem dijela u stavci originalnog obrasca usluga. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Nedostaje način plaćanja. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Nedostaje obavijest o plaćanju. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Nedostaje tip fakture. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Nedostaje porezni režim. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS U adresi dobavljača nedostaje općina. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
176 BILLFROM_MISSING Kontakt pošiljatelja fakture nedostaje u adresi dobavljača. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Tip poreza po odbitku nedostaje. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT ID fakture prekoračuje maksimalnu dužinu od [x] znakova. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
179 KEYSTORE_MISSING Digitalni certifikat obvezan. U vašem računu za Aribu nije konfiguriran digitalni certifikat. Konfigurirajte digitalni certifikat na stranici Usmjeravanje elektroničkih faktura svog računa za Aribu, a zatim stvorite fakturu.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Nedostaje PDV identifikacijski broj kupca. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
181 KEYSTORE_INVALID Digitalni certifikat konfiguriran u vašem računu za Aribu nije valjan. Konfigurirajte digitalni certifikat na stranici Usmjeravanje elektroničkih faktura svog računa za Aribu, a zatim stvorite fakturu.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Obrazac usluga referenciran u stavci fakture ne postoji. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Obrazac usluga referenciran u stavci fakture nije odobreni dokument. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Broj ugovora definiran u obrascu usluga treba biti isti kao broj ugovora definiran u pojedinačnoj stavci narudžbenice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Broj ugovora definiran u obrascu usluga treba biti isti kao broj ugovora definiran u zaglavlju narudžbenice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD U ovu fakturu mogu se uključiti samo odbici ili naknade navedeni u narudžbenici.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Količina pojedinačne stavke prekoračuje ograničenje za otpremljenu količinu. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Količina pojedinačne stavke prekoračuje ograničenja za primljenu količinu. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
189 BILLFROM_CITY_MISSING Grad nedostaje u adresi BillFrom Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Ulica1 obvezna je u adresi dobavljača na fakturi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Savezna država obvezna je u adresi dobavljača na fakturi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Poštanski broj obvezan u adresi dobavljača na fakturi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Dobavljač nije pretplaćen na potrebnu uslugu. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Količina u stavci fakture treba biti negativan broj količine u stavci obrasca usluga. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Podzbroj u stavci fakture mora biti negativan broj podzbroja u stavci obrasca usluga. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Nije moguće stvoriti odobrenje pojedinačne stavke za fakturu sa statusom U redu čekanja. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Nije moguće otkazati fakturu sa statusom U redu čekanja. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Ova vam stranka ne dopušta dodavanje elementa InvoiceDetailServiceItem na fakturi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Vaša stranka zahtijeva podzbroj ili ukupni iznos bez poreza u sažetku fakture. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Odobrenje sporazuma o raspoređivanju nije podržano kao valjana referenca naloga. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Vaša stranka zahtijeva iznos ukupnog poreza u sažetku fakture.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Vaša stranka zahtijeva priloge za fakture. Prenesite barem jedan prilog prije slanja ove fakture.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Vaša stranka zahtijeva priloge za odobrenja. Prenesite najmanje jedan prilog prije slanja ovog odobrenja.
204 EDIT_PBQ_ERROR Ova stranka ne dopušta promjene pojedinosti naprednog određivanja cijena. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Ova stranka ne prihvaća fakture za istekle okvirne narudžbenice.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Datum dokumenta za informacije o carini obvezan je za meksičke fakture u stavci broj. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Pomoćni ID dijela u fakturi ne podudara se s pomoćnim ID-om dijela u originalnoj pojedinačnoj stavci narudžbenice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Faktura ima grupiranu stavku, što upućuje na nepostojeću grupu stavki. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Stavka fakture s brojem stavke istovremeno se označava kao grupa stavki i grupirana stavka. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Nedostaje obvezni identifikator pravnog subjekta dobavljača. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Dobavljačev identifikator pravnog subjekta ima praznu vrijednost. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Ovaj kupac zahtijeva da odbici i naknade utječu na jediničnu cijenu. Ne možete dodati izmjene u Izmjene stavke fakture, stoga izmjene moraju biti uključene u UnitPrice. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Elementi odbitaka i naknada na razini zaglavlja fakture ne podudaraju se s narudžbenicom.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Elementi odbitaka i naknada u stavci fakture ne podudaraju se s narudžbenicom.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN PDV identifikacijski broj dobavljača treba biti valjan RFC za meksičke fakture. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Poslana faktura nije uspjela - porezna usklađenost i nije valjana. Za više informacija o neuspjehu provjerite pogreške u povijesti fakture. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Kupac može prihvatiti samo fakture s potpuno potvrđenim stavkama. Za više informacija o neuspjehu provjerite pogreške u povijesti fakture. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Poslana faktura ne smije sadržavati stavke označene za konsignaciju. Za više informacija o neuspjehu provjerite pogreške u povijesti fakture. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Potreban je broj RPS.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  RPS brojevi ne smiju imati više od 12 znamenki. 
