Časté dotazy 159355
E-mail
Chybové zprávy faktury
Tento článek znalostní databáze je přeložený strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.

Níže je uveden seznam možných chybových zpráv vytvořených sítí Ariba Network pro faktury. Tyto zprávy se generují, pokud zpracování faktur zjistí chyby, když dodavatelé odesílají faktury prostřednictvím libovolného kanálu (online, cXML, EDI nebo CSV).

Pamatujte, že tento seznam není vyčerpávající, protože dodavatelé mohou dostávat vlastní zprávy o odmítnutí od svých zákazníků. Pokud k tomu dojde, dodavatelé se musí obrátit přímo na své zákazníky a získat další informace.

Pokud se vám zobrazí zpráva ANERR, zkuste postup popsaný zde.

 

Č. chyby Chybová zpráva Význam a navrhované řešení
1 INVOICE_DUPLICATE Faktura se stejným ID již byla přijata. Pokud faktura není duplicitní, odešlete ji znovu s jiným ID.
2 INVOICE_NO_ID Číslo faktury v odeslané faktuře je prázdné. Zadejte číslo faktury a odešlete fakturu znovu
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Prvek isShippingInLine udává, že informace o přepravě jsou uvedeny na úrovni řádku. Faktura udává, že informace o přepravě jsou uvedeny na úrovni položky, ale hlavička faktury obsahuje také informace o přepravě. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator je v rozporu s prvkem InvoiceDetailOrder. Prvek InvoiceDetailHeaderIndicator indikuje, že faktura je souhrnnou fakturou. Prvek InvoiceDetailOrder se může objevit pouze v detailní faktuře. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator je v rozporu s prvkem InvoiceDetailHeaderOrder. Prvek InvoiceDetailHeaderIndicator indikuje, že faktura je detailní fakturou. Prvek InvoiceDetailHeaderOrder se může objevit pouze v souhrnné faktuře. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Role kontaktu v prvku InvoiceDetailShipping není platná hodnota. Seznam platných rolí pro prvek Kontakt najdete ve specifikaci cXML nebo v DTD. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Role kontaktu v prvku InvoicePartner není platná hodnota. Seznam platných rolí pro prvek Kontakt najdete ve specifikaci cXML nebo v DTD. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
8 INV_LINE_DUPLICATE Existuje více položek faktury se stejným ID. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
9 ASN_NOT_FOUND Faktura odkazuje na neexistující dokument dodavatelského avíza. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
10 NO_PCARD_INVOICE Tento zákazník nepovoluje dodavatelům generovat faktury k objednávkám nákupní kartou.
11 PCARD_INF_ONLY Faktury k objednávkám nákupní kartou jsou pouze pro informaci. Atribut isInformationOnly v InvoiceDetailRequestHeader musí být nastaven na ano.
12 PO_NOT_FOUND Objednávku odkazovanou ve faktuře nelze najít. Opravte číslo objednávky a odešlete fakturu znovu.
13 PO_ZASTARALÉ Faktura se odkazuje na zastaralou, nahrazenou nebo duplicitní objednávku. Použijte aktuální verzi objednávky a odešlete fakturu znovu.
14 MULTIPLE_PO ID objednávky odpovídá více objednávkám. K odkazu na objednávku použijte prvek DocumentReference v cXML. Musíte zadat payloadID objednávky, kterou chcete fakturovat.
15 NON_PO_INVOICE Tento zákazník nepřijímá faktury k objednávkám odeslaným mimo Ariba Network. Faktura odkazuje na objednávku, která v Ariba Network neexistuje. Změňte číslo objednávky a odešlete fakturu znovu.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Pokud je prvek isHeaderInvoice nastaven na hodnotu pravda (true), indikátor isAccountingInLine musí být nastaven na hodnotu false (nepravda). Hlavičková faktura nemůže mít účetnictví zadané na úrovni položky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Znak isHeaderInvoice musí být pro dobropis nebo vrubopis nastaven na hodnotu pravda. Dobropis nebo vrubopis musí být hlavičková faktura. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT V dobropisu nejsou povoleny platební podmínky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
19 SHIPPING_NO_CONTACT V prvku InvoiceDetailShipping chybí role kontaktu shipFrom nebo shipTo. Prvek InvoiceDetailShipping musí obsahovat prvky Contact s rolemi shipFrom i shipTo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
20 DELETE_NO_REFERENCE Faktura k odstranění musí obsahovat DocumentReference pro existující fakturu. Faktura s operací odstranění musí odkazovat na existující fakturu. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
21 NET_PAYMENT_INVALID Platební podmínky netto na faktuře neodpovídají platebním podmínkám netto v objednávce. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Platební podmínky diskontu na faktuře neodpovídají platebním podmínkám diskontu v objednávce. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Hodnota množství není platné číslo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Atribut lineNumber prvku InvoiceDetailItemReference není platné číslo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Množství položky překračuje limity množství nákupní organizace. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Měrná jednotka položky faktury neodpovídá měrné jednotce položky původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID ID produktu dodavatele na faktuře neodpovídá ID produktu dodavatele položky původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Měna jednotkové ceny položky faktury neodpovídá měně jednotkové ceny položky původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Jednotková cena položky faktury neodpovídá jednotkové ceně položky původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Položka faktury v původní objednávce neexistuje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Splatná částka dobropisu musí být záporná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Splatná částka vrubopisu musí být kladná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
33 VÝJIMKA Při zpracování faktury došlo k výjimce. Faktura obsahovala neočekávané chyby.
34 INVALID_REF_HEADER Neplatný prvek DocumentReference v InvoiceDetailRequestHeader. Seznam platných hodnot najdete ve specifikaci cXML nebo v DTD. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
35 INVOICE_UPDATE Status faktury byl úspěšně aktualizován.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Status faktury byl úspěšně aktualizován.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Ověření faktury se nezdařilo. Odeslaná faktura obsahuje chyby a je neplatná. Další informace o[{nbspChar}]selhání najdete v[{nbspChar}]chybách v[{nbspChar}]historii faktury.
38 INVOICE_RECEIVED Faktura byla úspěšně přijata.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Atribut startDate nesmí být prázdný. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Atribut endDate nesmí být prázdný. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
41 MISSING_UNIT_RATE U pracovních položek je hodnota UnitRate povinná. Hodnota UnitRate není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
42 MISSING_QUANTITY Množství je u pracovních položek povinné. Hodnota Quantity není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Neplatná hodnota TimeCardReference pro položku práce. Faktura odkazuje na pracovní výkaz, který v Ariba Network neexistuje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Hodnotě TimeCardReference v pracovní položce odpovídá více výkazů pracovní doby.
45 MISSING_PERIOD Období v položce práce je povinná hodnota. Hodnota Period není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
46 PERIOD_NO_MATCH Hodnota Period v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail neodpovídá období ve výkazu pracovní doby určeném prvkem InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
47 MISSING_PAYCODE Kód platby je v položce práce povinná hodnota. Hodnota UnitRate TermReference s termName (payCode) není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Změny ve faktuře nelze uložit. Změny faktury jsou v konfliktu s jinými změnami provedenými systémem. Faktura bude znovu zpracována v příštím naplánovaném časovém rámci.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Status faktury byl úspěšně aktualizován.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Faktura byla úspěšně resetována do počátečního statusu.
51 NO_CANCEL_INVOICE Tento zákazník nepovoluje zrušení faktury.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Mezisoučet položky překračuje limity nákupní organizace pro mezisoučty položek. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Částka netto překračuje limity nákupní organizace pro částky netto. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Status faktury byl úspěšně aktualizován komentáři od vašeho zákazníka.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Status faktury byl úspěšně aktualizován vaším zákazníkem.
56 UNIT_PRICE_MISSING U[{nbspChar}]položky chybí jednotková cena.
57 MISSING_ORDER_ID Tato nákupní organizace vyžaduje ID objednávky. Zadejte ID objednávky a odešlete fakturu znovu.
58 TAX_INFO_MISMATCH Informace o[{nbspChar}]dani na řádku {0} faktury neodpovídají informacím o[{nbspChar}]dani v[{nbspChar}]objednávce. Tento zákazník vyžaduje, aby informace o dani z objednávky odpovídaly daňovým informacím obsaženým ve faktuře. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Informace o[{nbspChar}]dani v[{nbspChar}]souhrnu neodpovídají celkové částce z[{nbspChar}]položky. Informace souhrnu daně jsou chybné. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
60 TAX_SUM_INCORRECT Celková daň se nerovná součtu všech řádků daně. Celková částka daně se u zadané položky vypočte nesprávně. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
61  BILL_TO_REQUIRED Informace o příjemci faktury chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte údaje o příjemci faktury a odešlete fakturu znovu.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Chybí DIČ zákazníka. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte platné DIČ zákazníka a odešlete fakturu znovu.
63 REMIT_TO_REQUIRED Informace o příjemci platby chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte informace o příjemci platby a odešlete fakturu znovu.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Chybí DIČ dodavatele. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte DIČ dodavatele a odešlete fakturu znovu.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Na řádce chybí v záznamu DPH datum dodání. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte datum dodání a odešlete fakturu znovu.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Na řádku chybí popis položky. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte Popis položky a odešlete fakturu znovu.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Na řádku chybí informace o DPH. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte informace o DPH a odešlete fakturu znovu.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Na řádku chybí sazba DPH. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte sazbu DPH a odešlete fakturu znovu.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY V souhrnu faktury chybí informace o DPH. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte do souhrnu faktury informace o DPH a odešlete fakturu znovu.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY V souhrnu faktury chybí sazba DPH. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte do souhrnu faktury sazbu DPH a odešlete fakturu znovu.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY V souhrnu faktury chybí v záznamu DPH datum dodání. Zákazník tyto informace požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Částka DPH položky není platná hodnota. Zákazník tyto informace požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Částka DPH v souhrnu faktury není platná hodnota. Zákazník tyto informace požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Částka zdanitelná DPH u[{nbspChar}]položky není platná hodnota. Zákazník tyto informace požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Částka podléhající DPH v souhrnu faktury není platná hodnota. Zákazník tyto informace požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Informace o expedici u položky chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte informace o expedici a odešlete fakturu znovu.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Informace o příjemci u položky chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte údaje o příjemci a odešlete fakturu znovu.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER V hlavičce faktury chybí údaje o expedici, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Do hlavičky faktury zadejte údaje o expedici a odešlete fakturu znovu.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER V hlavičce faktury chybí údaje o příjemci, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte do hlavičky faktury údaje o[{nbspChar}]příjemci a[{nbspChar}]odešlete fakturu znovu.
80 INVALID_LINE_NUMBER Hodnota atributu se neshoduje s platnou hodnotou. Číslo řádku ve faktuře není číslo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Chybí vysvětlení nulové sazby DPH. Pole TaxDetail/Description v InvoiceDetailHeader musí obsahovat důvod nulové sazby DPH. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
82 INVOICE_MODIFIED Faktura byla upravena. Řešení této chyby se liší v závislosti na přítomnosti jiných chybových zpráv.
83 FROM_REQUIRED Informace o odesílateli chybí nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte informace o odesílateli a odešlete fakturu znovu.
84 SOLDTO_REQUIRED Údaje o odběrateli chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte údaje o odběrateli a odešlete fakturu znovu.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Sazba daně položky není uvedena v daňové rekapitulaci. Zákazník tyto informace požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Daň neodpovídá žádnému zákazníkovi nakonfigurovanému daňovému záznamu v daňové rekapitulaci. Váš zákazník vyžaduje, aby daňové záznamy odpovídaly pravidlu. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Daň neodpovídá žádnému daňovému záznamu nakonfigurovanému zákazníkem pro položku. Váš zákazník vyžaduje, aby daňové záznamy odpovídaly pravidlu. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE U položek musí být uvedeny daňové informace. Zákazník vyžaduje, aby daňové záznamy splňovaly toto pravidlo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Na řádku chybí vysvětlení nulové sazby DPH. Pole TaxDetail/Description v InvoiceDetailItem nebo InvoiceDetailServiceItem musí obsahovat důvod nulové sazby DPH. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Celková částka netto není platná hodnota. DTD cXML vyžaduje celkovou částku netto. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Chybí měrná jednotka (MJ). Váš zákazník vyžaduje opravu chyby UOM.Opravte ji a odešlete fakturu znovu.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY V souhrnu daně není uvedena částka daně pro požadovanou místní měnu. Zákazník tyto informace požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE V řádce není uvedena částka daně v požadované firemní měně. Zákazník tyto informace požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Informace o daňovém zástupci v hlavičce faktury chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Chybí DIČ daňového zástupce. Zákazník tyto informace požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
96 INVOICE_DATE_MISSING Datum faktury je neplatné nebo chybí. Datum faktury je povinné. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
97 FAX_ERROR Nelze odeslat faxové oznámení.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Chybí DIČ dodavatele. Zákazník tyto informace požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT K této faktuře chybí příloha. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Tento zákazník nepřijímá faktury.
101 INVALID_SYSTEM_ID Hodnota SystemID ve faktuře neodpovídá hodnotě SystemID v příslušné objednávce. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Tato paušální objednávka neumožňuje přímou fakturaci.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Zákazník nepřijímá faktury k objednávce.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Je povolena pouze jedna položka služby zvláštního zpracování na objednávku. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Je povolena pouze jedna položka přepravní služby na objednávku. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Pro dobropisy je vyžadována reference na předchozí fakturu. Váš zákazník vyžaduje, aby kredity odkazovaly na předchozí fakturu. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Komentář k důvodu pro kredit je povinný. Opravte chybu a znovu odešlete dobropis.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Uvítací dopis s kopií pro rychlou aktivaci nelze doručit. Nezdařilo se s chybou terminálu.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Uvítací dopis s[{nbspChar}]kopií faktury s[{nbspChar}]rychlou aktivací byl doručen s[{nbspChar}]varováním.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Uvítací dopis s kopií faktury s rychlou aktivací byl úspěšně doručen.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Mezisoučet řádky musí být záporný.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Zákazník vyžaduje, aby adresa odběratele ve fakturách odpovídala adrese v jeho seznamu. Zadejte údaje o odběrateli a odešlete fakturu znovu.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Zákazník vyžaduje, aby DIČ zákazníka na fakturách odpovídalo DIČ v seznamu zákazníků. Zadejte DIČ a odešlete fakturu znovu.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Jméno odběratele a kód isoCountryCode na faktuře se neshodují se seznamem odběratelů pro tento vztah s kupujícím. Zadejte údaje o odběrateli a odešlete fakturu znovu.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Zákazník vyžaduje, aby jméno a kód země odběratele na fakturách odpovídaly údajům o příjemci nebo odběrateli v objednávkách. Zadejte údaje o odběrateli a odešlete fakturu znovu.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Odkazovaná objednávka je neplatný dokument cXML. Objednávku se nepodařilo ověřit ve formátu cXML a XML. Kontaktujte zákazníka ohledně této neplatné objednávky.
119 INVALID_SOURCE_DOC Neplatná hodnota Objednávku se nepodařilo ověřit ve formátu cXML a XML. Kontaktujte zákazníka ohledně této neplatné objednávky.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Neplatná hodnota pro „pro metodu odeslání faktury“. Objednávku se nepodařilo ověřit ve formátu cXML a XML. Kontaktujte zákazníka ohledně této neplatné objednávky.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Faktura byla zamítnuta.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Faktura byla zahrnuta do aukce.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Faktura byla vybrána pro aukci, ale nebyla zahrnuta do aukce.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Faktura byla prodána v aukci.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Faktura byla prodána v aukci, ale prostředky nebyly převedeny.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Datum odkupu faktury uplynulo.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Aukce byla dokončena.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE V[{nbspChar}]položce chybí detaily osvobození u[{nbspChar}]nulové sazby DPH. TaxDetail/pro výjimkuDetail v InvoiceDetailItem nebo InvoiceDetailServiceItem musí obsahovat důvod nulové sazby DPH. Zadejte Detail osvobození a odešlete fakturu znovu.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Chybí detaily osvobození u nulové sazby DPH. TaxDetail/Osvobození v InvoiceDetailHeader musí obsahovat důvod nulové sazby DPH. Zadejte Detail osvobození a odešlete fakturu znovu.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Váš zákazník nemá potvrzení objednávky. Tento zákazník vyžaduje, aby dodavatelé před vytvořením faktury vytvořili potvrzení objednávky. Vytvořte potvrzení objednávky pro tuto objednávku a odešlete fakturu znovu.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Zákazník nepřijímá faktury s vlastním podpisem. Faktura nesmí obsahovat žádné digitální podpisy. Odesílat faktury bez digitálních podpisů.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY V souhrnu není uvedena částka mezisoučtu nebo splatná částka pro požadovanou místní měnu. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Objednávka nemá dodavatelské avízo. Tento zákazník vyžaduje, aby dodavatelé před vytvořením faktury vytvořili dodavatelské avízo k objednávce. Vytvořte dodavatelské avízo k této objednávce a odešlete fakturu znovu.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Faktura nemůže být antedatována o více než [x] dnů. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Tento zákazník vyžaduje ve faktuře informace o objednávce. V takovém případě se validace cXML nezdařila, protože ve faktuře chybí informace o objednávce. Zadejte informace o objednávce a odešlete fakturu znovu.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Tento zákazník nepovoluje přidávat slevy na úrovni hlavičky faktury. V takovém případě se ověření cXML nezdařilo, protože diskontování není v hlavičce faktury povoleno. Zadejte slevu na úrovni položky a odešlete fakturu znovu.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Sazba srážkové daně musí být záporná.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Jednotková cena na řádku faktury se neshoduje s[{nbspChar}]jednotkovou cenou na řádku objednávky a[{nbspChar}]překračuje limit tolerance jednotkové ceny určený kupujícím. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Tento zákazník nepřijímá faktury s detaily stanovení ceny. Odeberte tyto informace a odešlete fakturu znovu.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Tento zákazník nepřijímá faktury bez objednávky s detaily stanovení ceny. Chcete-li vytvořit fakturu bez objednávky s detaily stanovení ceny, kontaktujte zákazníka nebo tyto informace odeberte a znovu odešlete fakturu bez objednávky bez detailů stanovení ceny.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Jednotková cena na řádku faktury se neshoduje s jednotkovou cenou na řádku objednávky a překračuje limit tolerance jednotkové ceny určený kupujícím. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Jednotková cena na řádku faktury se neshoduje s jednotkovou cenou na řádku objednávky a překračuje limit tolerance jednotkové ceny určený kupujícím. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Rozšířené stanovení ceny, které jste zadali ve faktuře, porušuje tolerance nakonfigurované zákazníkem pro rozdíl mezi jednotkovou cenou objednávky a jednotkovou cenou na faktuře. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Tento zákazník nepřijímá faktury s referencí na smlouvu. Kontaktujte zákazníka ohledně faktury ke smlouvě s ID smlouvy.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Kupující vyžaduje, aby faktury obsahovaly prvek InvoiceTitle s[{nbspChar}]textem. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Kupující vyžaduje, aby dobropisy obsahovaly prvek InvoiceTitle s textem. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Vedlejší hodnota v[{nbspChar}]hlavičce faktury se neshoduje s[{nbspChar}]doplňkovou hodnotou v[{nbspChar}]hlavičce objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Vedlejší hodnota na řádku faktury se neshoduje s[{nbspChar}]doplňkovou hodnotou na řádku objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Typ položky faktury by měl odpovídat typu položky listu služeb. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Množství v položce faktury nesmí být prázdné. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Množství v[{nbspChar}]položce faktury a[{nbspChar}]položce listu služeb by mělo být stejné. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Měrná jednotka v položce faktury a v[{nbspChar}]položce listu služeb musí být stejná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Jednotková cena v[{nbspChar}]položce faktury a[{nbspChar}]položce listu služeb musí být stejná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Mezisoučet v[{nbspChar}]položce faktury a[{nbspChar}]položce listu služeb by měl být stejný. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Odkazovaná položka listu služeb nebyla nalezena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Referovanou položku objednávky nelze najít. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Položka listu služeb a reference položky objednávky jsou neplatné. Položka objednávky v objednávce nevyžaduje list služeb. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Položka listu služeb a reference položky objednávky jsou neplatné. Položka objednávky v objednávce vyžaduje list služeb, ale reference na dokument listu služeb nebyla zahrnuta. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED U[{nbspChar}]položky faktury není uvedeno číslo dokumentu listu služeb ani ID datové části. Je třeba specifikovat referenci na dokument listu služeb. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Číslo řádku listu služeb je neplatné. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Odkazovaná položka listu služeb již byla zahrnuta v jiné faktuře. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Množství položky faktury musí být větší než nula. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Jednotková cena musí být větší než nula. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Číslo produktu na řádku faktury neodpovídá číslu produktu na řádku původního listu služeb. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Chybí způsob platby. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Chybí účel platby. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Chybí typ faktury. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Chybí daňový režim. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS V adrese dodavatele chybí obec. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
176 BILLFROM_MISSING V adrese dodavatele chybí kontaktní osoba odesílatele faktury. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Chybí typ srážkové daně. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT ID faktury překračuje maximální délku [x] znaků. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
179 KEYSTORE_MISSING Je vyžadován digitální certifikát. Ve vašem účtu Ariba není nakonfigurován žádný digitální certifikát. Nakonfigurujte digitální certifikát na stránce Elektronické směrování faktur ve svém účtu Ariba a potom vytvořte fakturu.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED DIČ kupujícího chybí. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
181 KEYSTORE_INVALID Digitální certifikát nakonfigurovaný ve vašem účtu Ariba není platný. Nakonfigurujte digitální certifikát na stránce Elektronické směrování faktur ve svém účtu Ariba a potom vytvořte fakturu.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND List služeb odkazovaný v položce faktury neexistuje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS List služeb odkazovaný v položce faktury není schváleným dokumentem. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Číslo smlouvy definované v listu služeb by se mělo shodovat s číslem smlouvy definovaným v položce objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Číslo smlouvy definované v listu služeb by se mělo shodovat s číslem smlouvy definovaným v hlavičce objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Do této faktury lze zahrnout pouze odčitatelné nebo neodčitatelné výdaje, které byly uvedeny v objednávce.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Množství položky překračuje limity expedovaného množství. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Množství položky překračuje limity přijatého množství. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
189 BILLFROM_CITY_MISSING V adrese vystavovatele faktury chybí město. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Ulice 1 je v adrese dodavatele na faktuře povinná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Region je v adrese dodavatele na faktuře povinný údaj. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
192 PSČ_MISSING_FROM_ADDRESS  PSČ povinné v adrese dodavatele na faktuře. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Dodavatel není přihlášen k odběru požadované služby. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Množství v položce faktury by mělo být záporné číslo množství v položce listu služeb. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Mezisoučet v[{nbspChar}]položce faktury by měl být záporný počet mezisoučtů v[{nbspChar}]položce listu služeb. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Nelze vytvořit dobropis k položce pro fakturu se statusem Ve frontě. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Nelze zrušit fakturu, která má status Ve frontě. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Tento zákazník vám nedovoluje přidat prvek InvoiceDetailServiceItem na fakturu. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Zákazník vyžaduje v souhrnu faktury buď mezisoučet, nebo celkovou částku bez daně. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Odvolávka k plánu dodávek není podporována jako platná reference k objednávce. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Zákazník vyžaduje v souhrnu faktury celkovou částku daně.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Váš zákazník vyžaduje přílohy k fakturám. Před odesláním této faktury uploadujte alespoň jednu přílohu.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Váš zákazník vyžaduje, abyste k dobropisům přikládali přílohy. Před odesláním tohoto dobropisu uploadujte alespoň jednu přílohu.
204 EDIT_PBQ_ERROR Tento zákazník nepovoluje změny detailů rozšířeného stanovení ceny. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Tento zákazník nepřijímá faktury k paušálním objednávkám s prošlou platností.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE U[{nbspChar}]mexických faktur je datum dokumentu pro celní účely na řádku číslo povinné. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Pomocné ID produktu na faktuře neodpovídá pomocnému ID produktu v položce původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Faktura má seskupenou položku, která odkazuje na neexistující skupinu položek. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Položka faktury s číslem řádku je současně označena jako skupina položek a seskupená položka. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Chybí povinný obchodní identifikátor dodavatele. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Obchodní identifikátor dodavatele má prázdnou hodnotu. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Tento kupující vyžaduje odčitatelné a neodčitatelné výdaje, aby ovlivnil jednotkovou cenu. Nemůžete přidávat modifikace k[{nbspChar}]modifikacím InvoiceItemModification, takže úpravy musí být zahrnuty v[{nbspChar}]UnitPrice. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Prvky odčitatelných a neodčitatelných výdajů na úrovni hlavičky faktury neodpovídají objednávce.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Prvky odčitatelných a neodčitatelných výdajů na řádku faktury neodpovídají objednávce.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN DIČ dodavatele by mělo být platné RFC pro mexické faktury. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Odeslaná faktura nesplňuje daňové požadavky a je neplatná. Další informace o[{nbspChar}]selhání najdete v[{nbspChar}]chybách v[{nbspChar}]historii faktury. 
217 ÚPLNÝ_KONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Kupující může přijímat pouze faktury s plně potvrzenými položkami. Další informace o[{nbspChar}]selhání najdete v[{nbspChar}]chybách v[{nbspChar}]historii faktury. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Odeslaná faktura nesmí obsahovat položky označené ke konsignaci. Další informace o[{nbspChar}]selhání najdete v[{nbspChar}]chybách v[{nbspChar}]historii faktury. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Číslo RPS je povinné.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  Čísla RPS nesmí být delší než 12 číslic. 
221 RPS_SERIES_MISSING Série RPS je povinná.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Neplatná řada RPS. Série RPS musí mít 5 znaků.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Chybí povinný typ business entity. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. (Typ obchodní jednotky je právní forma společnosti, např. Inc., Ltd. S.A., S.A.S. atd.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Povinný typ hospodářské jednotky má prázdnou hodnotu. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. (Typ obchodní jednotky je právní forma společnosti, např. Inc., Ltd. S.A., S.A.S. atd.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Chybí povinný kapitál společnosti dodavatele. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Kapitál společnosti dodavatele má prázdnou hodnotu. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Objednávka na faktuře neobsahuje referenci na stvrzenky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Objednávka ve faktuře neobsahuje referenci na dodavatelská avíza. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Kupující nepovoluje parafiskální daně. Další informace o[{nbspChar}]selhání najdete v[{nbspChar}]chybách v[{nbspChar}]historii faktury. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Chybí požadovaný kód parafiskální daně. Další informace o[{nbspChar}]selhání najdete v[{nbspChar}]chybách v[{nbspChar}]historii faktury. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  DIČ kupujícího není platné RFC pro mexické faktury. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Je vyžadována buďto podmínka penále, nebo informace o penále. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Je vyžadována buď Podmínka slevy, nebo Informace o slevě. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Chybí požadovaná podmínka netto. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
236 RPS_TYPE_MISSING Typ RPS je povinný. Zahrňte typ RPS a odešlete fakturu znovu.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Hodnota typu RPS je neplatná.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Typ zdanění je povinný.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Typ zdanění je neplatný. Zadejte platnou hodnotu pro Typ zdanění a odešlete fakturu znovu.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Chybí povinný typ fiskálního režimu.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Chybí povinný stav automatického odpočtu.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Chybí povinné číslo rozlišení.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Chybí povinné datum vyřešení.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Chybí povinný kód ekonomické činnosti.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Chybí povinný popis ekonomické činnosti.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN DIČ dodavatele není platné.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN DIČ kupujícího není platné.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Faktura nemůže být postdatována o více než [x] dnů. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Tento kupující nepovoluje faktury s budoucím datem. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Podpis není platný: [název podpisu].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Při ověřování podpisu došlo k chybě: [název podpisu].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Nebyl nalezen žádný odpovídající právní profil. Abyste mohli vytvářet daňové faktury za služby v Brazílii, musíte mít platný právní profil.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Faktura nebyla archivována. Archivační služba s ID služby: [x] a názvem: [y] se nezdařila. Obraťte se na podporu Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY V případě plateb parafiskálními daněmi je vyžadována funkce InvoiceDetailSummaryLineItemModpro. Další informace o[{nbspChar}]selhání najdete v[{nbspChar}]chybách v[{nbspChar}]historii faktury.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Faktura neobsahuje přílohu ve formátu PDF.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Brazilské PSČ je neplatné. PSČ musí obsahovat 7 nebo 8 číslic.
