Dansk - Maskinoversættelse
Ofte stillede spørgsmål 159355
E-mail
Fakturafejlmeddelelser
Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.

Nedenfor er en liste over mulige fejlmeddelelser, der er produceret af Ariba Network for fakturaer. Disse meddelelser genereres, hvis fakturabehandlingen registrerer fejl, når leverandører sender fakturaer via en kanal (online, cXML, EDI eller CSV).

Husk, at denne liste ikke er udtømmende, da leverandører kan modtage brugerdefinerede afvisningsmeddelelser fra deres kunder. Hvis dette sker, skal leverandører kontakte deres kunder direkte for at få flere oplysninger.

Hvis du modtager en ANERR-meddelelse, kan du prøve de trin, der er beskrevet her.

 

Fejlnr. Fejlmeddelelse Betydning og foreslået løsning
1 INVOICE_DUPLICATE En faktura med samme id er allerede modtaget. Hvis fakturaen ikke er en dublet, skal du sende den igen med et andet id.
2 INVOICE_NO_ID Fakturanummeret er tomt i den indsendte faktura. Indtast et fakturanummer, og send fakturaen igen
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR isShippingInLine-elementet angiver, at forsendelsesoplysninger er angivet på linjeniveau. Fakturaen angiver, at forsendelsesoplysninger er angivet på varelinjeniveau, men fakturaoverskriften indeholder også forsendelsesoplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator modsiger InvoiceDetailOrder-elementet. InvoiceDetailHeaderIndicator-elementet angiver, at fakturaen er en oversigtsfaktura. InvoiceDetailOrder-elementet kan kun vises i en detaljeret faktura. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator modsiger InvoiceDetailHeaderOrder-elementet. InvoiceDetailHeaderIndicator-elementet angiver, at fakturaen er en detaljeret faktura. InvoiceDetailHeaderOrder-elementet kan kun vises i en oversigtsfaktura. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Rollen Contact i InvoiceDetailShipping-elementet er ikke en gyldig værdi. Kontroller cXML-specifikationen eller DTD for listen over gyldige roller for elementet Contact. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Rollen Contact i InvoicePartner-elementet er ikke en gyldig værdi. Kontroller cXML-specifikationen eller DTD for listen over gyldige roller for elementet Contact. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
8 INV_LINE_DUPLICATE Der er flere fakturaenkeltposter med samme id. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
9 ASN_NOT_FOUND Fakturaen refererer til et ikke-eksisterende forsendelsesmeddelelsesbilag. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
10 NO_PCARD_INVOICE Denne kunde tillader ikke, at leverandører genererer fakturaer for PCard-ordrer.
11 PCARD_INF_ONLY PCard-ordrefakturaer er kun til information. isInformationOnly-attributten i InvoiceDetailRequestHeader skal indstilles til Ja.
12 PO_NOT_FOUND Kan ikke finde indkøbsordren, der er henvist til i fakturaen. Ret indkøbsordrenummeret, og send fakturaen igen.
13 PO_FORÆLDET Fakturaen refererer til en forældet, erstattet eller dobbelt indkøbsordre. Brug den aktuelle version af indkøbsordren, og send fakturaen igen.
14 MULTIPLE_PO Ordre-id'et matcher flere indkøbsordrer. Brug DocumentReference-elementet i cXML til at referere til indkøbsordren. Du skal angive payloadID for den indkøbsordre, du vil fakturere.
15 NON_PO_INVOICE Denne kunde accepterer ikke fakturaer for ordrer, der er sendt uden for Ariba Network. Fakturaen refererer til en indkøbsordre, der ikke findes i Ariba Network. Ændr indkøbsordrenummeret, og send fakturaen igen.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE isAccountingInLine-indikatoren skal indstilles til falsk, hvis isHeaderInvoice-elementet er indstillet til sand. Overskriftsfakturaen må ikke have regnskabsføring angivet på varelinjeniveau. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER isHeaderInvoice-indikatoren skal være indstillet til sand for en kredit- eller debetnota. En kredit- eller debetnota skal være en sidehovedfaktura. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Betalingsbetingelser er ikke tilladt i en kreditnota. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
19 SHIPPING_NO_CONTACT shipFra- eller shipTo-kontaktrollerne mangler i InvoiceDetailShipping-elementet. InvoiceDetailShipping-elementet skal indeholde kontaktelementer med både shipFra- og shipTo-roller. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
20 DELETE_NO_REFERENCE En slettefaktura skal indeholde en DocumentReference for en eksisterende faktura. En faktura med sletteoperationen skal referere til en eksisterende faktura. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
21 NET_PAYMENT_INVALID Nettobetalingsbetingelserne i fakturaen stemmer ikke overens med nettobetalingsbetingelserne i indkøbsordren. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Rabatbetalingsbetingelserne i fakturaen stemmer ikke overens med rabatbetalingsbetingelserne i ordren. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Mængdeværdien er ikke et gyldigt tal. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID lineNumber-attributten i en InvoiceDetailItemReference er ikke et gyldigt tal. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Mængden i en varelinje overstiger indkøbsorganisationens mængdegrænser. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Måleenheden for en fakturavarelinje stemmer ikke overens med mængdeenheden for den oprindelige varelinje i indkøbsordren. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID Leverandørens del-id i fakturaen stemmer ikke overens med leverandørens del-id på varelinjen i den oprindelige indkøbsordre. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Valutaen for enhedspris i fakturaens varelinje stemmer ikke overens med valutaen for enhedspris på varelinjen i den oprindelige indkøbsordre. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Enhedsprisen i fakturaens varelinje stemmer ikke overens med enhedsprisen på varelinjen i den oprindelige indkøbsordre. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Fakturavarelinjen findes ikke i den oprindelige indkøbsordre. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Forfaldent beløb skal være negativt for en kreditnota. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Forfaldent beløb skal være positivt for en debetnota.Ret fejlen, og send fakturaen igen.