221 RPS_SERIES_MISSING Serija RPS obvezna je.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Nevaljana serija RPS. Serija RPS mora sadržavati 5 znakova.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Nedostaje obvezni tip poslovnog entiteta. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. (Tip poslovnog subjekta je pravni oblik društva, kao što je Inc., Ltd. S.A., S.A.S. itd.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Obvezni tip poslovnog entiteta ima praznu vrijednost. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. (Tip poslovnog subjekta je pravni oblik društva, kao što je Inc., Ltd. S.A., S.A.S. itd.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Obvezni kapital poduzeća dobavljača nedostaje. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Kapital poduzeća dobavljača ima praznu vrijednost. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Narudžbenica u fakturi nema referencu prijema. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Narudžbenica u fakturi nema referencu obavijesti o otpremi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Kupac ne dopušta parafiskalne poreze. Za više informacija o neuspjehu provjerite pogreške u povijesti fakture. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Nedostaje obvezna šifra parafiskalnog poreza. Za više informacija o neuspjehu provjerite pogreške u povijesti fakture. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  PDV identifikacijski broj kupca nije valjan RFC za meksičke fakture. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Obvezan je uvjet za kaznu ili informacije o kazni. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Potreban je uvjet popusta ili informacije o popustu. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Obvezni neto uvjet nedostaje. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
236 RPS_TYPE_MISSING Potrebna je vrsta RPS-a. Uključite tip RPS-a i ponovo pošaljite fakturu.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Vrijednost tipa RPS nije valjana.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Obvezan je tip oporezivanja.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Tip oporezivanja nije valjan. Unesite valjanu vrijednost za Tip oporezivanja i ponovo pošaljite fakturu.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Nedostaje obvezan tip fiskalnog sustava.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Nedostaje obvezan status automatskog odbitka.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Nedostaje obvezni broj rješenja.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Nedostaje obavezni datum rješenja.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Nedostaje obvezna šifra gospodarske aktivnosti.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Nedostaje obvezni opis ekonomske aktivnosti.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN PDV identifikacijski broj dobavljača nije valjan.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN PDV identifikacijski broj kupca nije valjan.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Fakturu nije moguće datirati u budućnosti više od ovoliko dana: [x]. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Ovaj kupac ne dopušta fakture s datumom u budućnosti. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Potpis nije valjan: [naziv potpisa].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Došlo je do pogreške pri validaciji potpisa: [naziv potpisa].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Podudarni pravni profil nije pronađen. Morate imati valjan pravni profil za stvaranje porezne fakture za usluge u Brazilu.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Faktura nije arhivirana. Usluga arhiviranja s ID-om usluge: [x] i naslovom: [y] nije uspjela. Obratite se Aribinoj podršci.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModiifications obvezno je za parafiskalne porezne troškove. Za više informacija o neuspjehu provjerite pogreške u povijesti fakture.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Faktura ne sadrži prilog u formatu PDF.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Brazilski poštanski broj nije valjan. Poštanski broj mora sadržavati 7 ili 8 znamenki.
