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Messages d'erreur liés aux factures

Vous trouverez ci-dessous une liste de messages d'erreur concernant les factures qui peuvent être produits par Ariba Network. Ces messages sont générés si le processus de traitement des factures détecte des erreurs lorsque les fournisseurs soumettent des factures par un canal quel qu'il soit (en ligne, cXML, EDI ou CSV).

Notez que cette liste n'est pas exhaustive, dans la mesure où il est possible que vous receviez des messages de rejet personnalisés de la part de vos clients. Si cela arrive, adressez-vous directement à vos clients pour de plus amples d'informations.

Si vous recevez un message ANERR, essayez les étapes décrites ici.

 

Numéro de l'erreur Message d'erreur Signification et solution suggérée
1 INVOICE_DUPLICATE Une facture portant le même ID a déjà été reçue. S'il ne s'agit pas d'une facture dupliquée, soumettez à nouveau la facture avec un autre ID.
2 INVOICE_NO_ID Le numéro de facture est vide dans la facture soumise. Entrez un numéro de facture, puis soumettez à nouveau la facture.
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR L'élément isShippingInLine indique que les informations d'expédition sont fournies au niveau de l'article. La facture indique que les informations d'expédition sont fournies au niveau des lignes de facture, mais l'en-tête contient également ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
4 SUMMARY_AND_DETAIL L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator est en contradiction avec l'élément InvoiceDetailOrder. L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator indique qu'il s'agit d'une facture récapitulative. L'élément InvoiceDetailOrder ne peut apparaître que dans une facture détaillée. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
5 DETAIL_AND_SUMMARY L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator est en contradiction avec l'élément InvoiceDetailHeaderOrder. L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator indique qu'il s'agit d'une facture détaillée. L'élément InvoiceDetailHeaderOrder ne peut apparaître que dans une facture récapitulative. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Le rôle Contact qui apparaît dans l'élément InvoiceDetailShipping n'est pas une valeur valide. Vérifiez les paramètres cXML/DTD pour connaître la liste des rôles valides pour cet élément de contact. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Le rôle Contact qui apparaît dans l'élément InvoicePartner n'est pas une valeur valide. Vérifiez les paramètres cXML/DTD pour connaître la liste des rôles valides pour cet élément de contact. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
8 INV_LINE_DUPLICATE Il existe plusieurs lignes de facture portant le même ID. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
9 ASN_NOT_FOUND La facture fait référence à un bordereau d'expédition inexistant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
10 NO_PCARD_INVOICE Ce client n'autorise pas les fournisseurs à générer des factures pour les commandes par cartes d'achat.
11 PCARD_INF_ONLY Les factures des commandes par cartes d'achat sont fournies pour information uniquement. L'attribut isInformationOnly de l'élément InvoiceDetailRequestHeader doit être défini à Oui.
12 PO_NOT_FOUND Le bon de commande référencé dans la facture est introuvable. Corrigez le numéro de bon de commande, puis soumettez à nouveau la facture.
13 PO_OBSOLETE La facture fait référence à un bon de commande obsolète, remplacé ou dupliqué. Utilisez la version actuelle du bon de commande, puis soumettez à nouveau la facture.
14 MULTIPLE_PO L'ID de commande correspond à plusieurs bons de commande. Utilisez l'élément cXML DocumentReference pour faire référence au bon de commande.
15 NON_PO_INVOICE Ce client n'accepte pas les factures correspondant aux commandes envoyées en dehors d'Ariba Network. La facture fait référence à un bon de commande inexistant dans Ariba Network. Modifiez le numéro de bon de commande, puis soumettez à nouveau la facture.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE L'indicateur isAccountingInLine doit être défini à Faux si l'élément isHeaderInvoice est défini à Vrai. L'en-tête de la facture ne peut pas comporter d'élément comptable de niveau ligne de facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER L'indicateur isHeaderInvoice doit être défini sur true pour une note de crédit ou de débit. Une note de crédit ou de débit doit être une facture de niveau en-tête. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Les conditions de paiement ne doivent pas apparaître dans une note de crédit. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Les rôles de contact shipFrom ou shipTo sont manquants dans l'élément InvoiceDetailShipping. L'élément InvoiceDetailShipping doit contenir des éléments de contact comportant les rôles shipFrom et shipTo. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
20 DELETE_NO_REFERENCE La facture supprimée doit contenir un élément DocumentReference correspondant à une facture existante. Une facture sur le point d'être supprimée doit référencer une facture existante. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
21 NET_PAYMENT_INVALID Les conditions de paiement nettes de la facture ne correspondent pas à celles du bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Les conditions de paiement avec escompte de la facture ne correspondent pas à celles de la commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER La valeur Quantité n'est pas un nombre valide. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID La valeur de l'attribut lineNumber d'un élément InvoiceDetailItemReference n'est pas valide. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID La quantité d'un article de ligne dépasse les limites de quantité de l'organisation d'achat. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
26 PO_LINE_UOM_INVALID L'unité de mesure de l'article de ligne d'une facture ne correspond pas à celle de l'article de ligne du BdC d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID L'ID de référence fournisseur indiqué dans la facture ne correspond pas à celui de l'article de ligne du bon de commande d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID La devise du prix unitaire de l'article de ligne d'une facture ne correspond pas à celle de l'article de ligne du BdC d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Le prix unitaire de l'article de ligne d'une facture ne correspond pas à celui de l'article de ligne du BdC d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
30 PO_LINE_NOT_FOUND L'article de ligne de la facture n'existe pas dans le BdC d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Le Montant à régler doit être négatif pour une note de crédit. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Le Montant à régler doit être positif pour une note de débit. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