258 SERVICE_CODE_MISSING Kód služby je na faktuře povinný údaj. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Kód služby je neplatný. Kód služby musí být pětimístné číslo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Ověření automaticky vygenerovaného listu služeb [x] se nezdařilo. Další informace o selhání najdete v chybách v historii automaticky generovaných listů služeb.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Nemůžete stornovat faktury, které jsou starší než [x] dnů.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Dobropisy k položkám nemůžete vytvářet k externě podepsaným fakturám XML.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Daň je pro vybranou zemi neplatná. Zadejte platnou kategorii daně a odešlete dokument znovu.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Chybí příloha daňové faktury. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY U mexických faktur je název celních údajů na řádku číslo [x] povinný. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID U mexických faktur je identifikační číslo dokumentu pro celní účely na řádku číslo povinné. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE U[{nbspChar}]mexických faktur je typ dokumentu pro celní účely na řádku číslo [x] povinný. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
268 INCORRECT_VERIFICATION Hodnota taxInvoiceVerification je nesprávná. Akceptované hodnoty jsou "null" a "Podepsáno".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT Hodnota externalVersion pro formát přílohy faktury je nesprávná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Název přílohy daňové faktury je zadaný, ale chybí formát souboru. Formát zadejte pomocí externí verze.  Pokud je pro taxInvoiceAttachmentName zadána hodnota, musí být zadána také odpovídající hodnota externalVersion. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Formát přílohy daňové faktury je zadaný, ale název souboru chybí. Přidejte taxInvoiceAttachmentName a zadejte název souboru. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Značka taxInvoiceVerification má nesprávnou hodnotu. Hodnota [x] není u[{nbspChar}]daňových faktur [y] akceptována. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Neplatné DIČ zákazníka. DIČ zákazníka musí obsahovat 14 číslic.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID Obecní ID kupujícího musí obsahovat 8 číslic.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID ID státu kupujícího nesmí mít více než 19 číslic.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Tok fakturace služeb pro tuto objednávku neumožňuje vytvářet faktury přímo. Místo toho musíte vytvořit list služeb a poté budete moci vygenerovat fakturu poté, co zákazník list služeb schválí.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Řádek faktury [x] patří jiné pobočce než ta, která začíná na řádku objednávky [y]. Faktury za služby nemohou obsahovat řádky, které patří do různých větví (různé kořenové položky objednávky), když se používá automatické generování toku listů služeb.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Kategorie daně je duplicitní. Zadejte jinou kategorii daně a odešlete dokument znovu.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Chybí povinný typ plátce daně.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Chybí povinný status zvláštního režimu.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT dodavatele není platné. Musí mít formát XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT zákazníka není platné. Musí mít formát XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT dodavatele není platné. Musí mít formát XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT zákazníka není platné. Musí mít formát XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Automatické generování listů služeb není u souhrnných faktur podporováno.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Procentuální sazba kategorie daně se liší. Zadejte stejnou procentní sazbu pro kategorii daně [x] u všech položek a odešlete dokument znovu.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Název dodavatele musí mít 1 až 100 znaků.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Ulice dodavatele musí mít 1 až 70 znaků.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Obec dodavatele musí mít 1 až 20 znaků.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Město dodavatele musí mít 1 až 20 znaků.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Název zákazníka musí mít 1 až 100 znaků.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Ulice zákazníka musí mít 1 až 70 znaků.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Obec zákazníka musí mít 1 až 20 znaků.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Město zákazníka musí mít 1 až 20 znaků.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Popis ekonomické činnosti dodavatele musí mít 1 až 80 znaků.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Kód ekonomické činnosti dodavatele musí mít 1 až 6 znaků.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Popis ekonomické činnosti zákazníka musí mít 1 až 40 znaků.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Číslo řešení problémů dodavatele musí mít 1 až 6 číslic.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR ID produktu dodavatele musí mít 1 až 35 znaků.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Popis položky musí mít 1 až 80 znaků.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR ID produktu dodavatele na řádku [x] faktury musí mít 1 až 35 znaků.
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Popis položky na řádku [x] faktury musí mít 1 až 80 znaků.
305 SIGNATURE_REQUIRED Podpis není platný: Je vyžadován digitální podpis.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW K fakturám, které automaticky generují listy služeb, nelze přidávat přílohy na úrovni položky.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Při přepočtu záznamu daňové knihy došlo k chybě.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Faktura selhala, protože porušila alespoň jedno z transakčních pravidel kupujícího.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Faktura byla odmítnuta zákazníkem.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Chybí typ srážkové daně. Musíte zadat typ srážkové daně.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Zadaný typ daně je neplatný. Opravte typ daně a odešlete fakturu znovu.