258 SERVICE_CODE_MISSING Šifra usluge obvezna je na fakturi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Šifra usluge nije valjana. Šifra usluge mora biti broj od 5 znamenki. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Validacija nije uspjela za automatski generirani obrazac usluga [x]. Za više informacija o neuspjehu provjerite pogreške u povijesti automatski generiranih obrazaca usluga.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Ne možete otkazati fakture starije od [x] dana.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Ne možete kreirati odobrenja pojedinačne stavke za vanjski potpisane XML fakture.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Porez nije valjan za odabranu državu. Unesite važeću poreznu kategoriju i ponovo pošaljite dokument.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Nedostaje prilog porezne fakture. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Naziv za informacije o carini obvezan je za meksičke fakture u stavci [x]. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID ID broj dokumenta za informacije o carini obvezan je za meksičke fakture u stavci. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Tip dokumenta za informacije o carini obvezan je za meksičke fakture u retku broj [x]. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
268 INCORRECT_VERIFICATION taxInvoiceVerify ima netočnu vrijednost. Prihvaćene vrijednosti su "null" i "Potpisano".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT ExternalVersion za format priloga fakture ima netočnu vrijednost. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Naziv priloga porezne fakture naveden je, ali nedostaje format datoteke. Upotrijebite externalVersion za navođenje formata.  Ako je navedena vrijednost za taxInvoiceAttachmentName, tada mora biti navedena i odgovarajuća vrijednost externalVersion. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Format priloga porezne fakture naveden je, ali nedostaje naziv datoteke. Dodajte taxInvoiceAttachmentName kako biste naveli naziv datoteke. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Oznaka taxInvoiceVerify ima netočnu vrijednost. Vrijednost [x] ne prihvaća se za [y] porezne fakture. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Nevaljan PDV identifikacijski broj stranke. PDV identifikacijski broj stranke mora sadržavati 14 znamenki.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID ID općine kupca mora sadržavati 8 znamenki.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID ID savezne države kupca ne smije imati više od 19 znamenki.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Tijek fakturiranja servisa za ovu narudžbenicu ne dopušta vam izravno stvaranje fakture. Umjesto toga morate stvoriti obrazac usluga, a zatim ćete moći generirati fakturu nakon što stranka odobri obrazac usluga.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Stavka fakture [x] pripada podružnici različitoj od one koja počinje stavkom narudžbenice [y]. Fakture za usluge ne mogu sadržavati stavke koje pripadaju različitim granama (različite korijenske stavke narudžbenice) kad se upotrebljava automatsko generiranje toka obrazaca usluga.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Porezna kategorija je duplikat. Unesite različitu poreznu kategoriju i ponovo pošaljite dokument.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Nedostaje obvezni tip poreznog obveznika.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Nedostaje obvezni status posebnog režima.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT dobavljača nije valjan. Mora biti u formatu XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT stranke nije valjan. Mora biti u formatu XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT dobavljača nije valjan. Mora biti u formatu XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT stranke nije valjan. Mora biti u formatu XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Automatsko generiranje obrazaca usluga nije podržano za sažete fakture.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Postotna stopa porezne kategorije različita je. Unesite istu postotnu stopu za poreznu kategoriju [x] za sve stavke i ponovo pošaljite dokument.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Naziv dobavljača mora imati broj znakova između 1 i 100.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Ulica dobavljača mora imati broj znakova između 1 i 70.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Općina dobavljača mora imati broj znakova između 1 i 20.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Grad dobavljača mora imati broj znakova između 1 i 20.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Naziv stranke mora imati broj znakova između 1 i 100.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Ulica stranke mora imati broj znakova između 1 i 70.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Općina stranke mora imati broj znakova između 1 i 20.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Grad stranke mora imati broj znakova između 1 i 20.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis gospodarske djelatnosti dobavljača mora imati broj znakova između 1 i 80.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Šifra gospodarske djelatnosti dobavljača mora imati broj znakova između 1 i 6.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis gospodarske djelatnosti stranke mora imati broj znakova između 1 i 40.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Broj rješenja dobavljača mora imati znamenku između 1 i 6.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR ID dijela dobavljača mora imati broj znakova između 1 i 35.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Opis stavke mora imati broj znakova između 1 i 80.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR ID dijela dobavljača mora imati broj znakova između 1 i 35 u stavci fakture [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Opis stavke mora imati broj znakova između 1 i 80 u stavci fakture [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Potpis nije važeći: potreban je digitalni potpis.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Ne možete dodavati priloge na razini stavke fakturama koje automatski generiraju obrasce usluga.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Došlo je do pogreške pri ponovnom izračunu unosa u poreznu knjigu.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Faktura nije uspjela jer je prekršila najmanje jedno od pravila transakcije kupca.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Stranka je odbila fakturu.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Tip poreza po odbitku nedostaje. Morate unijeti tip poreza po odbitku.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Uneseni tip poreza nije valjan. Ispravite tip poreza i ponovo pošaljite fakturu.