33 UNDTAGELSE Der opstod en undtagelse under behandling af fakturaen. Fakturaen indeholdt uventede fejl.
34 INVALID_REF_HEADER Ugyldigt DocumentReference-element i InvoiceDetailRequestHeader. Kontroller cXML-specifikationen eller DTD for listen over gyldige værdier. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
35 INVOICE_UPDATE Fakturastatussen er opdateret.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Fakturastatussen er opdateret.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Fakturavalidering mislykkedes. Den sendte faktura indeholder fejl og er ugyldig. Kontroller for fejl i fakturahistorikken for at få flere oplysninger om fejlen.
38 INVOICE_RECEIVED Fakturaen blev modtaget.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE startDate-attributten må ikke være tom. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE endDate-attributten må ikke være tom. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
41 MISSING_UNIT_RATE UnitRate er obligatorisk for arbejdsposter. UnitRate er ikke angivet i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
42 MISSING_QUANTITY Mængden kræves for arbejdsposter. Mængden er ikke angivet i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Ugyldig TimeCardReference-værdi for arbejdspost. Fakturaen refererer til et arbejdstidsskema, der ikke findes på Ariba Network. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Flere arbejdstidsskemaer stemmer overens med TimeCardReference i en arbejdspost.
45 MISSING_PERIOD Perioden i arbejdsposten er en obligatorisk værdi. Periodeværdien er ikke angivet i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
46 PERIOD_NO_MATCH Perioden i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail stemmer ikke overens med perioden i det arbejdstidsskema, der er angivet af elementet InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
47 MISSING_PAYCODE Betalingskoden er en obligatorisk værdi i arbejdsposten. UnitRate TermReference med termName (payCode) er ikke angivet i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Kan ikke gemme ændringer af fakturaen. Ændringer af fakturaen er i konflikt med andre ændringer, der er foretaget af systemet. Fakturaen vil blive genbehandlet inden for den næste planlagte tidsramme.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Fakturaens status er opdateret.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Fakturaen er nulstillet til dens oprindelige status.
51 NO_CANCEL_INVOICE Denne kunde tillader ikke annullering af fakturaer.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Subtotalen for en varelinje overstiger indkøbsorganisationens subtotalbegrænsninger pr. varelinje. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Nettobeløbet overstiger indkøbsorganisationens nettobeløbsgrænser. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Fakturastatus er opdateret med kommentarer fra din kunde.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Fakturastatus er opdateret af din kunde.
56 UNIT_PRICE_MISSING Enhedsprisen mangler for en varelinje.
57 MISSING_ORDER_ID Ordre-id kræves af denne indkøbsorganisation. Indtast et ordre-id, og send fakturaen igen.
58 TAX_INFO_MISMATCH Skatteoplysningerne i fakturalinje {0} stemmer ikke overens med skatteoplysningerne i indkøbsordren. Denne kunde kræver, at indkøbsordreskatteoplysningerne stemmer overens med de skatteoplysninger, der er inkluderet i fakturaen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Skatteoplysningerne i oversigten stemmer ikke overens med totalen fra varelinjen. Momssammenfatningsinformationerne er forkerte. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
60 TAX_SUM_INCORRECT Den samlede skat er ikke lig med summen af alle afgiftslinjer. Den samlede skat beregnes forkert på den angivne varelinje. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
61  BILL_TO_REQUIRED Faktureringsoplysningerne mangler eller er ufuldstændige. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Udfyld faktureringsoplysningerne, og send fakturaen igen.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Kundens moms-id mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast et gyldigt kundemoms-id, og send fakturaen igen.
63 REMIT_TO_REQUIRED Oplysninger om betalingsmodtager mangler eller er ufuldstændige. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Udfyld oplysningerne om betalingsmodtager, og send fakturaen igen.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Leverandørens moms-id mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast leverandørens moms-id, og send fakturaen igen.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Leveringsdatoen i momsposten mangler i linjen. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast forsyningsdatoen, og send fakturaen igen.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Artikelbeskrivelsen mangler i linjen. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast kursusbeskrivelsen, og send fakturaen igen.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Momsoplysningerne mangler i linjen. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast momsoplysningerne, og send fakturaen igen.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Momssatsen mangler i linjen. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast momssatsen, og send fakturaen igen.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Momsoplysningerne i fakturaoversigten mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast momsoplysningerne i fakturaoversigten, og send fakturaen igen.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Momssatsen i fakturaoversigten mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast momssatsen i fakturaoversigten, og send fakturaen igen.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Leveringsdatoen i momsposten i fakturaoversigten mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Momsbeløbet for varelinjen er ikke en gyldig værdi. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Momsbeløbet i fakturaoversigten er ikke en gyldig værdi. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Det momspligtige beløb for varelinjen er ikke en gyldig værdi. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Det momspligtige beløb i fakturaoversigten er ikke en gyldig værdi. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Afsenderadresseoplysningerne for varelinjen mangler eller er ufuldstændige. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Udfyld forsendelsesoplysningerne, og send fakturaen igen.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Leveringsadresseoplysningerne for varelinjen mangler eller er ufuldstændige. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Udfyld leveringsadresseoplysningerne, og send fakturaen igen.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Afsenderadresseoplysningerne mangler eller er ufuldstændige i fakturasidehovedet. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast forsendelsesoplysningerne i fakturaoverskriften, og send fakturaen igen.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Leveringsadresseoplysningerne mangler eller er ufuldstændige i fakturasidehovedet. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast leveringsadresseoplysningerne i fakturaoverskriften, og send fakturaen igen.
80 INVALID_LINE_NUMBER InvoiceLineNumber-attributværdien er ikke en gyldig værdi. Linjenummeret i fakturaen er ikke et nummer. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Forklaringen for nulsatsmoms mangler. Feltet TaxDetail/beskrivelse i InvoiceDetailHeader skal indeholde en årsag til nulsatsmoms. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
82 INVOICE_MODIFIED Faktura blev ændret. Løsningen på denne fejl varierer baseret på tilstedeværelsen af andre fejlmeddelelser.
83 FROM_REQUIRED Fra-oplysningerne mangler eller er ufuldstændige. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast Fra-oplysningerne, og send fakturaen igen.
84 SOLDTO_REQUIRED Solgt til-oplysningerne mangler eller er ufuldstændige. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Indtast Solgt til-oplysningerne, og send fakturaen igen.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Varelinjeskatteprocenten vises ikke i skatteoversigten. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Skatten stemmer ikke overens med nogen kundekonfigurerede skatteposter i skatteoversigten. Din kunde kræver, at skatteposter overholder reglen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Skatten stemmer ikke overens med nogen kundekonfigurerede skatteposter for varelinjen. Din kunde kræver, at skatteposter overholder reglen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Skatteoplysninger skal angives for varelinjer. Din kunde kræver, at skatteposter overholder denne regel. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Forklaringen for nulsatsmoms for linjen mangler. Feltet TaxDetail/beskrivelse i InvoiceDetailItem eller InvoiceDetailServiceItem skal indeholde årsagen til nulsatsmoms. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Det samlede nettobeløb er ikke en gyldig værdi. Det samlede nettobeløb kræves af cXML DTD. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Mængdeenheden (ME) mangler. Din kunde kræver et UOM.Korriger fejlen, og send fakturaen igen.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Momsbeløbet er ikke angivet for den ønskede interne valuta i skatteoversigten. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Skattebeløbet er ikke angivet for den ønskede lokale valuta i linjen. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Skatterepræsentantens oplysninger mangler eller er ufuldstændige i fakturasidehovedet. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Skatterepræsentantens moms-id mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
96 INVOICE_DATE_MISSING Fakturadatoen er ugyldig eller mangler. Fakturadatoen er obligatorisk. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
97 FAX_ERROR Kan ikke sende faxmeddelelse.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Værdien for leverandørens skatte-id mangler. Din kunde anmoder om disse oplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Den vedhæftede fil mangler for denne faktura. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Denne kunde accepterer ikke fakturaer.
101 INVALID_SYSTEM_ID SystemID-værdien i fakturaen stemmer ikke overens med SystemID i den tilsvarende indkøbsordre. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Denne rammeindkøbsordre tillader ikke direkte fakturering.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Kunden accepterer ikke fakturaer for indkøbsordren.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Kun én specialhåndteringsserviceenkeltpost pr. indkøbsordre er tilladt. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Kun én varelinje i forsendelsestjenesten pr. indkøbsordre er tilladt. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Reference til tidligere faktura er obligatorisk for kreditter. Din kunde kræver, at kreditter refererer til en tidligere faktura. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Kommentar til årsag til kredit er obligatorisk. Ret fejlen, og send kreditnotaen igen.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Kan ikke levere velkomstbrevet til CC-faktura til hurtig aktivering. Mislykkedes med terminalfejl.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Velkomstbrevet til CC-faktura til hurtig aktivering blev leveret med en advarsel.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Velkomstbrevet til CC-faktura til hurtig aktivering blev leveret.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Subtotalen for linjen skal være negativ.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Kunden kræver, at Solgt til på fakturaer stemmer overens med Solgt til på kundens liste. Indtast Solgt til-oplysningerne, og send fakturaen igen.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Kunden kræver, at kundens moms-id på fakturaer stemmer overens med moms-id'et på kundens liste. Indtast moms-id'et, og send fakturaen igen.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Solgt til-navn og isoCountryCode på fakturaen stemmer ikke overens med Solgt til-listen for denne køberrelation. Indtast Solgt til-oplysningerne, og send fakturaen igen.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Kunden kræver, at Solgt til-navn og Landekode på fakturaer stemmer overens med fakturamodtager- eller Solgt til-oplysningerne på indkøbsordrer. Indtast Solgt til-oplysningerne, og send fakturaen igen.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Den refererede indkøbsordre er et ugyldigt cXML-dokument. Indkøbsordren bestod ikke cXML- og XML-validering. Kontakt din kunde om denne ugyldige indkøbsordre.
119 INVALID_SOURCE_DOC Ugyldig InvoiceSourceDocument-værdi. Indkøbsordren bestod ikke cXML- og XML-validering. Kontakt din kunde om denne ugyldige indkøbsordre.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Ugyldig InvoiceSubmissionMethode-værdi. Indkøbsordren bestod ikke cXML- og XML-validering. Kontakt din kunde om denne ugyldige indkøbsordre.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Faktura blev afvist.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Fakturaen blev inkluderet i en auktion.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Fakturaen blev valgt til auktion, men ikke inkluderet i en auktion.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Fakturaen blev solgt i en auktion.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Fakturaen blev solgt i en auktion, men midlerne blev ikke overført.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Fakturaens genkøbsdato blev overskredet.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Auktionen blev afsluttet.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Oplysninger om fritagelse for nulsatsmoms i varelinjen mangler. TaxDetail/ExceptDetail i InvoiceDetailItem eller InvoiceDetailServiceItem skal indeholde en årsag til nulsatsmoms. Indtast undtagelsesoplysningerne, og send fakturaen igen.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Fritagelsesoplysningerne for nulsatsmoms mangler. TaxDetail/dispenstDetail i InvoiceDetailHeader skal indeholde en årsag til nulsatsmoms. Indtast undtagelsesoplysningerne, og send fakturaen igen.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Kunden har ingen ordrebekræftelse. Denne kunde kræver, at leverandører opretter en ordrebekræftelse for ordren, før de opretter en faktura. Opret en ordrebekræftelse for denne ordre, og send fakturaen igen.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Kunden accepterer ikke selvsignerede fakturaer. Fakturaen må ikke indeholde digitale signaturer. Indsend fakturaer uden digitale signaturer.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Subtotalbeløbet eller det forfaldne beløb er ikke angivet for den krævede lokale valuta i oversigten. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Indkøbsordren har ikke en forsendelsesmeddelelse. Denne kunde kræver, at leverandører opretter en forsendelsesmeddelelse for ordren, før de opretter en faktura. Opret en forsendelsesmeddelelse for denne ordre, og send fakturaen igen.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Fakturaen kan ikke tilbagedateres i mere end [x] dage. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Denne kunde kræver ordreoplysningerne i fakturaen. I dette tilfælde mislykkedes cXML-validering, da ordreoplysninger mangler i fakturaen. Indtast ordreoplysningerne, og send fakturaen igen.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Denne kunde tillader ikke, at du tilføjer rabatter på fakturasidehovedniveau. I dette tilfælde mislykkedes cXML-validering, da diskontering ikke er tilladt i fakturaoverskriften. Giv rabat på linjeniveau, og send fakturaen igen.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Leverandørafgiftssats skal være negativ
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Enhedsprisen på fakturalinje stemmer ikke overens med enhedsprisen på ordrelinje for indkøbsordre, og den overstiger den tolerancegrænse for enhedspris, der er angivet af køberen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Denne kunde accepterer ikke fakturaer med prisdetaljer. Fjern disse oplysninger, og send fakturaen igen.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Denne kunde accepterer ikke fakturaer uden indkøbsordrer med prisdetaljer. Hvis du vil oprette en faktura uden indkøbsordre med prisdetaljer, skal du kontakte din kunde eller fjerne disse oplysninger og sende fakturaen uden indkøbsordre igen uden prisdetaljer.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Enhedsprisen på fakturalinjen stemmer ikke overens med enhedsprisen på ordrelinjen for indkøbsordre, og den overstiger den tolerancegrænse for enhedspris, der er angivet af køberen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Enhedsprisen på fakturalinjen stemmer ikke overens med enhedsprisen på ordrelinjen for indkøbsordre, og den overstiger den tolerancegrænse for enhedspris, der er angivet af køberen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Den avancerede prisfastsættelse, som du angav i fakturaen, overtræder de tolerancer, der er konfigureret af din kunde, for forskellen mellem indkøbsordreenhedsprisen og fakturaens enhedspris. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Denne kunde accepterer ikke fakturaer med en kontraktreference. Kontakt din kunde om kontraktfakturaen med kontrakt-id.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Køberen kræver, at fakturadokumenter skal indeholde elementet InvoiceTitle sammen med teksten. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Køberen kræver, at kreditnotadokumenter indeholder elementet InvoiceTitle sammen med teksten. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Den ekstrinsiske værdi i fakturasidehovedet stemmer ikke overens med den ekstrinsiske værdi i ordreoverskriften. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Den ekstrinsiske værdi på fakturalinjen stemmer ikke overens med den ekstrinsiske værdi på ordrelinjen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Fakturaposttypen skal stemme overens med serviceblankettens varelinjetype. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Mængden i fakturaposten må ikke være tom. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Mængden i fakturaens varelinje og varelinje i serviceblanketten skal være den samme. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Måleenheden i fakturaens varelinje og varelinje i serviceblanketten skal være den samme. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Enhedsprisen i fakturaens varelinje og varelinje i serviceblanketten skal være den samme. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Subtotalen i fakturaens varelinje og varelinje i serviceblanketten skal være den samme. Ret fejlen, og send fakturaen igen.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Den refererede serviceblanketpost blev ikke fundet. Ret fejlen, og send fakturaen igen.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Den refererede indkøbsordrepost blev ikke fundet. Ret fejlen, og send fakturaen igen.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Serviceblankettens varelinje og indkøbsordrepostreference er ugyldige. En ordrepost i indkøbsordren kræver ikke en serviceblanket. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Serviceblankettens varelinje og indkøbsordrepostreference er ugyldige. En ordrepost i indkøbsordren kræver en serviceblanket, men en reference til serviceblanketdokumentet blev ikke inkluderet. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Både serviceblankettens dokumentnummer og payload-id er ikke angivet på fakturaposten. Reference til serviceblanketdokument skal angives. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Serviceblankettens linjenummer er ugyldigt. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Den refererede serviceblanketpost er allerede inkluderet i en anden faktura. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Fakturapostmængden skal være større end nul. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Enhedsprisen skal være større end nul. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Delnummeret i fakturalinjen stemmer ikke overens med delnummeret i den oprindelige serviceblanketlinje. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Betalingsmåden mangler. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Betalingsmeddelelsen mangler. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Fakturatypen mangler. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Skatteordningen mangler. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Kommunen mangler i leverandøradressen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
176 BILLFROM_MISSING Faktura fra-kontaktpersonen mangler i leverandøradressen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Leverandørafgiftstypen mangler. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT Faktura-id'et overskrider den maksimale længde på [x] tegn. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
179 KEYSTORE_MISSING Der kræves et digitalt certifikat. Der er ikke konfigureret noget digitalt certifikat i din Ariba-konto. Konfigurer et digitalt certifikat på siden Ruteføring af elektronisk faktura i din Ariba-konto, og opret derefter en faktura.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Køberens moms-id mangler. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
181 KEYSTORE_INVALID Det digitale certifikat, der er konfigureret på din Ariba-konto, er ikke gyldigt. Konfigurer et digitalt certifikat på siden Ruteføring af elektronisk faktura i din Ariba-konto, og opret derefter en faktura.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Den serviceblanket, der refereres til i fakturaposten, findes ikke. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Serviceblanketten, som der refereres til i fakturaposten, er ikke et godkendt dokument. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Det kontraktnummer, der er defineret i serviceblanketten, skal være det samme som kontraktnummeret, der er defineret i indkøbsordrens varelinje. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Det kontraktnummer, der er defineret i serviceblanketten, skal være det samme som kontraktnummeret, der er defineret i indkøbsordretoppen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Kun fradrag eller tillæg, der blev angivet i indkøbsordren, kan inkluderes i denne faktura.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Mængden i varelinje overstiger grænsen for afsendt mængde. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Mængden i varelinje overstiger grænsen for modtaget mængde. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
189 BILLFROM_CITY_MISSING Byen mangler i faktureringsmodtageradressen Ret fejlen, og send fakturaen igen.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Gade/vej 1 kræves i leverandøradressen på fakturaen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Delstat kræves i leverandøradressen på fakturaen. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Det postnummer, der kræves i leverandørens adresse på fakturaen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Leverandøren abonnerer ikke på den krævede tjeneste. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Mængden i fakturaposten skal være det negative tal for mængden i serviceblankettens varelinje. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Subtotalen i fakturaposten skal være det negative tal for subtotalen i serviceblankettens post. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Kan ikke oprette en kreditnota på varelinjeniveau for en faktura med statussen I kø. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Kan ikke annullere en faktura, der har statussen I kø. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Denne kunde tillader ikke, at du tilføjer elementet InvoiceDetailServiceItem på fakturaen. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Din kunde kræver enten Subtotal eller Samlet beløb uden skat i fakturaoversigten. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Leveringsplanfrigivelsen understøttes ikke som en gyldig ordrereference. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Din kunde kræver et beløb for Skat i alt i fakturaoversigten.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Din kunde kræver vedhæftninger til fakturaer. Upload mindst én vedhæftet fil, før du sender denne faktura.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Din kunde kræver vedhæftninger til kreditnotaer. Upload mindst én vedhæftet fil, inden du sender denne kreditnota.
204 EDIT_PBQ_ERROR Denne kunde tillader ikke ændringer i avancerede prisoplysninger. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Denne kunde accepterer ikke fakturaer for rammeindkøbsordrer, der er udløbet.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Bilagsdatoen for toldoplysningerne er obligatorisk for mexicanske fakturaer i linjenummer. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Reservedels-id'et i fakturaen stemmer ikke overens med reservedels-id'et i den oprindelige indkøbsordrevarelinje. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Fakturaen har en grupperet post, som peger på en ikke-eksisterende postgruppe. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Fakturaposten med linjenummer er på samme tid markeret som en artikelgruppe og en grupperet post. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Det obligatoriske kommercielle leverandør-id mangler. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Leverandørens kommercielle id har en tom værdi. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFIKATIONER Denne køber kræver, at fradrag og tillæg påvirker enhedsprisen. Du kan ikke tilføje ændringer i InvoiceItemModifications, så ændringer skal inkluderes i UnitPrice. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Fradrag og tillæg på fakturaens sidehovedniveau stemmer ikke overens med indkøbsordren.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Fradrag og omkostningselementer i fakturalinje stemmer ikke overens med indkøbsordren.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTER Leverandørens moms-id skal være et gyldigt RFC for mexicanske fakturaer. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Den indsendte faktura overholder ikke skattereglerne og er ugyldig. Kontroller fejl i fakturahistorikken for at få flere oplysninger om fejlen. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Køberen kan kun acceptere fakturaer med fuldt bekræftede artikler. Kontroller fejl i fakturahistorikken for at få flere oplysninger om fejlen. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Den indsendte faktura må ikke indeholde poster, der er markeret til konsignation. Kontroller fejl i fakturahistorikken for at få flere oplysninger om fejlen. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  RPS-nummeret skal angives.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  RPS-numre må ikke være længere end 12 cifre. 
221 RPS_SERIES_MISSING RPS-serien er obligatorisk.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Ugyldig RPS-serie. RPS-serien skal indeholde 5 tegn.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Den obligatoriske forretningsentitetstype mangler. Ret fejlen, og send fakturaen igen. (Type forretningsentitet er virksomhedens juridiske form, fx Inc., Ltd. S.A., S.A.S.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Den obligatoriske forretningsentitetstype har en tom værdi. Ret fejlen, og send fakturaen igen. (Type forretningsentitet er virksomhedens juridiske form, fx Inc., Ltd. S.A., S.A.S.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Den obligatoriske leverandørvirksomhedskapital mangler. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Leverandørvirksomhedens kapital har en tom værdi. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Indkøbsordren i fakturaen har ikke en eller flere kvitteringsreferencer. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Indkøbsordren i fakturaen har ikke en reference til forsendelsesmeddelelse(r). Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Køberen tillader ikke parafiskale afgifter. Kontroller fejl i fakturahistorikken for at få flere oplysninger om fejlen. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Den krævede parafiskale skattekode mangler. Kontroller fejl i fakturahistorikken for at få flere oplysninger om fejlen. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTER  Køberens moms-id er ikke et gyldigt RFC for mexicanske fakturaer. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Enten betingelsen Straf eller oplysningerne om strafgebyr er obligatoriske. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Enten Rabatbetingelsen eller Rabatoplysningerne kræves. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Den obligatoriske nettobetingelse mangler. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
236 RPS_TYPE_MISSING RPS-typen er obligatorisk. Medtag RPS-typen, og send fakturaen igen.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID RPS-typeværdien er ugyldig.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Beskatningstypen er obligatorisk.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Beskatningstypen er ugyldig. Indtast en gyldig værdi for beskatningstype, og send fakturaen igen.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Den obligatoriske skatteordningstype mangler.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Den obligatoriske status for automatisk fradrag mangler.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Det obligatoriske løsningsnummer mangler.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Den obligatoriske løsningsdato mangler.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Den obligatoriske kode for økonomisk aktivitet mangler.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Den obligatoriske beskrivelse af økonomisk aktivitet mangler.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTER Leverandørens moms-id er ikke gyldigt.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTER Køberens moms-id er ikke gyldigt.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Fakturaen kan ikke fremdateres i mere end [x] dage. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Denne køber tillader ikke fremdaterede fakturaer. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Signaturen er ikke gyldig: [signaturnavn].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Der opstod en fejl under validering af signatur: [signaturnavn].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Ingen overensstemmende juridisk profil fundet. Du skal have en gyldig juridisk profil for at oprette momsfaktura for services i Brasilien.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Fakturaen er ikke arkiveret. Arkiveringstjeneste med tjeneste-id: [x] og titel: [y] mislykkedes. Kontakt Ariba Support.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModifications er påkrævet for parafiskale skatteopkrævninger. Kontroller fejl i fakturahistorikken for at få flere oplysninger om fejlen.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Fakturaen indeholder ikke en vedhæftet PDF-fil.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Det brasilianske postnummer er ugyldigt. Postnummeret skal indeholde 7 eller 8 cifre.