33 EXCEPTION Une exception s'est produite lors du traitement de la facture. La facture contient des erreurs inattendues.
34 INVALID_REF_HEADER La valeur DocumentReference de l'élément InvoiceDetailRequestHeader n'est pas valide. Vérifiez les paramètres cXML/DTD pour connaître la liste des valeurs valides. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
35 INVOICE_UPDATE Le statut de la facture a été mis à jour avec succès.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Le statut de la facture a été mis à jour avec succès.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Échec de la validation de la facture. La facture soumise comporte des erreurs et n'est pas valide. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture.
38 INVOICE_RECEIVED La facture a été reçue.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE L'attribut startDate ne peut pas être vide. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE L'attribut endDate ne peut pas être vide. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
41 MISSING_UNIT_RATE La valeur UnitRate est requise pour les articles de travail. La valeur UnitRate n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
42 MISSING_QUANTITY La valeur Quantité est requise pour les articles de travail. La quantité n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE La valeur TimeCardReference n'est pas valide pour l'article de travail. La facture fait référence à une feuille de présence inexistante dans Ariba Network. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Plusieurs feuilles de présence correspondent à la référence TimeCardReference dans un article de travail.
45 MISSING_PERIOD La valeur Période est requise pour l'article de travail. La période n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
46 PERIOD_NO_MATCH La valeur Période de l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail ne correspond pas à celle de la feuille de présence spécifiée par l'élément InvoiceLaborDetail.InvoiceTimeCardDetail.TimeCardReference. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
47 MISSING_PAYCODE La valeur Code de paiement est obligatoire pour l'article de travail. La référence UnitRate.TermReference avec l'attribut termName (payCode) n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Impossible d'enregistrer les modifications apportées à la facture. Les modifications apportées à la facture sont en conflit avec celles effectuées par le système. La facture sera traitée une nouvelle fois à la prochaine date planifiée.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Le statut de la facture a été mis à jour avec succès.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Le statut de la facture a été réinitialisé à son statut d'origine.
51 NO_CANCEL_INVOICE Ce client n'autorise pas les annulations de facture.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Le sous-total d'un article de ligne dépasse les limites définies par l'organisation d'achat. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Le montant net dépasse les limites de l'organisation d'achat. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Le statut de la facture a été mis à jour avec les commentaires de votre client.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Le statut de la facture a été mis à jour par votre client.
56 UNIT_PRICE_MISSING Le prix unitaire est manquant pour un article de ligne.
57 MISSING_ORDER_ID L'ID de commande est requis par cette organisation d'achat. Entrez un ID de commande, puis soumettez à nouveau la facture.
58 TAX_INFO_MISMATCH Les informations sur les taxes indiquées sur la ligne de facture {0} ne correspondent pas à celles du BdC. Le client exige que les informations sur les taxes du bon de commande correspondent à celles de la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Les informations sur les taxes du récapitulatif ne correspondent pas au total de la ligne de facture. Le récapitulatif des informations sur les taxes est incorrect. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
60 TAX_SUM_INCORRECT Le total des taxes n'est pas égal à la somme de toutes les lignes de taxe. Le total des taxes n'est pas correctement calculé pour la ligne de facture spécifiée. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
61  BILL_TO_REQUIRED Les informations liées à l'adresse de facturation sont manquantes ou incomplètes. Votre client requiert ces informations. Complétez les informations de facturation, puis soumettez à nouveau la facture.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED L'ID de TVA du client est manquant. Votre client requiert ces informations. Entrez un ID de TVA valide pour le client, puis soumettez à nouveau la facture.