315 REQUIRED_FIELD Nedostaje obvezno polje. Unesite sva obvezna polja i ponovo pošaljite fakturu.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Valjanost potpisa za ovu fakturu nije podržana pa se ne može provjeriti.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Nedostaje obvezan broj referentne porezne fakture. Pričekajte da se originalna faktura u potpunosti obradi prije stvaranja odobrenja pojedinačne stavke.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Morate navesti razlog za odobrenje.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Naveden je nevaljan razlog za odobrenje.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Popust mora biti u lokalnoj valuti.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Popust mora biti u lokalnoj valuti u stavci fakture [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Posebna manipulacija mora biti u lokalnoj valuti.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Posebna manipulacija mora biti u lokalnoj valuti u retku fakture [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Jedinična cijena mora biti u lokalnoj valuti.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Jedinična cijena mora biti u lokalnoj valuti u stavci fakture [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Iznos poreza mora biti u lokalnoj valuti. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Ne možete dodati informacije o otpremi na razini stavke na brazilskim poreznim fakturama za usluge.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Morate odabrati brazilsku adresu u poljima adrese stranke kako biste stvorili brazilsku poreznu fakturu za usluge. 
330 SAR_NOT_FOUND  Nije moguće pronaći otpuštanje sporazuma o raspoređivanju [x] referencirano u fakturi. Verificirajte da je ID sporazuma točan i ponovo pošaljite fakturu. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Nije moguće fakturirati ovo odobrenje sporazuma o raspoređivanju [x] jer kupac prihvaća fakture samo za drugi tip odobrenja. Strankino pravilo nije uključeno kako bi se omogućilo generiranje fakture za navedeni tip odobrenja sporazuma o raspoređivanju. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Nedostaju neke obvezne pojedinosti bankovnog računa.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Faktura za stavku usluge [x] već postoji. [Ova stranka] ne dopušta vam stvaranje više faktura za stavku usluge na osnovi iznosa.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Nije moguće stvoriti fakturu jer sadrži najmanje jednu stavku informacijskog servisa [x] iz narudžbenice [y]. Ariba Network ne podržava informativne stavke servisa u fakturama. Uklonite informacije o stavkama usluge koje se nalaze u fakturi i ponovo ih pošaljite.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Na razini zaglavlja nedostaje obvezni porez.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Ovaj kupac zahtijeva priloge za fakture za servise. Dodajte barem jedan prilog prije slanja ove fakture.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Šifra CEI mora imati broj između 1 i 12 znamenki.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID registracije posla mora imati između 1 i 12 znamenki.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Kupci i brokeri servisa ne mogu zadržati vrijednost zadržavanja ISS-a za istu fakturu.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID CPF ili CNPJ ID moraju sadržavati 11 ili 14 znamenki.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID ID općine mora sadržavati 8 znamenki.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Postotna stopa za poreznu kategoriju ne smije imati više od [x] decimalnih znamenki. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Različite stavke na ovoj fakturi imaju [poreznu kategoriju] u različitim valutama. Unesite istu valutu za poreznu kategoriju [x] za sve stavke i ponovo pošaljite dokument.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Ova stranka zahtijeva datum početka i datum završetka za svaku stavku usluge.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Ova stranka ne prihvaća fakture za servise koji su još uvijek u tijeku.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Porez [x] nedostaje na razini pojedinačne stavke.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Porez [x] nedostaje u dodacima i naknadama na razini zaglavlja.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES U odbicima i naknadama na razini pojedinačne stavke nedostaje porez [x].
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Nije moguće stvoriti fakturu prema pojedinačnoj stavci [x] iz narudžbenice [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Ova stranka zahtijeva datum isporuke za svaku stavku materijala.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Datum isporuke stavke materijala je nevaljan.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Kupac ne dopušta naknadu ili naknadu [x]. (x = naziv izmjene u cXML-u fakture koja ne postoji na popisu prilagođenih izmjena).
353 CNAE_CODE_INVALID Šifra CNAE ne smije imati više od 7 znamenki. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Nevaljana šifra općinske usluge. Šifra općinskog servisa mora imati između 1 i 20 znamenki.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Šifra općinskog servisa obvezna je na fakturi. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Broj regionalnog udruženja inženjera mora imati između 1 i 15 znakova. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID registracije posla mora imati između 1 i 15 znakova. Ispravite pogrešku i ponovo pošaljite fakturu.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Ovaj kupac zahtijeva priloge za fakture za materijale. Dodajte barem jedan prilog prije slanja ove fakture.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Fakturi je dodana vremenska oznaka [x].
361 INV-480: neplanirani izdaci prekoračuju ukupno ograničenje za pojedinačnu stavku 1 na narudžbenici 3501026173. Kupac mora ažurirati narudžbenicu dodavanjem ukupnog ograničenja za pojedinačnu stavku 1
362 DOC-172: Ariba Network uspješno je validirao dokument i započela je obrada. Sustav kupca mora potvrditi dokument

 

 


Primjenjuje se na

SAP Business Network

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost