Preguntas más frecuentes KB0394765
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Mensajes de error de la factura

A continuación, se muestra una lista de los posibles mensajes de error producidos por Ariba Network para facturas. Estos mensajes se generan si el procesamiento de facturas detecta errores cuando los proveedores envían facturas mediante cualquier canal (en línea, cXML, EDI o CSV).

Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva, ya que podría recibir mensajes de rechazo personalizados de sus clientes. De ser así, póngase en contacto directamente con su cliente para obtener más información.

Si recibe un mensaje ANERR, lleve a cabo los pasos que se describen aquí.

 

Número de error Mensaje de error Significado y solución posible
1 INVOICE_DUPLICATE Ya se ha recibido una factura con el mismo ID. Si la factura no es un duplicado, vuelva a enviarla con un ID diferente.
2 INVOICE_NO_ID El número de factura está en blanco en la factura enviada. Introduzca un número de factura y vuelva a enviar la factura
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR El elemento isShippingInLine indica que se proporciona información de expedición en el nivel de línea. La factura indica que la información de expedición se proporciona en el nivel de artículo en línea pero la cabecera de la factura también contiene información de expedición. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
4 SUMMARY_AND_DETAIL El elemento InvoiceDetailHeaderIndicator se contradice con el elemento InvoiceDetailOrder. El elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que la factura es una factura de resumen. El elemento InvoiceDetailOrder puede aparecer únicamente en una factura detallada. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
5 DETAIL_AND_SUMMARY El elemento InvoiceDetailHeaderIndicator se contradice con el elemento InvoiceDetailHeaderOrder. El elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que la factura es una factura detallada. El elemento InvoiceDetailHeaderOrder puede aparecer únicamente en una factura de resumen. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING La función Contacto en el elemento InvoiceDetailShipping no es un valor válido. Verifique las especificaciones cXML o DTD para la lista de funciones válidas para el elemento Contacto. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER La función Contacto en el elemento InvoicePartner no es un valor válido. Verifique las especificaciones cXML o DTD para la lista de funciones válidas para el elemento Contacto. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
8 INV_LINE_DUPLICATE Hay varios artículos en línea de factura con el mismo ID. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
9 ASN_NOT_FOUND La factura hace referencia a un documento de aviso de expedición no existente. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
10 NO_PCARD_INVOICE Este cliente no permite que los proveedores generen facturas para pedidos de tarjeta de compra.
11 PCARD_INF_ONLY Las facturas de los pedidos de tarjeta de compra únicamente son informativas. El atributo isInformationOnly de InvoiceDetailRequestHeader debe establecerse en Sí.
12 PO_NOT_FOUND No se puede encontrar el pedido de compra indicado en la factura. Corrija el número de pedido y vuelva a enviar la factura.
13 PO_OBSOLETE La factura hace referencia a un pedido de compra obsoleto, reemplazado o duplicado. Utilice la versión actual del pedido de compra y vuelva a enviar la factura.
14 MULTIPLE_PO El ID de pedido coincide con varios pedidos de compra. Utilice el elemento DocumentReference en cXML para hacer referencia al pedido de compra.
15 NON_PO_INVOICE Este cliente no acepta facturas para pedidos enviados fuera de Ariba Network. La factura hace referencia a un pedido de compra que no existe en Ariba Network. Corrija el número de pedido y vuelva a enviar la factura.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE El indicador isAccountingInLine debe establecerse en Falso si el elemento isHeaderInvoice se establece en Verdadero. La factura sólo cabecera no puede contener información contable especificada en el nivel de artículo en línea. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER El indicador isHeaderInvoice debe establecerse en Verdadero para un abono o una nota de débito. Un abono o una nota de débito debe ser una factura sólo cabecera. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Las condiciones de pago no se aceptan en un abono. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Faltan las funciones de contacto shipFrom o shipTo en el elemento InvoiceDetailShipping. El elemento InvoiceDetailShipping debe contener elementos Contacto con las funciones shipFrom y shipTo. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
20 DELETE_NO_REFERENCE Una factura suprimida debe contener una DocumentReference para una factura existente. Una factura con la operación de supresión debe hacer referencia a una factura existente. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
21 NET_PAYMENT_INVALID Las condiciones de pago neto en la factura no coinciden con las que se encuentran en el pedido de compra. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Las condiciones de pago de descuento en la factura no coinciden con las que se encuentran en el pedido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER El valor Cantidad no es un número válido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID El atributo lineNumber de una InvoiceDetailItemReference no es un número válido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID La cantidad del artículo en línea supera los límites de cantidad de la organización de compras. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
26 PO_LINE_UOM_INVALID La unidad de medida en el artículo en línea de factura no coincide con la que se encuentra en el pedido de compras original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID El ID de pieza de proveedor en la factura no coincide con el que se encuentra en el artículo en línea del pedido de compra original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID La divisa del precio por unidad de un artículo de factura no coincide con la que se encuentra en el artículo en línea del pedido de compras original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID El precio por unidad de un artículo de factura no coincide con el que se encuentra en el artículo en línea del pedido de compras original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
30 PO_LINE_NOT_FOUND No existe el artículo en línea de factura en el pedido de compra original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE El importe adeudado debe ser negativo para un abono. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE El importe adeudado debe ser positivo para una nota de débito. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
33 EXCEPTION Se ha producido una excepción al procesar la factura. La factura contenía errores no previstos.
34 INVALID_REF_HEADER Elemento DocumentReference no válido en InvoiceDetailRequestHeader. Verifique las especificaciones cXML o DTD para la lista de valores válidos. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
35 INVOICE_UPDATE El estado de la factura se ha actualizado correctamente.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT El estado de la factura se ha actualizado correctamente.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Error de validación de la factura. La factura enviada contiene errores y no es válida. Verifique si hay errores en el histórico de la factura para obtener más información sobre el error.
38 INVOICE_RECEIVED La factura se ha recibido correctamente.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE El atributo startDate no puede estar en blanco. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE El atributo endDate no puede estar en blanco. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
41 MISSING_UNIT_RATE UnitRate es necesario para artículos de trabajo. UnitRate no está especificado en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
42 MISSING_QUANTITY El valor Cantidad es necesario para artículos de trabajo. El valor Cantidad no está especificado en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Valor de TimeCardReference no válido para artículo de trabajo. La factura hace referencia a un parte de horas que no existe en Ariba Network. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Varios partes de horas coinciden con TimeCardReference en un artículo de trabajo.
45 MISSING_PERIOD El valor Periodo en el artículo de trabajo es un valor necesario. El valor Periodo no está especificado en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
46 PERIOD_NO_MATCH El periodo en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail no coincide con el periodo del parte de horas especificado por el elemento InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
47 MISSING_PAYCODE El código de pago es un valor necesario en el artículo de trabajo. UnitRate TermReference con termName (payCode) no está especificado en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES No se pueden guardar los cambios en la factura. Los cambios realizados en la factura entran en conflicto con otros cambios realizados por el sistema. Se volverá a procesar la factura en el próximo periodo de tiempo programado.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE El estado de la factura se ha actualizado correctamente.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET La factura se ha restablecido correctamente a su estado inicial.
51 NO_CANCEL_INVOICE Este cliente no permite la cancelación de la factura.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING El subtotal de un artículo en línea supera los límites del subtotal del artículo en línea de la organización de compras. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT El importe neto supera los límites del importe neto de la organización de compras. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS El estado de la factura se ha actualizado correctamente con comentarios del cliente.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE El cliente ha actualizado correctamente el estado de la factura.
56 UNIT_PRICE_MISSING Falta el precio por unidad para un artículo en línea.
57 MISSING_ORDER_ID Esta organización de compras requiere un ID de pedido. Introduzca un ID de pedido y vuelva a enviar la factura.
58 TAX_INFO_MISMATCH La información de impuestos en la línea de factura {0} no coincide con la que se encuentra en el pedido de compra. Este cliente requiere que la información de impuestos del pedido de compra coincida con la información de impuestos incluida en la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
59 TAX_SUMMARY_WRONG La información de impuestos en el resumen no coincide con el total del artículo en línea. La información de impuestos del resumen es incorrecta. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
60 TAX_SUM_INCORRECT El impuesto total no es igual a la suma de todas las líneas de impuestos. El total de impuestos se ha calculado de forma incorrecta en el artículo en línea especificado. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
61  BILL_TO_REQUIRED La información de dirección de factura no se encuentra o no está completa. El cliente requiere esta información. Complete la información de dirección de factura y vuelva a enviar la factura.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Falta el ID de IVA del cliente. El cliente requiere esta información. Introduzca un ID de IVA del cliente válido y vuelva a enviar la factura.
63 REMIT_TO_REQUIRED Falta la información de envío o está incompleta. El cliente requiere esta información. Complete la información de envío y vuelva a enviar la factura.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Falta el ID de IVA del proveedor. El cliente requiere esta información. Introduzca el ID de IVA del proveedor y vuelva a enviar la factura.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Falta la fecha de entrega en la entrada del IVA de la línea. El cliente requiere esta información. Introduzca la fecha de entrega y vuelva a enviar la factura.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Falta la descripción del artículo de la línea. El cliente requiere esta información. Introduzca la descripción del artículo y vuelva a enviar la factura.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Falta la información sobre el IVA del artículo de la línea. El cliente requiere esta información. Introduzca la información sobre el IVA y vuelva a enviar la factura.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Falta la tarifa del IVA de la línea. El cliente requiere esta información. Introduzca la tarifa del IVA y vuelva a enviar la factura.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Falta la información sobre el IVA en el resumen de factura. El cliente requiere esta información. Introduzca la información sobre el IVA en el resumen de factura y vuelva a enviar la factura.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Falta la tarifa del IVA en el resumen de factura. El cliente requiere esta información. Introduzca la tarifa del IVA en el resumen de factura y vuelva a enviar la factura.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Falta la fecha de entrega en la entrada del IVA en el resumen de factura. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE El importe del IVA para el artículo en línea no es un valor válido. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY El importe del IVA en el resumen de factura no es un valor válido. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE La base imponible del IVA para el artículo en línea no es un valor válido. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY La base imponible del IVA en el resumen de factura no es un valor válido. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Falta la información "Expedir de" para el artículo en línea o está incompleta. El cliente requiere esta información. Complete la información "Expedir de" y vuelva a enviar la factura.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Falta la información "Expedir a" para el artículo en línea o está incompleta. El cliente requiere esta información. Complete la información "Expedir a" y vuelva a enviar la factura.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Falta la información "Expedir de" en la cabecera de la factura o está incompleta. El cliente requiere esta información. Introduzca la información "Expedir de" en la cabecera de la factura y vuelva a enviar la factura.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Falta la información "Expedir a" en la cabecera de la factura o está incompleta. El cliente requiere esta información. Introduzca la información "Expedir a" en la cabecera de la factura y vuelva a enviar la factura.
80 INVALID_LINE_NUMBER El valor del atributo invoiceLineNumber no es un valor válido. El número de línea en la factura no es un número. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Falta la explicación para IVA=0. El campo TaxDetail/Description en InvoiceDetailHeader debe contener un motivo para IVA=0. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
82 INVOICE_MODIFIED Se ha modificado la factura. La solución de este error varía según la existencia de otros mensajes de error.
83 FROM_REQUIRED Falta la información "De" o está incompleta. El cliente requiere esta información. Introduzca la información "De" y vuelva a enviar la factura.
84 SOLDTO_REQUIRED Falta la información "Vendido a" o está incompleta. El cliente requiere esta información. Introduzca la información "Vendido a" y vuelva a enviar la factura.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY El tipo impositivo de artículo en línea no aparece en el resumen de impuestos. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY El impuesto no coincide con las entradas de impuesto de ningún comprador configuradas en el resumen de impuestos. El cliente requiere que las entradas de impuesto cumplan con la regla. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE El impuesto no coincide con las entradas de impuesto de ningún comprador configuradas para el artículo en línea. El cliente requiere que las entradas de impuesto cumplan con la regla. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE La información de impuestos debe especificarse para artículos en línea. El cliente requiere que las entradas de impuestos cumplan con esta regla. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Falta la explicación para IVA=0 en la línea. El campo TaxDetail/Description en InvoiceDetailItem o InvoiceDetailServiceItem debe contener un motivo para IVA=0. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT El importe neto total no es un valor válido. El DTD cXML requiere el importe neto total. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Falta la unidad de medida (UM). El cliente requiere una UM. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY El importe de impuestos no está especificado para la divisa local necesaria en el resumen de impuestos. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE El importe de impuestos no está especificado para la divisa local necesaria en la línea. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Falta la información sobre el representante fiscal en la cabecera de la factura o está incompleta. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Falta el ID de IVA del representante fiscal. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
96 INVOICE_DATE_MISSING Falta la fecha de la factura o no es válida. La fecha de la factura es necesaria. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
97 FAX_ERROR No se puede enviar la notificación por fax.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Falta el valor del número de IVA del proveedor. El cliente requiere esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Falta el adjunto para esta factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Este cliente no acepta facturas.
101 INVALID_SYSTEM_ID El valor de SystemID en la factura no coincide con el SystemID que se encuentra en el pedido de compra correspondiente. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Este pedido de compra global no permite la facturación directa.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO El cliente no acepta facturas para el pedido de compra.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Solamente se permite un artículo en línea de servicio de manipulación especial por pedido de compra. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Solamente se permite un artículo en línea de servicio de expedición por pedido de compra. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT La referencia a la factura anterior es necesaria para los créditos. El cliente requiere que los créditos hagan referencia a una factura anterior. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Se requiere un comentario sobre el motivo del crédito. Corrija el error y vuelva a enviar el abono.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR No se puede entregar la carta de bienvenida de factura CC de activación rápida. Falló con error de terminal.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Carta de bienvenida de factura CC de activación rápida entregada con una advertencia.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Carta de bienvenida de factura CC de activación rápida entregada correctamente.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT El subtotal de la línea debe ser negativo.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO El cliente requiere que "Vendido a" de las facturas coincida con el que se encuentra en la lista de cliente. Introduzca la información "Vendido a" y vuelva a enviar la factura.