258 SERVICE_CODE_MISSING Servicekoden er obligatorisk på fakturaen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Servicekoden er ugyldig. Servicekoden skal være et 5-cifret tal. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Valideringen mislykkedes for automatisk genereret serviceblanket [x]. Kontroller fejl i automatisk genererede serviceblankethistorik for at få flere oplysninger om fejlen.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Du kan ikke annullere fakturaer, der er mere end [x] dage gamle.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Du kan ikke oprette kreditnotaer på varelinjeniveau for eksternt signerede XML-fakturaer.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Skatten er ugyldig for det valgte land. Indtast en gyldig skattekategori, og send dokumentet igen.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Den vedhæftede skattefaktura mangler. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Navnet på toldoplysningerne er obligatorisk for mexicanske fakturaer i linjenummer [x]. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID Dokument-id-nummeret for toldoplysningerne er obligatorisk for mexicanske fakturaer i linjenummer. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Dokumenttypen for toldoplysningerne er obligatorisk for mexicanske fakturaer i linjenummer [x]. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
268 INCORRECT_VERIFICATION TaxInvoiceVerification har en forkert værdi. Accepterede værdier er "null" og "Underskrevet".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT Den eksterne version for fakturaens vedhæftningsformat har en forkert værdi. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Navnet på den vedhæftede skattefaktura er angivet, men filformatet mangler. Brug externalVersion til at angive formatet.  Hvis der er angivet en værdi for taxInvoiceAttachmentName, skal den tilsvarende externalVersion-værdi også angives. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Formatet for den vedhæftede skattefaktura er angivet, men filnavnet mangler. Tilføj taxInvoiceAttachmentName for at angive filnavnet. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Tagget taxInvoiceVerification har en forkert værdi. [x]-værdien accepteres ikke for [y] skattefakturaer. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Ugyldigt kundemoms-id. Kundens moms-id skal indeholde 14 cifre.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID Købers kommune-id skal indeholde 8 cifre.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID Købers delstats-id må ikke være længere end 19 cifre.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Faktureringsflowet for serviceydelser for denne indkøbsordre giver dig ikke mulighed for at oprette en faktura direkte. Du skal i stedet oprette en serviceblanket, og derefter kan du generere en faktura, når din kunde har godkendt serviceblanketten.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Fakturalinjen [x] tilhører en anden filial end den, der starter med indkøbsordrelinjen [y]. Servicefakturaer må ikke indeholde linjer, der tilhører forskellige filialer (forskellige rodindkøbsordreposter), når den automatiske generering af serviceblanketflowet bruges.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Skattekategorien er en dublet. Indtast en anden skattekategori, og send dokumentet igen.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Den obligatoriske skatteydertype mangler.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Den obligatoriske status for særordningen mangler.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTER Leverandørens RUT er ikke gyldig. Er skal følge formatet XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTER Kundens RUT er ikke gyldig. Er skal følge formatet XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTER Leverandørens NIT er ikke gyldig. Den skal følge formatet XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTER Kundens NIT er ikke gyldig. Den skal følge formatet XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Automatisk generering af serviceblanketter understøttes ikke for oversigtsfakturaer.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Afgiftskategoriens procentsats er forskellig. Angiv den samme procentsats for skattekategorien [x] på alle artikler, og send dokumentet igen.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Leverandørnavnet skal indeholde mellem 1 og 100 tegn.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Gade-/vejnavn for leverandør skal indeholde mellem 1 og 70 tegn.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Leverandørkommunen skal indeholde mellem 1 og 20 tegn.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Leverandørens by skal indeholde mellem 1 og 20 tegn.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Kundenavnet skal være mellem 1 og 100 tegn.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Kundens gade/vej skal være mellem 1 og 70 tegn.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Kundens kommune skal indeholde mellem 1 og 20 tegn.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Kundens by skal være på mellem 1 og 20 tegn.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Beskrivelsen af leverandørens økonomiske aktivitet skal være på mellem 1 og 80 tegn.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Koden for leverandørens økonomiske aktivitet skal være mellem 1 og 6 tegn.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Beskrivelsen af kundeøkonomisk aktivitet skal være på mellem 1 og 40 tegn.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Leverandørløsningsnummeret skal have mellem 1 og 6 cifre.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR Leverandørens del-id skal indeholde mellem 1 og 35 tegn.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Artikelbeskrivelsen skal indeholde mellem 1 og 80 tegn.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR Leverandørens del-id skal indeholde mellem 1 og 35 tegn på fakturalinje [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Artikelbeskrivelsen skal indeholde mellem 1 og 80 tegn på fakturalinje [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Signaturen er ikke gyldig: Digital signatur kræves.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Du kan ikke tilføje vedhæftede filer på linjeniveau til fakturaer, der automatisk genererer serviceblanketter.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Der opstod en fejl under genberegning af skattebogsposten.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Fakturaen mislykkedes, fordi den overtrådte mindst én af køberens transaktionsregler.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Fakturaen blev afvist af kunden.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Leverandørafgiftstypen mangler. Du skal angive en leverandørafgiftstype.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Den indtastede skattetype er ugyldig. Korriger skattetypen, og send fakturaen igen.