63 REMIT_TO_REQUIRED Les informations liées à l'adresse de règlement sont manquantes ou incomplètes. Votre client requiert ces informations. Complétez les informations liées à l'adresse de règlement, puis soumettez à nouveau la facture.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED L'ID de TVA du fournisseur est manquant. Votre client requiert ces informations. Entrez l'ID de TVA du fournisseur, puis soumettez à nouveau la facture.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE La date de livraison est manquante dans l'entrée de TVA de la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Entrez la date de livraison, puis soumettez à nouveau la facture.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED La description de l'article est manquante dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Entrez la description de l'article, puis soumettez à nouveau la facture.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Les informations de TVA sont manquantes dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations de TVA, puis soumettez à nouveau la facture.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Le taux de TVA est manquant dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Entrez le taux de TVA, puis soumettez à nouveau la facture.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Les informations de TVA sont manquantes dans le récapitulatif de la facture. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations de TVA dans le récapitulatif, puis soumettez à nouveau la facture.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Le taux de TVA est manquant dans le récapitulatif de la facture. Votre client requiert ces informations. Entrez le taux de TVA dans le récapitulatif, puis soumettez à nouveau la facture.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY La date de livraison est manquante dans l'entrée de TVA du récapitulatif de la facture. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Le montant de TVA dans la ligne de facture n'est pas une valeur valide. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Le montant de TVA du récapitulatif de la facture n'est pas une valeur valide. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Le montant taxable pour la TVA dans la ligne de facture n'est pas une valeur valide. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Le montant taxable pour la TVA dans le récapitulatif de la facture n'est pas une valeur valide. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Les informations de provenance sont manquantes ou incomplètes dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Complétez les informations de provenance, puis soumettez à nouveau la facture.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Les informations de livraison sont manquantes ou incomplètes dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Complétez les informations de livraison, puis soumettez à nouveau la facture.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Les informations de provenance sont manquantes ou incomplètes dans l'en-tête de la facture. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations de provenance dans l'en-tête, puis soumettez à nouveau la facture.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Les informations de livraison sont manquantes ou incomplètes dans l'en-tête de la facture. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations de livraison dans l'en-tête, puis soumettez à nouveau la facture.
80 INVALID_LINE_NUMBER La valeur de l'attribut invoiceLineNumber n'est pas valide. Un numéro de ligne de la facture n'est pas un numéro. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Explication manquante pour une TVA à taux zéro. Le champ Détails des taxes/Description de l'élément InvoiceDetailHeader doit comporter un motif pour une TVA à taux zéro. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
82 INVOICE_MODIFIED La facture a été modifiée. La résolution de cette erreur varie en fonction de la présence d'autres messages d'erreur.
83 FROM_REQUIRED Les informations de la section "De" sont manquantes ou incomplètes. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations de la section "De", puis soumettez à nouveau la facture.
84 SOLDTO_REQUIRED Les informations de la section Client sont manquantes ou incomplètes. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations Client, puis soumettez à nouveau la facture.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Le taux de taxe de la ligne de facture n'est pas indiqué dans le récapitulatif des taxes. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY La taxe ne correspond à aucune entrée de taxe configurée par le client et répertoriée dans le récapitulatif des taxes. Votre client requiert des entrées de taxes pour être en conformité avec la règle. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE La taxe ne correspond à aucune entrée de taxe configurée par le client pour la ligne de facture. Votre client requiert des entrées de taxes pour être en conformité avec la règle. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Les informations liées aux taxes doivent être spécifiées pour les lignes de facture. Votre client requiert que les entrées de taxes soient en conformité avec cette règle. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Explication manquante pour une TVA à taux zéro dans la ligne. Le champ Détails des taxes/Description dans InvoiceDetailItem ou InvoiceDetailServiceItem doit contenir un motif pour une TVA à taux zéro. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Le montant net total n'est pas une valeur valide. Le montant net total est requis par les paramètres cXML/DTD. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE L'unité de mesure est manquante. Votre client requiert une unité de mesure. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Le montant des taxes n'est pas spécifié dans la devise locale requise dans le récapitulatif des taxes. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Le montant des taxes n'est pas spécifié dans la devise locale requise dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Les informations concernant le représentant fiscal sont manquantes ou incomplètes dans l'en-tête de la facture. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID L'ID de TVA du représentant fiscal est manquant. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
96 INVOICE_DATE_MISSING La date de facture est manquante ou non valide. La date de facture est obligatoire. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
97 FAX_ERROR Impossible d'envoyer la notification par télécopie.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING L'ID fiscal du fournisseur est manquant. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT La pièce jointe est manquante pour cette facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Ce client n'accepte pas les factures.
101 INVALID_SYSTEM_ID L'ID système indiqué dans la facture ne correspond pas à celui présent dans le BdC correspondant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Cette commande ouverte n'autorise pas la facturation directe.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Le client n'accepte pas les factures pour le BdC.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Un seul article de ligne Services additionnels est autorisé par bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Un seul article de ligne Expédition est autorisé par bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Une référence à la facture précédente est obligatoire pour les notes de crédit. Votre client exige que les notes de crédit fassent référence à une précédente facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Un commentaire explicatif est obligatoire pour la note de crédit. Corrigez les erreurs, puis soumettez à nouveau la note de crédit.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Impossible de remettre la lettre de bienvenue et la copie conforme de facture pour enrôlement rapide. Échec avec erreur de terminal.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Lettre de bienvenue et copie conforme de facture pour enrôlement rapide remises avec un avertissement.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Lettre de bienvenue et copie conforme de facture pour enrôlement rapide remises avec succès.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Le sous-total de la ligne doit être négatif.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Le client demande que les informations Client contenues dans les factures soient identiques à celles de sa liste. Entrez les informations Client, puis soumettez à nouveau la facture.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Le client demande que l'ID de TVA du client indiqué dans les factures corresponde à celui de sa liste. Entrez l'ID de TVA, puis soumettez à nouveau la facture.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Le nom du client et le code pays ISO de la facture ne correspondent pas aux informations de la liste Client de cette relation commerciale. Entrez les informations Client, puis soumettez à nouveau la facture.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Le client demande que le nom du client et le code pays indiqués dans les factures correspondent aux informations des sections Client ou Adresse de facturation des bons de commande. Entrez les informations Client, puis soumettez à nouveau la facture.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Le bon de commande indiqué est un document cXML non valide. La validation cXML et XML de ce bon de commande a échoué. Contactez votre client à propos de ce bon de commande non valide.
119 INVALID_SOURCE_DOC Valeur invoiceSourceDocument non valide. La validation cXML et XML de ce bon de commande a échoué. Contactez votre client à propos de ce bon de commande non valide.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Valeur invoiceSubmissionMethod non valide. La validation cXML et XML de ce bon de commande a échoué. Contactez votre client à propos de ce bon de commande non valide.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED La facture a été rejetée.
122 AUCTION_STATUS_BOUND La facture a été incluse dans une enchère.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND La facture a été sélectionnée pour une enchère, mais n'est incluse dans aucune enchère.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED La facture a été vendue dans une enchère.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED La facture a été vendue dans une enchère, mais les fonds n'ont pas été transférés.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED La date de rachat de la facture est passée.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED L'enchère est terminée.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Les détails d'exonération pour une TVA à taux 0 % sont manquants pour la ligne de facture. Les éléments TaxDetail/exemptDetail dans InvoiceDetailItem ou InvoiceDetailServiceItem doivent comporter un motif pour une TVA à taux 0 %. Entrez les détails d'exonération, puis soumettez à nouveau la facture.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Les détails d'exonération pour une TVA à taux 0 % sont manquants. Les éléments TaxDetail/exemptDetail dans InvoiceDetailHeader doivent comporter un motif pour une TVA à taux 0 %. Entrez les détails d'exonération, puis soumettez à nouveau la facture.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Le client ne dispose d'aucune confirmation de commande. Ce client exige des fournisseurs qu'ils créent une confirmation de commande pour la commande avant de créer une facture. Créez une confirmation de commande pour cette commande, puis soumettez à nouveau la facture.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Le client n'accepte pas les factures dotées d'une signature numérique. La facture ne doit comporter aucune signature numérique. Soumettez les factures sans signature numérique.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Le sous-total ou le montant à régler n'est pas spécifié dans la devise locale requise dans le récapitulatif. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Le bon de commande ne comporte aucun avis d'expédition. Ce client exige des fournisseurs qu'ils créent un avis d'expédition pour la commande avant de créer une facture. Créez un avis d'expédition pour cette commande, puis soumettez à nouveau la facture.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Impossible d'antidater les factures de plus de [x] jours. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Le client exige que les informations concernant les commandes apparaissent dans la facture. Dans ce cas, la validation cXML a échoué car les informations concernant les commandes ne figurent pas dans la facture. Entrez les informations concernant les commandes, puis soumettez à nouveau la facture.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Ce client ne vous autorise pas à ajouter des remises au niveau de l'en-tête de la facture. Dans ce cas, la validation cXML a échoué, car les remises ne sont pas autorisées dans l'en-tête de la facture. Spécifiez une remise au niveau ligne, puis soumettez à nouveau la facture.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Le taux de taxe retenue à la source doit être négatif.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Le prix unitaire sur la ligne de facture ne correspond pas au prix unitaire sur la ligne de commande du bon de commande, et il dépasse la limite de tolérance spécifiée par l'acheteur. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Ce client n'accepte pas les factures contenant des détails de tarification. Supprimez ces informations, puis soumettez à nouveau la facture.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Ce client n'accepte pas les factures sans BdC contenant des détails de tarification. Pour créer une facture sans BdC contenant des détails de tarification, contactez votre client ou supprimez ces informations, puis soumettez à nouveau la facture sans BdC et sans détails de tarification.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Le prix unitaire sur la ligne de facture ne correspond pas au prix unitaire sur la ligne de commande du bon de commande, et il dépasse la limite de tolérance spécifiée par l'acheteur. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Le prix unitaire sur la ligne de facture ne correspond pas au prix unitaire sur la ligne de commande du bon de commande, et il dépasse la limite de tolérance spécifiée par l'acheteur. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ La tarification avancée que vous avez spécifiée dans la facture enfreint les tolérances configurées par votre client pour l'écart entre le prix unitaire du bon de commande et le prix unitaire de la facture. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Ce client n'accepte pas les factures contenant une référence de contrat. Contactez votre client à propos de la facture sur contrat contenant un ID de contrat.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED L'acheteur exige que les documents de facture incluent l'élément InvoiceTitle avec du texte. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED L'acheteur exige que les documents de note de crédit incluent l'élément InvoiceTitle avec du texte. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID La valeur extrinsèque sur l'en-tête de la facture ne correspond pas à la valeur intrinsèque sur l'en-tête de la commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  La valeur extrinsèque sur la ligne de la facture ne correspond pas à la valeur intrinsèque sur la ligne du bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Le type d'article de la facture devrait correspondre au type d'article de la feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Vous devez spécifier une quantité pour la ligne de facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES La quantité de la ligne de facture doit être identique à celle de l'article de feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  L'unité de mesure des articles de la facture devrait être identique à celle des articles de la feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Le prix unitaire des articles de la facture devrait être identique à celui des articles de la feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Le sous-total des articles de la facture devrait être identique à celui des articles de la feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  L'article indiqué de la feuille de services n'a pas été trouvé. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  L'article indiqué du bon de commande n'a pas été trouvé. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Les références des articles de la feuille de services et du bon de commande ne sont pas valides. Un article de commande dans le bon de commande ne requiert pas de feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Les références des articles de la feuille de services et du bon de commande ne sont pas valides. Un article de commande dans le bon de commande requiert une feuille de services, mais la référence du document de feuille de services n'était pas incluse. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Ni le numéro de document de feuille de services ni l'ID de données utiles ne sont spécifiés sur les articles de facture. La référence du document de feuille de services doit être spécifiée. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Le numéro de ligne de la feuille de services n'est pas valide. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED L'article indiqué de la feuille de services a déjà été inclus dans une autre facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION La quantité d'articles de la facture doit être supérieure à zéro. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Le prix unitaire doit être supérieur à zéro. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Le numéro de référence sur la ligne de la facture ne correspond pas au numéro de référence sur la ligne de la feuille de services d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY La méthode de paiement est manquante. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY La note de paiement est manquante. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Le type de facture est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Le régime fiscal est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS La municipalité est manquante dans l'adresse du fournisseur. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
176 BILLFROM_MISSING Le champ Facturé par est manquant dans l'adresse du fournisseur. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Le type de taxe retenue à la source est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT L'ID de la facture dépasse la longueur maximale de [x] caractères. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
179 KEYSTORE_MISSING Un certificat numérique est requis. Aucun certificat numérique n'est configuré dans votre compte Ariba. Veuillez configurer un certificat numérique sur la page Acheminement des factures électroniques de votre compte Ariba, puis créez une facture.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED L'ID de TVA de l'acheteur est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
181 KEYSTORE_INVALID Le certificat numérique configuré dans votre compte Ariba n'est pas valide. Veuillez configurer un certificat numérique sur la page Acheminement des factures électroniques de votre compte Ariba, puis créez une facture.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND La feuille de services qui est référencée dans l'article de facture n'existe pas. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS La feuille de services qui est référencée dans l'article de facture n'est pas un document approuvé. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Le numéro de contrat défini dans la feuille de services doit être identique au numéro de contrat défini dans l'article de ligne du bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Le numéro de contrat défini dans la feuille de services doit être identique au numéro de contrat défini dans l'en-tête du bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Seules les allocations ou les dépenses spécifiées dans le bon de commande peuvent être incluses dans cette facture.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY La quantité d'un article de ligne dépasse les limites de quantité expédiée. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY La quantité d'un article de ligne dépasse les limites de quantité reçue. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
189 BILLFROM_CITY_MISSING La ville est manquante dans l'adresse Facturé par. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Vous devez renseigner le champ Rue 1 dans l'adresse du fournisseur sur la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Vous devez indiquer l'État dans l'adresse du fournisseur sur la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Vous devez indiquer le code postal dans l'adresse du fournisseur sur la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Le fournisseur n'est pas abonné au service requis. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  La quantité de la ligne de facture doit être l'opposé de celle de l'article de feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Le sous-total des articles de la facture doit être le nombre négatif du sous-total des articles de la feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Impossible de créer une note de crédit d'article de ligne pour une facture dont le statut est En file d'attente. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Impossible d'annuler une facture dont le statut est En file d'attente. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Ce client ne vous autorise pas à ajouter l'élément InvoiceDetailServiceItem sur la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Votre client requiert le sous-total ou le montant total hors taxes dans le récapitulatif de la facture. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  L'appel sur programme de livraisons n'est pas pris en charge en tant que référence de commande valide. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Votre client exige que le montant total des taxes apparaisse dans le récapitulatif de la facture.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Votre client exige des pièces jointes pour les factures. Téléchargez au moins une pièce jointe sur le serveur avant de soumettre cette facture.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Votre client exige des pièces jointes pour les notes de crédit. Téléchargez au moins une pièce jointe sur le serveur avant de soumettre cette note de crédit.
