Български - Машинен превод
ЧЗВ 159355
Имейл
Съобщения за грешка във фактура
Тази статия от базата със знания е преведена машинно за ваше удобство. SAP не дава гаранции по отношение на точността или пълнотата на машинния превод. Можете да видите оригиналното съдържание, като превключите на английски език от селектора за езици.

По-долу ще намерите списък с възможните съобщения за грешки, създадени от Ariba Network за фактури. Тези съобщения се генерират, ако при обработката на фактурите бъдат открити грешки, когато доставчиците изпращат фактури по който и да е канал (онлайн, cXML, EDI или CSV).

Имайте предвид, че този списък не е изчерпателен, тъй като доставчиците може да получават персонализирани съобщения за отхвърляне от клиентите си. Ако това се случи, доставчиците трябва да се свържат директно с клиентите си за повече информация.

Ако получите съобщение ANERR, опитайте стъпките, описани тук.

 

№ грешка Съобщение за грешка Значение и предложена резолюция
1 INVOICE_DUPLICATE Вече е получена фактура със същия ИД. Ако фактурата не е дубликат, изпратете я отново с друг ИД.
2 INVOICE_NO_ID Номерът на фактурата е празен в изпратената фактура. Въведете номер на фактурата и я изпратете отново
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Елементът isShippingInLine показва, че е предоставена информация за експедиция на ниво позиция. Фактурата посочва, че информацията за експедиция е предоставена на ниво единична позиция, но заглавието на фактурата също съдържа информация за експедиция. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator противоречи на елемента InvoiceDetailOrder. Елементът InvoiceDetailHeaderIndicator показва, че фактурата е обобщена фактура. Елементът InvoiceDetailOrder може да се показва само в подробна фактура. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator противоречи на елемента InvoiceDetailHeaderOrder. Елементът InvoiceDetailHeaderIndicator показва, че фактурата е подробна фактура. Елементът InvoiceDetailHeaderOrder може да се показва само в обобщена фактура. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Ролята „Контакт“ в елемента InvoiceDetailShipping не е валидна стойност. Проверете спецификацията на cXML или DTD за списъка с валидни роли за елемента Контакт. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Ролята „Контакт“ в елемента InvoicePartner не е валидна стойност. Проверете спецификацията на cXML или DTD за списъка с валидни роли за елемента Контакт. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
8 INV_LINE_DUPLICATE Има няколко единични позиции от фактура с един и същ ИД. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
9 ASN_NOT_FOUND Фактурата препраща към несъществуващ документ за авизо за пратка. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
10 NO_PCARD_INVOICE Този клиент не разрешава на доставчиците да генерират фактури за поръчки с карта за покупки.
11 PCARD_INF_ONLY Фактурите по поръчки с карта за покупки са само за информация. За атрибута isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader трябва да е зададено Да.
12 PO_NOT_FOUND Не намерихме поръчката за доставка с референция във фактурата. Коригирайте номера на ПД и изпратете фактурата отново.
13 PO_OBSOLETE Фактурата препраща към неактуална, заменена или дублирана ПД. Използвайте текущата версия на ПД и изпратете фактурата отново.
14 MULTIPLE_PO ИД на поръчката съответства на няколко поръчки за доставка. Използвайте елемента DocumentReference в cXML, за да създадете референция към поръчката за доставка. Трябва да предоставите payloadID на ПД, която искате да фактурирате.
15 NON_PO_INVOICE Този клиент не приема фактури за поръчки, изпратени извън Ariba Network. Фактурата има референция към ПД, която не съществува в Ariba Network. Променете номера на ПД и изпратете фактурата отново.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE За индикатора isAccountingInLine трябва да бъде зададено „Невярно“, ако за елемента isHeaderInvoice е зададено „Вярно“. Заглавната фактура не може да има счетоводство, посочено на ниво единична позиция. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER За индикатора isHeaderInvoice трябва да е зададено „вярно“ за кредитно или дебитно известие. Кредитното или дебитното известие трябва да е заглавна фактура. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Условията за плащане не са разрешени в кредитно авизо. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Ролите за контакт shipFrom или shipTo липсват в елемента InvoiceDetailShipping. Елементът InvoiceDetailShipping трябва да съдържа елементи за контакт с ролите shipFrom и shipTo. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
20 DELETE_NO_REFERENCE Фактурата за изтриване трябва да съдържа DocumentReference за съществуваща фактура. Фактура с операция изтриване трябва да има референция към съществуваща фактура. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
21 NET_PAYMENT_INVALID Условията за плащане нето във фактурата не съответстват на условията за плащане нето в ПД. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Условията за плащане с отстъпка във фактурата не съответстват на условията за плащане с отстъпка в поръчката. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Стойността за количество не е валидно число. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Атрибутът lineNumber на InvoiceDetailItemReference не е валидно число. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Количеството на единична позиция надвишава ограниченията за количество на организацията купувач. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Мерната единица на единична позиция от фактура не съвпада с мерната единица на единичната позиция от оригиналната ПД. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID ИД на артикула на доставчика във фактурата не съответства на ИД на артикула на доставчика в единичната позиция от оригиналната ПД. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Валутата на единична цена в позиция от фактура не съвпада с валутата на единична цена в единичната позиция от оригиналната ПД. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Единичната цена на позиция от фактура не съвпада с единичната цена на единичната позиция от оригиналната ПД. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Единичната позиция от фактурата не съществува в оригиналната ПД. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Дължимата сума трябва да е отрицателна за кредитно известие. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Дължимата сума трябва да е положителна за дебитно авизо. Коригирайте грешката и изпратете повторно фактурата.
33 ИЗКЛЮЧЕНИЕ Възникна изключение при обработката на фактурата. Фактурата съдържа неочаквани грешки.
34 INVALID_REF_HEADER Невалиден елемент DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Проверете спецификацията на cXML или DTD за списъка с валидни стойности. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
35 INVOICE_UPDATE Статусът на фактурата е актуализиран успешно.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Статусът на фактурата е актуализиран успешно.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Неуспешна проверка на фактура. Изпратената фактура съдържа грешки и е невалидна. Проверете за грешки в историята на фактурите за повече информация относно неуспеха.
38 INVOICE_RECEIVED Фактурата е получена успешно.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Атрибутът startDate не може да е празен. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Атрибутът endDate не може да е празен. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
41 MISSING_UNIT_RATE Трябва да се въведе UnitRate за работните позиции. Не е посочена UnitRate в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
42 MISSING_QUANTITY Трябва да се въведе Quantity за работните позиции. Не е посочено количество в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Невалидна стойност на TimeCardReference за работна позиция. Фактурата препраща към ведомост за отработено време, която не съществува в Ariba Network. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Множество ведомости за отработено време съвпадат с TimeCardReference в работна позиция.
45 MISSING_PERIOD Стойността за Период в работната позиция е задължителна. Не е посочена стойност за Period в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
46 PERIOD_NO_MATCH Стойността за Period в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail не съвпада с периода във времевия разчет, посочен от елемента InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
47 MISSING_PAYCODE Кодът на плащане е задължителна стойност в работната позиция. Не е посочен UnitRate TermReference с termName (payCode) в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Промените във фактурата не могат да бъдат запазени. Промените във фактурата са в конфликт с други промени, направени от системата. Фактурата ще бъде обработена повторно в следващата планирана времева рамка.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Статусът на фактурата е актуализиран успешно.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Успешно възстановяване на началния статус на фактурата.
51 NO_CANCEL_INVOICE Този клиент не разрешава анулирането на фактури.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Междинната сума за позиция надвишава ограниченията на организацията купувач за междинна сума за единична позиция. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Нетната сума надвишава ограниченията за нетната сума на организацията купувач. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Статусът на фактурата е актуализиран успешно с коментари от вашия клиент.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Статусът на фактурата е актуализиран успешно от вашия клиент.
56 UNIT_PRICE_MISSING Липсва единична цена за единична позиция.
57 MISSING_ORDER_ID Тази организация купувач изисква ИД на поръчка. Въведете ИД на поръчка и изпратете фактурата отново.
58 TAX_INFO_MISMATCH Данъчната информация на ред от фактура {0} не съответства на данъчната информация в ПД. Този клиент изисква данъчната информация за ПД да съответства на данъчната информация, включена във фактурата. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Данъчната информация в обобщението не съвпада с общата сума от единичната позиция. Обобщената данъчна информация е грешна. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
60 TAX_SUM_INCORRECT Общият данък не е равен на сбора на всички данъчни редове. Общата сума на данъка се изчислява неправилно в посочената единична позиция. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
61  BILL_TO_REQUIRED Информацията за получател на сметка липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Попълнете информацията за получател на сметка и изпратете фактурата отново.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Липсва номер по ДДС на клиент. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете валиден номер по ДДС на клиент и изпратете фактурата отново.
63 REMIT_TO_REQUIRED Информацията за получател на плащане липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Попълнете информацията за получател на плащане и изпратете фактурата отново.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Липсва идентификационният номер по ДДС на доставчика. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете номера по ДДС на доставчика и изпратете фактурата отново.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Датата на доставка в записа за ДДС липсва от реда. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете датата на доставка и изпратете фактурата отново.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Описанието на позицията липсва от реда. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете описанието на позицията и изпратете фактурата отново.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE В реда липсва информация за ДДС. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете информацията за ДДС и изпратете фактурата отново.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE В реда липсва ставка на ДДС. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете ставката на ДДС и изпратете фактурата отново.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Липсва информация за ДДС в обобщението на фактурата. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете информацията за ДДС в обобщението на фактурата и изпратете фактурата отново.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Ставката на ДДС в обобщението на фактурата липсва. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете ставката на ДДС в обобщението на фактурата и изпратете фактурата отново.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Липсва датата на доставка в записа на ДДС в обобщението на фактурата. Вашият клиент изисква тази информация. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Сумата на ДДС за единичната позиция не е валидна стойност. Вашият клиент изисква тази информация. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Сумата на ДДС в обобщението на фактурата не е валидна стойност. Вашият клиент изисква тази информация. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Облагаемата с ДДС сума за единичната позиция не е валидна стойност. Вашият клиент изисква тази информация. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Облагаемата с ДДС сума в обобщението на фактурата не е валидна стойност. Вашият клиент изисква тази информация. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Информацията за адрес на подател за единичната позиция липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Попълнете информацията за подател и изпратете фактурата отново.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Информацията за адрес за доставка за единичната позиция липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Попълнете информацията за адрес за доставка и изпратете фактурата отново.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Информацията за адрес на подател в заглавката на фактурата липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете информацията за подател в заглавието на фактурата и я изпратете отново.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Информацията за адрес за доставка в заглавката на фактурата липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете информацията за адрес за доставка в заглавието на фактурата и я изпратете отново.
80 INVALID_LINE_NUMBER Стойността на атрибута invoiceLineNumber не е валидна. Номерът на реда във фактурата не е число. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Липсва обяснението за нулев ДДС. Полето TaxDetail/Description в InvoiceDetailHeader трябва да съдържа причина за нулев ДДС. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
82 INVOICE_MODIFIED Фактурата е променена. Разрешаването на тази грешка варира в зависимост от наличието на други съобщения за грешка.
83 FROM_REQUIRED Информацията за подател липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете информацията От и изпратете фактурата отново.
84 SOLDTO_REQUIRED Информацията за купувач липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Въведете информацията за купувач и изпратете фактурата отново.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Данъчната ставка за единична позиция не се показва в данъчното обобщение. Вашият клиент изисква тази информация. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Данъкът не съответства на конфигурираните от клиента данъчни записи в данъчното обобщение. Вашият клиент изисква данъчните записи да съответстват на правилото. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Данъкът не съвпада с нито един от конфигурираните от клиента данъчни записи за единичната позиция. Вашият клиент изисква данъчните записи да съответстват на правилото. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE За единичните позиции трябва да бъде посочена данъчна информация. Вашият клиент изисква данъчните записи да съответстват на това правило. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Липсва обяснение за нулев ДДС за позицията. Полето TaxDetail/Description в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem трябва да съдържа причината за нулев ДДС. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Общата нетна сума не е валидна стойност. Общата нетна сума се изисква от cXML DTD. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Мерната единица (МЕ) липсва. Вашият клиент изисква UOM.Коригиране на грешката и повторно изпращане на фактурата.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Данъчната сума не е посочена за задължителната местна валута в данъчното обобщение. Вашият клиент изисква тази информация. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Данъчната сума не е посочена за задължителната местна валута в реда. Вашият клиент изисква тази информация. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Информацията за данъчен представител в заглавката на фактурата липсва или е непълна. Вашият клиент изисква тази информация. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Липсва идентификационният номер по ДДС на данъчния представител. Вашият клиент изисква тази информация. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
96 INVOICE_DATE_MISSING Датата на фактурата е невалидна или липсва. Трябва да се въведе датата на фактурата. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
97 FAX_ERROR Невъзможно изпращане на известие за факс.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Липсва стойност за данъчен номер на доставчик. Вашият клиент изисква тази информация. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Приложението липсва за тази фактура. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Този клиент не приема фактури.
101 INVALID_SYSTEM_ID Стойността за SystemID във фактурата не съответства на SystemID в съответната ПД. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Тази рамкова поръчка за доставка не позволява директно фактуриране.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Клиентът не приема фактури за ПД.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Разрешена е само една единична позиция на услуга за специална обработка за поръчка за доставка. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Разрешена е само една единична позиция на услуга за експедиция за поръчка за доставка. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT За кредитите се изисква референция към предишната фактура. Вашият клиент изисква кредитите да имат референция към предходна фактура. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Изисква се коментар за причина за кредит. Коригирайте грешката и изпратете повторно кредитното известие.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Невъзможно доставяне на приветствено писмо за фактура CC с бързо активиране. Неуспешно изпълнение с грешка в терминал.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Приветствено писмо за фактура CC за бързо активиране е доставено с предупреждение.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Приветствено писмо за фактура CC с бързо активиране е доставено успешно.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Междинната сума за реда трябва да е отрицателна.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Клиентът изисква стойността “Купувач” във фактурите да съответства на стойността “Купувач” от клиентския списък. Въведете информацията за купувач и изпратете фактурата отново.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Клиентът изисква идентификационният номер по ДДС на клиента във фактурите да съответства на идентификационния номер по ДДС в списъка на клиента. Въведете номера по ДДС и изпратете фактурата отново.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Името на купувача и isoCountryCode във фактурата не съответстват на списъка с купувачи за това отношение с купувач. Въведете информацията за купувач и изпратете фактурата отново.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Клиентът изисква името на купувача и кодът на държавата във фактурите да съответстват на информацията за получател на сметка или купувач в поръчките за доставка. Въведете информацията за купувач и изпратете фактурата отново.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Референтната поръчка за доставка е невалиден cXML документ. Неуспешна проверка на cXML и XML за поръчката за доставка. Свържете се с вашия клиент относно тази невалидна поръчка за доставка.
119 INVALID_SOURCE_DOC Невалидна стойност invoiceSourceDocument. Неуспешна проверка на cXML и XML за поръчката за доставка. Свържете се с вашия клиент относно тази невалидна поръчка за доставка.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Невалидна стойност invoiceSubmissionMethod. Неуспешна проверка на cXML и XML за поръчката за доставка. Свържете се с вашия клиент относно тази невалидна поръчка за доставка.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Фактурата е отхвърлена.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Фактурата е включена в търг.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Фактурата е избрана за търг, но не е включена в търг.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Фактурата е продадена в търг.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Фактурата е продадена на търг, но средствата не са преведени.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Датата на обратно изкупуване на фактурата е минала.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Търгът е завършен.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Липсват подробни данни за освобождаване от данък за нулев ДДС в единичната позиция. TaxDetail/exceptDetail в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem трябва да съдържа причина за нулев ДДС. Въведете данните за освобождаване от данък и изпратете фактурата отново.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Липсват подробни данни за освобождаване от данък за нулев ДДС. TaxDetail/exceptDetail в InvoiceDetailHeader трябва да съдържа причина за нулев ДДС. Въведете данните за освобождаване от данък и изпратете фактурата отново.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Клиентът ви няма потвърждение за поръчка. Този клиент изисква от доставчиците да създадат потвърждение за поръчката, преди да създадат фактура. Създайте потвърждение за тази поръчка и изпратете фактурата отново.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Клиентът не приема самоподписани фактури. Фактурата не трябва да съдържа никакви електронни подписи. Изпращане на фактури без цифрови подписи.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Междинната сума или дължимата сума не е посочена за задължителната местна валута в обобщението. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Поръчката за доставка няма авизо за пратка. Този клиент изисква от доставчиците да създадат авизо за пратка за поръчката, преди да създадат фактура. Създайте авизо за пратка за тази поръчка и изпратете фактурата отново.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Фактурата не може да бъде датирана със задна дата в продължение на повече от [x] дни. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Този клиент изисква информацията за поръчка във фактурата. В този случай проверката на cXML е неуспешна, тъй като във фактурата липсва информация за поръчката. Въведете информацията за поръчката и изпратете фактурата отново.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Този клиент не ви разрешава да добавяте отстъпки на ниво заглавие на фактура. В този случай проверката на cXML е неуспешна, тъй като не се допуска сконтиране в заглавието на фактурата. Предоставете отстъпка на ниво позиция и изпратете фактурата отново.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Ставката на данъка, удържан при източника, трябва да е отрицателна.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Единичната цена на ред от фактурата не съвпада с тази в реда на поръчката за поръчката за доставка и надвишава допустимото отклонение за единична цена, посочено от купувача. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Този клиент не приема фактури с подробни данни за цени. Премахнете тази информация и изпратете фактурата отново.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Този клиент не приема фактури без ПД с подробни данни за цени. За да създадете фактура без ПД с подробни данни за ценообразуване, свържете се с вашия клиент или премахнете тази информация и изпратете повторно фактурата без ПД без подробни данни за ценообразуване.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Единичната цена на ред от фактурата не съвпада с тази в реда на поръчката за поръчката за доставка и надвишава допустимото отклонение за единична цена, посочено от купувача. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Единичната цена на ред от фактурата не съвпада с тази в реда на поръчката за поръчката за доставка и надвишава допустимото отклонение за единична цена, посочено от купувача. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Разширеното ценообразуване, което сте посочили във фактурата, нарушава конфигурираните от вашия клиент допустими отклонения за разликата между единичната цена за ПД и единичната цена по фактурата. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Този клиент не приема фактури с референция към договор. Свържете се с вашия клиент относно фактурата по договор с ИД.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Купувачът изисква фактурите да включват елемента InvoiceTitle с текст. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Купувачът изисква документите за кредитно известие да включват елемента InvoiceTitle с текст. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Външната стойност в заглавието на фактурата не съвпада с външната стойност в заглавката на поръчката. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Външната стойност на ред от фактурата не съвпада с външната стойност на реда от поръчката. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Видът на позицията от фактурата трябва да съвпада с вида на позицията от листа на услугите. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Количеството в позиция от фактура не трябва да е празно. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Количеството в позиция от фактура и позиция от лист на услугите трябва да е еднакво. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Мерната единица в позиция от фактура и позиция от лист на услугите трябва да е една и съща. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Единичната цена в позиция от фактура и позиция от лист на услугите трябва да е еднаква. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Междинната сума в позиция от фактура и позиция от лист на услугите трябва да е една и съща. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Референтната позиция от лист на услугите не е намерена. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Референтната позиция от ПД не може да бъде намерена. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NED Референцията към позиция от лист на услугите и позиция от ПД е невалидна. Позиция от поръчка в поръчката за доставка не се нуждае от лист на услугите. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Референцията към позиция от лист на услугите и позиция от ПД е невалидна. Позиция от поръчка в поръчката за доставка изисква лист на услугите, но не е включена референция към лист на услугите. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED В позицията от фактурата не са посочени както номер на документ на лист за услуги, така и ИД на полезен товар. Трябва да бъде посочен референтен документ за лист на услугите THe. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Номерът на реда от листа на услугите е невалиден. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Референтната позиция от листа на услугите вече е включена в друга фактура. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Количеството на позицията от фактурата трябва да е по-голямо от нула. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Единичната цена трябва да е по-голяма от нула. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Номерът на артикул на ред от фактурата не съвпада с номера на артикула в реда от оригиналния лист на услугите. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Липсва метод на плащане. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Липсва платежното известие. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Липсва вид фактура. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Липсва данъчният режим. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Общината липсва в адреса на доставчика. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
176 BILLFROM_MISSING Лицето за контакт на подателя на сметката липсва в адреса на доставчика. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Липсва видът на данъка при източника. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT ИД на фактурата надхвърля максималната дължина от [x] символа. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
179 KEYSTORE_MISSING Изисква се цифров сертификат. Във вашия акаунт в Ariba не е конфигуриран цифров сертификат. Моля, конфигурирайте цифров сертификат на страницата Маршрутизиране на електронни фактури във вашия акаунт в Ariba и след това създайте фактура.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Липсва ИД по ДДС на купувач. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
181 KEYSTORE_INVALID Цифровият сертификат, конфигуриран във вашия акаунт в Ariba, не е валиден. Моля, конфигурирайте цифров сертификат на страницата Маршрутизиране на електронни фактури във вашия акаунт в Ariba и след това създайте фактура.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Листът на услугите, към който има референция в позицията от фактурата, не съществува. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Листът на услугите, към който има референция в позиция от фактура, не е одобрен документ. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Номерът на договора, определен в листа на услугите, трябва да съвпада с номера на договора, определен в единичната позиция от поръчката за доставка. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Номерът на договора, определен в листа на услугите, трябва да съвпада с номера на договора, определен в заглавието на поръчката за доставка. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Само отстъпки или такси, посочени в поръчката за доставка, могат да бъдат включени в тази фактура.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Количеството за единичната позиция надхвърля ограниченията за изпратено количество. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Количеството за единична позиция надхвърля ограниченията за получено количество. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
189 BILLFROM_CITY_MISSING Градът липсва в адреса на BillFrom Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Улица 1 е задължителна в адреса на доставчика във фактурата. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Изисква се щат в адреса на доставчика във фактурата. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Пощенският код, който се изисква в адреса на доставчика във фактурата. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Доставчикът не е абониран за необходимата услуга. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Количеството в позицията от фактурата трябва да бъде отрицателното число на количеството в позицията от листа на услугите. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Междинната сума в позицията от фактурата трябва да е отрицателното число на междинната сума в позицията от листа на услугите. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Невъзможно създаване на кредитно известие за единична позиция за фактура със статус „В опашка“. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Не е възможна отмяна на фактура със статус „В опашка“. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Този клиент не ви позволява да добавите елемента InvoiceDetailServiceItem във фактурата. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Вашият клиент изисква в обобщението на фактурата да бъде посочена междинна сума или обща сума без данък. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Деблокирането по споразумение за доставка не се поддържа като валидна референция за поръчка. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Вашият клиент изисква в обобщението на фактурата да бъде посочена обща данъчна сума.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Вашият клиент изисква приложения за фактурите. Качете поне едно приложение, преди да изпратите тази фактура.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Вашият клиент изисква приложения за кредитните известия. Качете поне едно приложение, преди да изпратите това кредитно авизо.