114 NO_MATCHING_VAT_ID El cliente requiere que el ID de IVA del cliente de las facturas coincida con el que se encuentra en la lista de cliente. Introduzca el ID de IVA y vuelva a enviar la factura.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY El nombre y el código de país ISO de "Vendido a" en la factura no coincide con Vendido a listado para esta relación de comprador. Introduzca la información "Vendido a" y vuelva a enviar la factura.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY El cliente requiere que el nombre y código de país de "Vendido a" en las facturas coincida con la información "Facturar a" o "Vendido a" de los pedidos de compra. Introduzca la información "Vendido a" y vuelva a enviar la factura.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT El pedido al que se hace referencia es un documento cXML no válido. El pedido ha fallado la validación cXML y XML. Póngase en contacto con el cliente en relación con este pedido no válido.
119 INVALID_SOURCE_DOC Valor del campo invoiceSourceDocument no válido. El pedido ha fallado la validación cXML y XML. Póngase en contacto con el cliente en relación con este pedido no válido.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Valor del campo invoiceSubmissionMethod no válido. El pedido ha fallado la validación cXML y XML. Póngase en contacto con el cliente en relación con este pedido no válido.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Se ha rechazado la factura.
122 AUCTION_STATUS_BOUND La factura estaba incluida en una subasta.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND La factura se ha seleccionado para una subasta, pero no estaba incluida en la subasta.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED La factura se ha vendido en una subasta.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED La factura se ha vendido en una subasta, pero no se han transferido los fondos.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED La fecha de recompra de la factura ya había pasado.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Se terminó la subasta.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Faltan los detalles de exención para IVA=0 en la línea. Los campos TaxDetail/exemptDetail en InvoiceDetailItem o InvoiceDetailServiceItem deben contener un motivo para IVA=0. Introduzca los detalles de exención y vuelva a enviar la factura.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Faltan los detalles de exención para IVA= cero. Los campos TaxDetail/exemptDetail en InvoiceDetailHeader deben contener un motivo para IVA=0. Introduzca los detalles de exención y vuelva a enviar la factura.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING El cliente no tiene una confirmación de pedido. Este cliente requiere que los proveedores creen una confirmación de pedido antes de crear una factura. Cree una confirmación de pedido para este pedido y vuelva a enviar la factura.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED El cliente no acepta facturas autofirmadas. La factura no puede contener firmas digitales. Envíe facturas sin firmas digitales.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY El importe de subtotal o el importe adeudado no están especificados para la divisa local requerida en el resumen. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING El pedido de compra no tiene un aviso de expedición. Este cliente requiere que los proveedores creen un aviso de expedición para el pedido antes de crear una factura. Cree un aviso de expedición para este pedido y vuelva a enviar la factura.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY No se puede indicar una antedata anterior a [x] días en la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Este cliente solicita la información del pedido en la factura. En este caso, se ha producido un error en la validación cXML porque falta la información del pedido en la factura. Introduzca la información del pedido y vuelva a enviar la factura.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Este cliente no permite agregar descuentos a nivel de cabecera de factura. En este caso, se ha producido un error en la validación cXML porque los descuentos no están permitidos en la cabecera de la factura. Indique los descuentos a nivel de línea y vuelva a enviar la factura.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR El tipo de retención fiscal debe ser negativo.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR El precio por unidad de la línea de la factura no coincide con el precio por unidad de la línea del pedido de compra y supera el límite de tolerancia del precio por unidad especificado por el comprador. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Este cliente no acepta facturas con detalles de precio. Elimine esta información y vuelva a enviar la factura.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Este cliente no acepta facturas sin pedido con detalles de precio. Para crear una factura sin pedido con detalles de precio, póngase en contacto con su cliente o elimine esta información y vuelva a enviar la factura sin pedido y sin detalles de precio.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ El precio por unidad de la línea de la factura no coincide con el precio por unidad de la línea del pedido de compra y supera el límite de tolerancia del precio por unidad especificado por el comprador. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ El precio por unidad de la línea de la factura no coincide con el precio por unidad de la línea del pedido de compra y supera el límite de tolerancia del precio por unidad especificado por el comprador. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ La determinación de precios avanzada que ha especificado en la factura incumple los límites de tolerancia configurados por su cliente para calcular la diferencia entre el precio por unidad en el pedido y el precio por unidad en la factura. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Este cliente no acepta facturas con una referencia de contrato. Póngase en contacto con su cliente en relación con la factura de contrato con el ID de contrato.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED El comprador solicita que los documentos de factura incluyan el elemento InvoiceTitle con el texto. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED El comprador solicita que los documentos de abono incluyan el elemento InvoiceTitle con el texto. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID El valor extrínseco de la cabecera de la factura no coincide con el valor extrínseco de la cabecera del pedido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  El valor extrínseco de la línea de la factura no coincide con el valor extrínseco de la línea del pedido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE El tipo de artículo de factura debe coincidir con el tipo de artículo de la hoja de entrada de servicios. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM La cantidad de la línea de factura no puede estar vacía. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES La cantidad de la línea de factura y del artículo de la hoja de entrada de servicios debe ser la misma. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  La unidad de medida de la línea de factura y del artículo de la hoja de entrada de servicios debe ser la misma. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  El precio por unidad de la línea de factura y del artículo de la hoja de entrada de servicios debe ser el mismo. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  El subtotal de la línea de factura y del artículo de la hoja de entrada de servicios debe ser el mismo. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  No se ha encontrado el artículo de la hoja de entrada de servicios referenciado. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  No se ha encontrado el artículo de pedido referenciado. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED La referencia del artículo de hoja de entrada de servicios y la referencia del artículo de pedido no son válidas. Los artículos de los pedidos de compra no necesitan ninguna hoja de entrada de servicios. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED La referencia del artículo de hoja de entrada de servicios y la referencia del artículo de pedido no son válidas. Los artículos de los pedidos de compra necesitan una hoja de entrada de servicios, pero no se ha incluido ninguna referencia a un documento de hoja de entrada de servicios. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Tanto el número de documento de la hoja de entrada de servicios como el ID de carga no se han especificado en el artículo de factura. Se debe especificar la referencia del documento de la hoja de entrada de servicios. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID El número de línea de la hoja de entrada de servicios no es válido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED El artículo de la hoja de entrada de servicios referenciado ya se ha incluido en otra factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION La cantidad de artículo de factura debe ser mayor que cero. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION El precio por unidad debe ser mayor que cero. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID El número de pieza de la línea de factura no coincide con el que se encuentra en la línea de la hoja de entrada de servicios original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Falta el método de pago. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Falta la forma de pago. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Falta el tipo de factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Falta el régimen fiscal. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Falta la municipalidad en la dirección del proveedor. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
176 BILLFROM_MISSING Falta el contacto "Facturar desde" en la dirección del proveedor. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Falta el tipo de retención fiscal. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT El ID de la factura supera la longitud máxima de [x] caracteres. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
179 KEYSTORE_MISSING Se necesita un certificado digital. Su cuenta de Ariba no tiene ningún certificado digital configurado. Configure un certificado digital en la página Enrutamiento de factura electrónica de su cuenta de Ariba y, a continuación, cree una factura.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Falta el ID de IVA del comprador. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
181 KEYSTORE_INVALID El certificado digital configurado en su cuenta de Ariba no es válido. Configure un certificado digital en la página Enrutamiento de factura electrónica de su cuenta de Ariba y, a continuación, cree una factura.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND La hoja de entrada de servicios referenciada en el artículo de factura no existe. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS La hoja de entrada de servicios referenciada en el artículo de factura no es un documento aprobado. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM El número de contrato definido en la hoja de entrada de servicios debe ser el mismo que el que consta en el artículo en línea del pedido de compra. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER El número de contrato definido en la hoja de entrada de servicios debe ser el mismo que el que consta en la cabecera del pedido de compra. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Solo se pueden incluir en esta factura las deducciones o los cargos especificados en el pedido de compra.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY La cantidad de artículos en línea supera los límites de la cantidad expedida. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY La cantidad de artículos en línea supera los límites de la cantidad recibida. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
189 BILLFROM_CITY_MISSING Falta la ciudad en la dirección BillFrom. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Es obligatorio indicar la Calle1 en la dirección del proveedor de la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Es obligatorio indicar el estado en la dirección del proveedor de la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Es obligatorio indicar el código postal en la dirección del proveedor de la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  El proveedor no se ha suscrito al servicio solicitado. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  La cantidad del artículo de factura debe ser el número negativo de la cantidad del artículo de la hoja de entrada de servicios. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  El subtotal del artículo de factura debe ser el número negativo del subtotal del artículo de la hoja de entrada de servicios. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  No se puede crear un abono de artículo en línea para una factura con el estado En cola. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  No se puede cancelar una factura que tiene el estado En cola. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Este cliente no le permite agregar el elemento InvoiceDetailServiceItem a la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Su cliente solicita el subtotal o el importe total sin impuestos en el resumen de la factura. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  La orden de entrega basada en plan de entrega no se admite como referencia de pedido válida. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Su cliente solicita un importe total con impuestos en el resumen de la factura.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR El cliente solicita adjuntos para las facturas. Cargue como mínimo un adjunto antes de enviar esta factura.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR El cliente solicita adjuntos para los abonos. Cargue como mínimo un adjunto antes de enviar este abono.
204 EDIT_PBQ_ERROR Este cliente no permite efectuar cambios en los detalles de determinación de precios avanzada. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Este cliente no acepta facturas de pedidos de compra globales vencidos.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE La fecha de documento para la información de aduana es obligatoria para las facturas mexicanas en el número de línea. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID El ID de la pieza auxiliar de la factura no coincide con el que se encuentra en el artículo en línea del pedido de compra original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST La factura tiene un artículo agrupado que apunta a un grupo de artículos inexistente. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
209 LINE_IS_ITS_PARENT El artículo de factura con el número de línea se ha marcado de forma simultánea como grupo de artículos y como artículo agrupado. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Falta el identificador comercial obligatorio del proveedor. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  El identificador comercial del proveedor tiene un valor en blanco. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Este comprador solicita que se apliquen las deducciones y los cargos al precio por unidad. No puede agregar modificaciones a InvoiceItemModifications, por lo que deben incluirse en UnitPrice. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Los elementos de las deducciones y los cargos a nivel de cabecera de la factura no coinciden con el pedido de compra.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Los elementos de las deducciones y los cargos en la línea de la factura no coinciden con el pedido de compra.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN El ID de IVA del proveedor debe ser un RFC válido para las facturas mexicanas. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  La factura enviada no cumple con las obligaciones fiscales correspondientes y, por lo tanto, no es válida. Verifique si hay errores en el histórico de la factura para obtener más información sobre el error. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  El comprador solo puede aceptar facturas con artículos totalmente confirmados. Verifique si hay errores en el histórico de la factura para obtener más información sobre el error. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  La factura enviada no debe contener artículos marcados para la consignación. Verifique si hay errores en el histórico de la factura para obtener más información sobre el error. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  El número RPS es obligatorio.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  Los números de RPS no pueden tener más de 12 dígitos. 
221 RPS_SERIES_MISSING La serie RPS es obligatoria.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Serie RPS no válida. La serie RPS debe contener 5 caracteres.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Falta el tipo de entidad empresarial obligatorio. Corrija el error y vuelva a enviar la factura (el tipo de entidad empresarial es la forma jurídica de la empresa, como Inc., Ltd. S.A., S.A.S, etc.).
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID El tipo de entidad empresarial obligatorio tiene un valor en blanco. Corrija el error y vuelva a enviar la factura (el tipo de entidad empresarial es la forma jurídica de la empresa, como Inc., Ltd. S.A., S.A.S, etc.).
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Falta el capital de la empresa obligatorio del proveedor. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID El capital de la empresa del proveedor tiene un valor en blanco. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE El pedido de compra de la factura no tiene ninguna referencia a ningún recibo. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  El pedido de compra de la factura no tiene ninguna referencia a ningún aviso de expedición. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  El comprador no permite los impuestos parafiscales. Verifique si hay errores en el histórico de la factura para obtener más información sobre el error. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Falta el código obligatorio de impuestos parafiscales. Verifique si hay errores en el histórico de la factura para obtener más información sobre el error. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  El ID de IVA del comprador no es un RFC válido para las facturas mexicanas. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Es obligatorio indicar la condición de penalización o la información de penalización. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Es obligatorio indicar la condición de descuento o la información de descuento. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Falta la condición de pago neto obligatoria. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
236 RPS_TYPE_MISSING El tipo de RPS es obligatorio. Incluya el tipo de RPS y vuelva a enviar la factura.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID El valor del tipo de RPS no es válido.
238 TAXATION_TYPE_MISSING El tipo de impuesto es obligatorio.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID El tipo de impuesto no es válido. Indique un valor válido para el tipo de impuesto y vuelva a enviar la factura.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Falta el tipo de régimen fiscal obligatorio.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Falta el estado de autodeducción obligatorio.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Falta el número de resolución obligatorio.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Falta la fecha de resolución obligatoria.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Falta el código de actividad económica obligatorio.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Falta la descripción del código de actividad económica obligatorio.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN El ID de IVA del proveedor no es válido.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN El ID de IVA del comprador no es válido.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY No se puede indicar una fecha futura posterior a [x] días en la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Este comprador no permite facturas con una fecha futura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL La firma no es válida: [Nombre de la firma].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Se ha producido un error al validar la firma: [Nombre de la firma].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING No se ha encontrado ningún perfil legal que coincida. Debe tener un perfil legal válido para crear una factura de impuestos de servicios en Brasil.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED No se ha archivado la factura. Se ha producido un error en el servicio de archivado con ID de servicio [x] y título [y]. Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModifications es obligatorio para los cargos de impuestos parafiscales. Verifique si hay errores en el histórico de la factura para obtener más información sobre el error.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT La factura no contiene ningún adjunto PDF.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID El código postal brasileño no es válido. El código postal debe contener 7 u 8 dígitos.