204 EDIT_PBQ_ERROR Ce client n'autorise pas la modification des détails d'une tarification avancée. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Ce client n'accepte pas de factures pour les commandes ouvertes arrivées à expiration.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Informations destinées aux douanes : la date du document est obligatoire dans les factures mexicaines (article de ligne). Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID L'ID de référence auxiliaire indiqué dans la facture ne correspond pas à celui de l'article de ligne du bon de commande d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST La facture comporte un article groupé, qui renvoie à un groupe d'articles inexistant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
209 LINE_IS_ITS_PARENT La ligne de facture dotée du numéro est simultanément marquée comme un groupe d'article et comme un article groupé. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING L'identifiant commercial obligatoire du fournisseur est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  L'identifiant commercial du fournisseur n'est pas renseigné. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Cet acheteur exige des allocations et des dépenses pour affecter le prix unitaire. Impossible d'apporter des modifications aux lignes de facture, les modifications doivent donc être incluses dans le prix unitaire. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Les allocations et les dépenses apparaissant au niveau en-tête de la facture ne correspondent pas au BdC.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Les allocations et les dépenses apparaissant dans la ligne de facture ne correspondent pas au BdC.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN L'ID de TVA du fournisseur doit être un numéro RFC valide pour les factures mexicaines. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  La facture soumise est non valide car non conforme en termes de fiscalité. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  L'acheteur ne peut accepter que des factures comportant des articles intégralement confirmés. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  La facture soumise ne doit pas comporter d'articles marqués pour consignation. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Le numéro RPS est obligatoire.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  Les numéros RPS ne doivent pas comporter plus de 12 chiffres. 
221 RPS_SERIES_MISSING La série RPS est obligatoire.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Série RPS non valide. La série RPS doit comporter 5 caractères.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Le type d'entité de gestion obligatoire est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. (Le type d'entité de gestion est la forme juridique de la société, comme Inc., Ltd., S.A., S.A.S., etc.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Le type d'entité de gestion obligatoire n'est pas renseigné. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. (Le type d'entité de gestion est la forme juridique de la société, comme Inc., Ltd., S.A., S.A.S., etc.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Le capital de la société du fournisseur (obligatoire) est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Le capital de la société du fournisseur n'est pas renseigné. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Le bon de commande indiqué dans la facture ne comporte aucune référence à un reçu. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Le bon de commande indiqué dans la facture ne comporte aucune référence à un avis d'expédition. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  L'acheteur n'autorise pas les taxes parafiscales. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Le code de taxe parafiscale est manquant. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  L'ID de TVA de l'acheteur n'est pas un numéro RFC valide pour les factures mexicaines. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Des conditions ou informations liées aux pénalités sont obligatoires. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Des conditions ou informations liées aux escomptes sont obligatoires. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Des modalités de paiement obligatoires sont manquantes. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
236 RPS_TYPE_MISSING Le type RPS est obligatoire. Incluez le type RPS, puis soumettez à nouveau la facture.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID La valeur du type RPS n'est pas valide.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Le type de taxation est obligatoire.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Le type de taxation n'est pas valide. Saisissez une valeur valide pour le type de taxation, puis soumettez à nouveau la facture.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Le type de régime fiscal obligatoire est manquant.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Le statut de déduction automatique obligatoire est manquant.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Le numéro de résolution obligatoire est manquant.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING La date de résolution obligatoire est manquante.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Le code d'activité économique obligatoire est manquant.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING La description d'activité économique obligatoire est manquante.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN L'ID de TVA du fournisseur n'est pas valide.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN L'ID de TVA de l'acheteur n'est pas valide.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Impossible de postdater les factures de plus de [x] jours. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Cet acheteur n'autorise pas les factures postdatées. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL La signature n'est pas valide : [nom de la signature].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Une erreur s'est produite lors de la validation de la signature : [nom de la signature].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Aucun profil légal correspondant n'a été trouvé. Vous devez disposer d'un profil légal valide pour pouvoir créer une facture fiscale de services au Brésil.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED La facture n'a pas été archivée. Le service d'archivage avec l'ID de service : [x] et le titre : [y] a échoué. Veuillez contacter l'assistance Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY L'élément InvoiceDetailSummaryLineItemModifications est obligatoire pour les dépenses liées aux taxes parafiscales. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT La facture ne comporte aucune pièce jointe au format PDF.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Le code postal brésilien n'est pas valide. Le code postal doit contenir 7 ou 8 chiffres.