315 REQUIRED_FIELD Et obligatorisk felt mangler. Udfyld alle obligatoriske felter, og send fakturaen igen.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Signaturgyldighed for denne faktura understøttes ikke, så den kan ikke kontrolleres.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Det obligatoriske referencefakturanummer mangler. Vent, indtil den oprindelige faktura er fuldt behandlet, før du opretter en kreditnota på varelinjeniveau.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Du skal angive en årsag til kreditnotaen.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Der blev angivet en ugyldig årsag til kreditnotaen.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Rabatten skal være i intern valuta.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Rabatten skal være i lokal valuta i fakturalinje [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Særlig håndtering skal være i intern valuta.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Særlig håndtering skal være i lokal valuta i fakturalinje [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Enhedsprisen skal være i intern valuta.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Enhedsprisen skal være i lokal valuta i fakturalinje [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Skattebeløb skal være i intern valuta. Ret fejlen, og send fakturaen igen. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Du kan ikke tilføje forsendelsesoplysninger på linjeniveau på brasilianske skattefakturaer for services.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Du skal vælge en brasiliansk adresse i kundens adressefelter for at oprette den brasilianske afgiftsfaktura for services. 
330 SAR_NOT_FOUND  Kan ikke finde leveringsplanfrigivelsen [x], der refereres til i fakturaen. Bekræft, at aftale-id'et er korrekt, og send fakturaen igen. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Kan ikke fakturere denne leveringsplanfrigivelse [x], fordi køberen kun accepterer fakturaer for en anden frigivelsestype. Kundens regel er ikke aktiveret for at tillade fakturagenerering for den angivne leveringsplanfrigivelsestype. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Nogle obligatoriske bankkontodetaljer mangler.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Faktura for servicepost [x] findes allerede. [Denne kunde] tillader ikke, at du opretter flere fakturaer for en beløbsbaseret servicepost.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Kan ikke oprette en faktura, fordi den indeholder mindst én informationstjenestelinje [x] fra indkøbsordren [y]. Ariba Network understøtter ikke servicelinjer til oplysninger på fakturaer. Fjern de informationsservicelinjer, der findes i fakturaen, og send den igen.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY En obligatorisk moms mangler på sidehovedniveau.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Denne køber kræver vedhæftninger for servicefakturaer. Tilføj mindst én vedhæftet fil, før du sender denne faktura.
337 BR_CEI_CODE_INVALID CEI-koden skal være et tal mellem 1 og 12 cifre.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Arbejdsregistrerings-id'et skal være et tal på mellem 1 og 12 cifre.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Købere og servicemæglere kan ikke begge beholde ISS-opbevaringsværdien for den samme faktura.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID CPF- eller CNPJ-id'et skal indeholde enten 11 cifre eller 14 cifre.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID Det kommunale id skal indeholde 8 cifre.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Procentsatsen for skattekategorien må ikke have mere end [x] decimaler. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Forskellige poster på denne faktura har [skattekategori] i forskellige valutaer. Indtast den samme valuta for skattekategorien [x] på alle artikler, og send dokumentet igen.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Denne kunde kræver en startdato og slutdato for hver servicepost.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Denne kunde accepterer ikke fakturaer for serviceydelser, der stadig er i gang.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Skat [x] mangler på varelinjeniveau.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Skatten [x] mangler i fradrag og tillæg på overskriftsniveau.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Skatten [x] mangler i fradrag og tillæg på varelinjeniveau.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Kan ikke oprette en faktura mod varelinje [x] fra indkøbsordren [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Denne kunde kræver en leveringsdato for hver materialeposition.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Materialelinjens leveringsdato er ugyldig.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Et [x] gebyr eller fradrag er ikke tilladt af køberen. (x = navnet på ændringen i faktura-cXML'en, der ikke findes på listen over brugerdefinerede ændringer).
353 CNAE_CODE_INVALID CNAE-koden må ikke være længere end 7 cifre. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Ugyldig servicekode for kommune. Kommunal servicekode skal være på mellem 1 og 20 cifre.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Koden for kommuneservice kræves på fakturaen. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Det regionale ingeniørtilknytningsnummer skal være mellem 1 og 15 tegn. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Arbejdsregistrerings-id'et skal være på mellem 1 og 15 tegn. Ret fejlen, og send fakturaen igen.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Denne køber kræver vedhæftninger til materialefakturaer. Tilføj mindst én vedhæftet fil, før du sender denne faktura.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Der er føjet et tidsstempel til fakturaen [x].
361 INV-480: Ikkeplanlagte udgifter overskrider den samlede limit for enkeltpost 1 på indkøbsordre 3501026173. Køber skal opdatere indkøbsordren ved at tilføje den samlede grænse for varelinje 1
362 DOC-172: Dokumentet er valideret af Ariba Network, og behandlingen er begyndt. Dokumentet skal bekræftes af købers system

 

 


Gælder for

SAP Business Network

Brugervilkår  |  Copyright  |  Sikkerhedsbekendtgørelse  |  Beskyttelse af personlige oplysninger