258 SERVICE_CODE_MISSING El código de servicio es obligatorio en la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID El código de servicio no es válido. El código de servicio debe ser un número de 5 dígitos. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Se ha producido un error en la validación de la hoja de entrada de servicios autogenerada [x]. Verifique los errores del histórico de las hojas de entrada de servicios autogeneradas para obtener más información.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED No puede cancelar las facturas que tienen más de [x] días.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE No puede crear abonos de artículo en línea para facturas XML firmadas externamente.
263 INVALID_TAX_CATEGORY El impuesto no es válido para el país seleccionado. Indique una categoría de impuesto válida y vuelva a enviar el documento.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Falta el adjunto de la factura de impuestos. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY El nombre para la información de aduana es obligatoria para las facturas mexicanas en el número de línea [x]. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID El número de ID del documento para la información de aduana es obligatoria para las facturas mexicanas en el número de línea. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE El tipo de documento para la información de aduana es obligatoria para las facturas mexicanas en el número de línea [x]. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
268 INCORRECT_VERIFICATION La etiqueta taxInvoiceVerification tiene un valor incorrecto. Los valores aceptados son "nulo" y "Firmado".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT La etiqueta externalVersion del formato del adjunto de la factura tiene un valor incorrecto. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Se ha indicado el nombre del adjunto de la factura de impuestos, pero falta el formato del archivo. Utilice externalVersion para especificar el formato.  Si se indica un valor para taxInvoiceAttachmentName, también se deberá indicar el valor externalVersion correspondiente. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Se ha indicado el formato del adjunto de la factura de impuestos, pero falta el nombre del archivo. Agregue taxInvoiceAttachmentName para especificar el nombre del archivo. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION La etiqueta taxInvoiceVerification tiene un valor incorrecto. No se acepta el valor [x] para las facturas de impuestos [y]. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  ID de IVA de cliente no válido. El ID de IVA del cliente debe contener 14 dígitos.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID El ID municipal del comprador debe contener 8 dígitos.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID El ID estatal del comprador no puede tener más de 19 dígitos.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW El flujo de facturación de servicios de este pedido de compra no le permite crear una factura directamente. Debe crear una hoja de entrada de servicios para poder generar una factura una vez que su cliente haya aprobado la hoja de entrada de servicios.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH La línea de factura [x] pertenece a una rama diferente de la que empieza con la línea de pedido de compra [y]. Las facturas de servicios no pueden contener líneas que pertenezcan a distintas ramas (distintos artículos de pedido de compra raíz) si se utiliza la generación automática del flujo de hojas de entrada de servicios.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY La categoría de impuesto está duplicada. Indique otra categoría de impuesto y vuelva a enviar el documento.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Falta el tipo de contribuyente obligatorio.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Falta el estado de régimen especial obligatorio.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN El RUT del proveedor no es válido. Debe tener el formato XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN El RUT del cliente no es válido. Debe tener el formato XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN El NIT del proveedor no es válido. Debe tener el formato XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN El NIT del cliente no es válido. Debe tener el formato XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW La generación automática de hojas de entrada de servicios no es compatible con las facturas de resumen.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH La tasa porcentual de la categoría de impuesto es diferente. Indique la misma tasa porcentual para la categoría de impuesto [x] en todos los artículos y vuelva a enviar el documento.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR El nombre del proveedor debe tener entre 1 y 100 caracteres.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR La calle del proveedor debe tener entre 1 y 70 caracteres.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR La municipalidad del proveedor debe tener entre 1 y 20 caracteres.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR La ciudad del proveedor debe tener entre 1 y 20 caracteres.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR El nombre del cliente debe tener entre 1 y 100 caracteres.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR La calle del cliente debe tener entre 1 y 70 caracteres.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR La municipalidad del cliente debe tener entre 1 y 20 caracteres.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR La ciudad del cliente debe tener entre 1 y 20 caracteres.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR La descripción de la actividad económica del proveedor debe tener entre 1 y 80 caracteres.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR El código de la actividad económica del proveedor debe tener entre 1 y 6 caracteres.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR La descripción de la actividad económica del cliente debe tener entre 1 y 40 caracteres.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR El número de resolución del proveedor debe tener entre 1 y 6 dígitos.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR El ID de la pieza del proveedor debe tener entre 1 y 35 caracteres.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR La descripción del artículo debe tener entre 1 y 80 caracteres.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR El ID de la pieza del proveedor debe tener entre 1 y 35 caracteres en la línea de la factura [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR La descripción del artículo debe tener entre 1 y 80 caracteres en la línea de la factura [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED La firma no es válida: La firma digital es obligatoria.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW No puede agregar adjuntos a nivel de línea a las facturas que automáticamente generan hojas de entrada de servicios.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Se ha producido un error al recalcular la entrada del informe de impuestos.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Se ha producido un error en la factura porque ha incumplido como mínimo una de las reglas de transacción del comprador.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER El cliente ha rechazado la factura.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Falta el tipo de retención fiscal. Debe indicar un tipo de retención fiscal.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE El tipo de impuesto indicado no es válido. Corrija el tipo de impuesto y vuelva a enviar la factura.