258 SERVICE_CODE_MISSING Le code de service est obligatoire dans la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Le code de service n'est pas valide. Le code de service doit être un numéro à 5 chiffres. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Échec de validation pour la feuille de services générée automatiquement [x]. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique des feuilles de services générées automatiquement.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Impossible d'annuler les factures émises depuis plus de [x] jours.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Impossible de créer des notes de crédit d'article de ligne pour les factures XML signées en externe.
263 INVALID_TAX_CATEGORY La taxe n'est pas valide pour le pays sélectionné. Spécifiez une catégorie de taxe valide, puis soumettez le document à nouveau.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING La pièce jointe à la facture fiscale est manquante. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Informations destinées aux douanes : le nom est obligatoire dans les factures mexicaines (article de ligne [x]). Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID Informations destinées aux douanes : le numéro d'identification du document est obligatoire dans les factures mexicaines (article de ligne). Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Informations destinées aux douanes : le type du document est obligatoire dans les factures mexicaines (article de ligne [x]). Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
268 INCORRECT_VERIFICATION L'élément taxInvoiceVerification comporte une valeur incorrecte. Les valeurs acceptées sont "null" et "Signé(e)".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT L'élément externalVersion pour le format de la pièce jointe à la facture comporte une valeur incorrecte. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Le nom de la pièce jointe à la facture fiscale est fourni, mais le format du fichier est manquant. Utilisez l'élément externalVersion pour spécifier le format.  Si une valeur est fournie pour l'élément taxInvoiceAttachmentName, la valeur de l'élément externalVersion correspondant doit également être fournie. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Le format de la pièce jointe à la facture fiscale est fourni, mais le nom du fichier est manquant. Ajoutez l'élément taxInvoiceAttachmentName pour spécifier le nom de fichier. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION L'élément taxInvoiceVerification comporte une valeur incorrecte. La valeur [x] n'est pas acceptée pour les factures fiscales [y]. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  ID de TVA du client non valide. Celui-ci doit comporter 14 chiffres.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID L'ID municipal de l'acheteur doit comporter 8 chiffres.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID L'ID étatique de l'acheteur ne doit pas comporter plus de 19 chiffres.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW La procédure de facturation des services pour ce bon de commande ne vous autorise pas à créer une facture directement. Vous devez créer une feuille de services qui, une fois approuvée par le client, vous permettra de générer une facture.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH La ligne de facture [x] appartient à une autre branche que celle commençant avec la ligne de bon de commande [y]. Les factures de services ne peuvent pas contenir de lignes appartenant à différentes branches (différents articles de BdC racines) lorsque la génération automatique du flux de feuilles de services est utilisée.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY La catégorie de taxe est dupliquée. Spécifiez une autre catégorie de taxe, puis soumettez le document à nouveau.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Le type de contribuable (obligatoire) est manquant.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Le statut Régime spécial (obligatoire) est manquant.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Le RUT du fournisseur n'est pas valide. Il doit être au format XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Le RUT du client n'est pas valide. Il doit être au format XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Le NIT du fournisseur n'est pas valide. Il doit être au format XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Le NIT du client n'est pas valide. Il doit être au format XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW La création automatique de feuilles de services n'est pas prise en charge pour les factures récapitulatives.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Le taux de la catégorie de taxe est différent. Entrez le même taux pour la catégorie de taxe [x] dans les différentes lignes, puis soumettez le document à nouveau.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Le nom du fournisseur doit comporter entre 1 et 100 caractères.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR La rue du fournisseur doit comporter entre 1 et 70 caractères.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR La municipalité du fournisseur doit comporter entre 1 et 20 caractères.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR La ville du fournisseur doit comporter entre 1 et 20 caractères.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Le nom du client doit comporter entre 1 et 100 caractères.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR La rue du client doit comporter entre 1 et 70 caractères.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR La municipalité du client doit comporter entre 1 et 20 caractères.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR La ville du client doit comporter entre 1 et 20 caractères.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR La description de l'activité économique du fournisseur doit comporter entre 1 et 80 caractères.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Le code de l'activité économique du fournisseur doit comporter entre 1 et 6 caractères.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR La description de l'activité économique du client doit comporter entre 1 et 40 caractères.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Le numéro de résolution du fournisseur entre 1 et 6 chiffres.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR L'ID de référence fournisseur doit comporter entre 1 et 35 caractères.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR La description de l'article doit comporter entre 1 et 80 caractères.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR L'ID de référence fournisseur doit comporter entre 1 et 35 caractères à la ligne de facture [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR La description de l'article doit comporter entre 1 et 80 caractères à la ligne de facture [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED La signature n'est pas valide : une signature numérique est obligatoire.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Impossible d'ajouter des pièces jointes de niveau ligne aux factures générant automatiquement des notes de services.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Erreur lors du nouveau calcul de l'entrée de rapport sur les taxes.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM La facture a échoué car elle enfreignait au moins l'une des règles de transaction Acheteur.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER La facture a été rejetée par le client.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Le type de taxe retenue à la source est manquant. Vous devez saisir un type de taxe retenue à la source.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Le type de taxe saisi n'est pas valide. Corrigez le type de taxe, puis soumettez à nouveau la facture.