315 REQUIRED_FIELD Chybí povinné pole. Zadejte všechna povinná pole a odešlete fakturu znovu.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Platnost podpisu pro tuto fakturu není podporována, takže ji nelze zkontrolovat.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Chybí povinné referenční číslo daňové faktury. Před vytvořením dobropisu k položce počkejte, až bude původní faktura kompletně zpracována.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Musíte zadat důvod dobropisu.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Pro dobropis byl zadán neplatný důvod.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Sleva musí být ve firemní měně.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Sleva na řádku [x] faktury musí být v[{nbspChar}]místní měně.
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Zvláštní zpracování musí být ve firemní měně.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Na řádku [x] faktury musí být pole Zvláštní zacházení v místní měně.
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Jednotková cena musí být ve firemní měně.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Jednotková cena na řádku [x] faktury musí být v místní měně.
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Částka daně musí být ve firemní měně. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  V brazilských daňových fakturách za služby nelze přidat informace o přepravě na úrovni položky.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Chcete-li vytvořit brazilskou daňovou fakturu za služby, musíte v polích adresy zákazníka vybrat brazilskou adresu. 
330 SAR_NOT_FOUND  Nelze najít odvolávku k plánu dodávek [x], na kterou odkazuje faktura. Ověřte správnost ID dohody a odešlete fakturu znovu. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Tuto odvolávku k plánu dodávek [x] nelze fakturovat, protože kupující přijímá faktury pouze pro jiný typ odvolávky. Pravidlo zákazníka není zapnuto, aby bylo povoleno generování faktury pro daný typ odvolávky k plánu dodávek. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Chybí některé povinné údaje o bankovním účtu.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Faktura za položku služby [x] již existuje. [Tento zákazník] nepovoluje vytvářet více faktur za položku služby s paušální částkou.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Fakturu nelze vytvořit, protože obsahuje alespoň jeden řádek informační služby [x] z objednávky [y]. Ariba Network nepodporuje řádky informační služby ve fakturách. Odeberte řádky informační služby obsažené ve faktuře a odešlete je znovu.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Povinná daň chybí na úrovni hlavičky.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Tento kupující vyžaduje přílohy k fakturám za služby. Před odesláním této faktury přidejte alespoň jednu přílohu.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Kód CEI musí být číslo mezi 1 a 12 číslicemi.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ID registrace práce musí být číslo mezi 1 a 12 číslicemi.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Kupující a zprostředkovatelé služeb si nemohou ponechat zadrženou hodnotu ISS pro stejnou fakturu.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID ID CPF nebo CNPJ musí obsahovat 11 nebo 14 číslic.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID Obecní ID musí obsahovat 8 číslic.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Procentuální sazba pro kategorii daně nesmí mít více než [x] desetinných míst. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Různé položky na této faktuře mají [daňovou kategorii] v různých měnách. Zadejte stejnou měnu pro kategorii daně [x] u všech položek a odešlete dokument znovu.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Tento zákazník vyžaduje počáteční a koncové datum pro každou servisní položku.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Tento zákazník nepřijímá faktury za služby, které ještě probíhají.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Chybí daň [x] na úrovni položky.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Chybí daň [x] z odčitatelných a neodčitatelných výdajů na úrovni hlavičky.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Chybí daň [x] z odčitatelných a neodčitatelných výdajů na úrovni položky.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Nelze vytvořit fakturu k položce [x] z objednávky [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Tento zákazník vyžaduje datum dodávky pro každou materiálovou položku.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Datum dodání na řádku materiálu je neplatné.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Poplatek nebo odčitatelná částka [x] není kupujícím povolena. (x = název úpravy ve faktuře cXML, která neexistuje ve vlastním seznamu úprav).
353 CNAE_CODE_INVALID Kód CNAE nesmí mít více než 7 číslic. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Neplatný kód služby obce. Kód služby obce musí mít 1 až 20 číslic.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Kód služby Municipality je na faktuře povinný údaj. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Číslo regionální asociace inženýra musí mít 1 až 15 znaků. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Registrační ID práce musí mít 1 až 15 znaků. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Tento kupující vyžaduje přílohy k fakturám za materiál. Před odesláním této faktury přidejte alespoň jednu přílohu.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Do faktury [x] bylo přidáno časové razítko.
361 INV-480: Neplánované výdaje překračují celkový limit pro položku 1 v objednávce 3501026173. Kupující musí aktualizovat objednávku přidáním celkového limitu pro položku 1
362 DOC-172: Dokument byl úspěšně validován Ariba Network a zahájil zpracování. Dokument musí být potvrzen systémem kupujícího

 

 


Platí pro

SAP Business Network

Podmínky používání  |  Copyright  |  Oznámení o zabezpečení  |  Ochrana soukromí