315 REQUIRED_FIELD Falta un campo obligatorio. Rellene todos los campos obligatorios y vuelva a enviar la factura.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED No se admite la validez de la firma en esta factura, por lo que no se puede verificar.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Falta el número de factura obligatorio de referencia de impuesto. Espere a que la factura original esté totalmente procesada antes de crear un abono de artículo en línea.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Debe especificar un motivo para el abono.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Se ha indicado un motivo no válido para el abono.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR El descuento debe aparecer en la divisa local.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR El descuento debe aparecer en la divisa local en la línea de la factura [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR El coste añadido por manipulación especial debe aparecer en la divisa local.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR El coste añadido por manipulación especial debe aparecer en la divisa local en la línea de la factura [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR El precio unitario debe aparecer en la divisa local.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR El precio unitario debe aparecer en la divisa local en la línea de la factura [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  El importe de los impuestos debe aparecer en la divisa local. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  No puede agregar información de expedición a nivel de línea en las facturas de impuestos brasileñas para servicios.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Debe seleccionar una dirección brasileña en el campo de la dirección del cliente para crear la factura brasileña de impuestos para los servicios. 
330 SAR_NOT_FOUND  No se ha encontrado la orden de entrega basada en plan de entrega [x], referenciada en la factura. Compruebe que el ID del acuerdo sea correcto y vuelva a enviar la factura. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  No se puede facturar la orden de entrega basada en plan de entrega [x] porque el comprador solo acepta las facturas de otro tipo de entrega. La regla del cliente no está activada para permitir la generación de facturas para este tipo de orden de entrega basada en plan de entrega. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Faltan algunos datos obligatorios de la cuenta bancaria.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Ya hay una factura para el artículo de servicio [x]. [Este cliente] no permite crear varias facturas para un artículo de servicio basado en importe.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET No se puede crear una factura porque contiene como mínimo una línea de servicio de información [x] del pedido de compra [y]. Ariba Network no admite las líneas de servicio de información en las facturas. Elimine las líneas de servicio de información presentes en la factura y vuelva a enviarla.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Falta un impuesto obligatorio a nivel de cabecera.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Este comprador solicita los adjuntos de las facturas de servicios. Agregue como mínimo un adjunto antes de enviar esta factura.
337 BR_CEI_CODE_INVALID El código CEI debe ser un número de entre 1 y 12 dígitos.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID El ID de registro de trabajo debe ser un número de entre 1 y 12 dígitos.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Los compradores y los agentes de servicio no pueden aplicar el valor de retención ISS para la misma factura.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID El ID de CPF o de CNPJ debe contener 11 o 14 dígitos, respectivamente.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID El ID municipal debe contener 8 dígitos.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE La tasa porcentual de la categoría de impuesto no puede tener más de [x] decimales. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Hay distintos artículos en esta factura que tienen [categoría de impuesto] en divisas diferentes. Indique la misma divisa para la categoría de impuesto [x] en todos los artículos y vuelva a enviar el documento.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Este cliente solicita una fecha de inicio y una fecha de finalización para cada artículo de servicio.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Este cliente no acepta facturas de servicios que aún se encuentran en curso.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Falta el impuesto [x] a nivel de artículo en línea.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Falta el impuesto [x] en las deducciones y cargos a nivel de cabecera.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Falta el impuesto [x] en las deducciones y cargos a nivel de artículo en línea.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED No se puede crear una factura para el artículo en línea [x] del pedido [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Este cliente solicita una fecha de entrega para cada artículo de material.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID La fecha de entrega de la línea de material no es válida.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION El comprador no admite el cargo o deducción [x]. (x = nombre de la modificación en la factura cXML que no existe en la lista de modificaciones personalizadas).
353 CNAE_CODE_INVALID El código CNAE no puede tener más de 7 dígitos. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Código de servicio de municipalidad no válido. El código de servicio de municipalidad debe tener entre 1 y 20 dígitos.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING El código de servicio de municipalidad es obligatorio en la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID El número de asociación regional de ingenieros debe tener entre 1 y 15 caracteres. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID El ID de registro de trabajo debe tener entre 1 y 15 caracteres. Corrija el error y vuelva a enviar la factura.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Este comprador solicita los adjuntos de las facturas de materiales. Agregue como mínimo un adjunto antes de enviar esta factura.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Se ha agregado una marca de tiempo a la factura [x].

Se aplica a

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

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