315 REQUIRED_FIELD Un champ obligatoire est manquant. Remplissez l'ensemble des champs obligatoires, puis soumettez à nouveau la facture.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED La validité de la signature pour cette facture n'est pas prise en charge et ne peut donc pas être vérifiée.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Le numéro de facture fiscale de référence (obligatoire) est manquant. Attendez que la facture d'origine soit intégralement traitée avant de créer une note de crédit d'article de ligne.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Vous devez indiquer un motif pour la lettre de crédit.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Un motif non valide a été fourni pour la lettre de crédit.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR L'escompte doit être dans la devise locale.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR L'escompte doit être dans la devise locale pour la ligne de facture [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Le montant des services additionnels doit être dans la devise locale.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Le montant des services additionnels doit être dans la devise locale pour la ligne de facture [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Le prix unitaire doit être dans la devise locale.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Le prix unitaire doit être dans la devise locale pour la ligne de facture [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Le montant de la taxe doit être dans la devise locale. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Impossible d'ajouter les informations d'expédition au niveau ligne dans les factures fiscales de services brésiliennes.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Vous devez saisir une adresse brésilienne dans les champs d'adresse du client pour pouvoir créer une facture fiscale de services brésilienne. 
330 SAR_NOT_FOUND  L'appel sur programme de livraisons [x] référencé dans la facture est introuvable. Vérifiez que l'ID de l'accord est correct, puis soumettez la facture à nouveau. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Impossible de créer une facture pour l'appel sur programme de livraisons [x], car l'acheteur accepte uniquement les factures pour un autre type d'appel sur contrat. La règle du client n'est pas activée pour autoriser la génération de facture pour le type d'appel sur programme de livraisons donné. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Certaines coordonnées bancaires requises sont manquantes.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Une facture existe déjà pour l'article de service [x]. [Ce client] ne vous autorise pas à créer plusieurs factures pour un article de service basé sur un montant.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Impossible de créer une facture car il existe au moins une ligne de service informative [x] provenant du bon de commande [y]. Ariba Network ne prend pas en charge ces lignes dans les factures. Supprimez toute ligne de ce type présente dans la facture, puis soumettez à nouveau cette dernière.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Une taxe obligatoire est manquante au niveau en-tête.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Cet acheteur exige des pièces jointes pour les factures de services. Ajoutez au moins une pièce jointe avant de soumettre cette facture.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Le code CEI doit être un numéro comportant entre 1 et 12 chiffres.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID L'ID d'immatriculation doit être un nombre comportant entre 1 et 12 chiffres.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Les acheteurs et les prestataires de services ne peuvent pas conserver la même valeur de retenue ISS pour la même facture.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID Les ID CPF et CNPJ doivent comporter soit 11 soit 14 chiffres.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID L'ID municipal doit comporter 8 chiffres.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Le taux en pourcentage pour la catégorie de taxe ne doit pas comporter plus de [x] chiffres décimaux. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Dans cette facture, le montant de [catégorie de taxe] apparaît dans différentes devises. Entrez la même devise pour la catégorie de taxe [x] pour tous les articles, puis soumettez à nouveau le document.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Ce client exige une date de début et une date de fin pour chaque article de service.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Ce client n'accepte pas les factures pour les services toujours en cours d'exécution.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM La taxe [x] est manquante au niveau article de ligne.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES La taxe [x] est manquante au niveau en-tête pour les allocations et les dépenses.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES La taxe [x] est manquante au niveau article de ligne pour les allocations et les dépenses.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Impossible de créer une facture par rapport à l'article de ligne [x] pour le bon de commande [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Ce client exige une date de livraison pour chaque article.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID La date de livraison de l'article est non valide.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Une dépense ou une allocation [x] n'est pas autorisée par l'acheteur. (x = nom de la modification dans la facture cXML qui n'existe pas dans la liste de modification personnalisée).
353 CNAE_CODE_INVALID Le code CNAE ne doit pas dépasser 7 chiffres. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Code de service de municipalité non valide. Ce code doit comporter de 1 à 20 chiffres.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Le code de service de la municipalité est obligatoire dans la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Le numéro d'enregistrement à l'association régionale des ingénieurs doit comporter entre 1 et 15 caractères. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID L'ID d'immatriculation doit être un nombre comportant entre 1 et 15 chiffres. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Cet acheteur exige des pièces jointes pour les factures d'articles. Ajoutez au moins une pièce jointe avant de soumettre cette facture.
360 INVOICE_TIMESTAMPED La facture [x] a été horodatée.

S'applique à

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

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