204 EDIT_PBQ_ERROR Този клиент не разрешава промени в подробните данни за разширено ценообразуване. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Този клиент не приема фактури за рамкови поръчки за доставка с изтекъл срок.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Датата на документа за митническата информация е задължителна за мексиканските фактури на ред номер. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Допълнителният ИД на артикул във фактурата не съвпада с допълнителния ИД на артикул в единичната позиция от оригиналната поръчка за доставка. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Фактурата има групирана позиция, което сочи към несъществуваща група позиции. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Позицията от фактурата с номер се маркира едновременно като група позиции и групирана позиция. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Задължителният търговски идентификатор на доставчика липсва. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Търговският идентификатор на доставчика има празна стойност. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Този купувач изисква отстъпките и таксите да се отразят на единичната цена. Не може да добавяте модификации в InvoiceItemModifications, затова те трябва да бъдат включени в UnitPrice. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Елементите отстъпки и такси на ниво заглавие на фактурата не съответстват на ПД.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Елементите отстъпки и такси на ред от фактурата не съответстват на ПД.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Идентификационният номер по ДДС на доставчика трябва да бъде валиден RFC номер за мексикански фактури. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Данъчното съответствие на изпратената фактура е неуспешно и е невалидно. Проверете грешките в историята на фактурите за повече информация относно неуспеха. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Купувачът може да приема само фактури с напълно потвърдени позиции. Проверете грешките в историята на фактурите за повече информация относно неуспеха. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Изпратената фактура не трябва да съдържа позиции, маркирани за консигнация. Проверете грешките в историята на фактурите за повече информация относно неуспеха. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Трябва да се въведе номерът на RPS.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  RPS номерата не трябва да са по-дълги от 12 цифри. 
221 RPS_SERIES_MISSING Трябва да се въведе RPS серията.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Невалидна серия RPS. Серията RPS трябва да съдържа 5 символа.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Задължителният вид бизнес единица липсва. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. (Видът на предприятието е правната форма на дружеството, като например Inc., Ltd. S.A., S.A.S. и др.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Задължителният вид бизнес единица има празна стойност. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. (Видът на предприятието е правната форма на дружеството, като например Inc., Ltd. S.A., S.A.S. и др.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Задължителният фирмен капитал на доставчик липсва. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Капиталът на компанията доставчик има празна стойност. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Поръчката за доставка във фактурата няма референция към квитанция(и). Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Поръчката за доставка във фактурата няма референция към авизо за пратка. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Купувачът не разрешава парафискални данъци. Проверете грешките в историята на фактурите за повече информация относно неуспеха. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Задължителният код на парафискален данък липсва. Проверете грешките в историята на фактурите за повече информация относно неуспеха. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  ДДС номерът на купувача не е валиден RFC номер за мексикански фактури. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Изисква се или условие за глоба, или информация за глоба. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Изисква се или условието за отстъпка, или информацията за отстъпката. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Липсва задължителното условие за плащане нето. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
236 RPS_TYPE_MISSING Трябва да се въведе видът RPS. Включете вида RPS и изпратете повторно фактурата.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Стойността за вид RPS е невалидна.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Трябва да се въведе видът данъчно облагане.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Видът данъчно облагане е невалиден. Въведете валидна стойност за вид данъчно облагане и изпратете фактурата отново.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Задължителният вид финансов режим липсва.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Задължителният статус на автоматично отчисление липсва.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Липсва задължителният номер на решение.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Задължителната дата на разрешаване липсва.
244 ECOONMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Задължителният код на икономическа дейност липсва.
245 ECOONMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Задължителното описание на икономическа дейност липсва.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN ДДС номерът на доставчика не е валиден.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN ДДС номерът на купувача не е валиден.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Фактурата не може да бъде с бъдеща дата в продължение на повече от [x] дни. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Този купувач не разрешава фактури с бъдеща дата. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Подписът не е валиден: [име на подпис].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Възникна грешка при валидиране на подпис: [име на подпис].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Не е намерен съответстващ правен профил. Трябва да имате валиден правен профил, за да създадете данъчна фактура за услуги в Бразилия.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Фактурата не е архивирана. Неуспешно архивиране на услуга с ИД на услуга: [x] и заглавие: [y]. Моля, свържете се с отдела по поддръжка на Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModifications се изисква за парафискални данъчни такси. Проверете грешките в историята на фактурите за повече информация относно неуспеха.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Фактурата не съдържа PDF приложение.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Бразилският пощенски код е невалиден. Пощенският код трябва да съдържа 7 или 8 цифри.
258 SERVICE_CODE_MISSING Трябва да се въведе кодът на услугата във фактурата. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Кодът на услугата е невалиден. Кодът на услугата трябва да е 5-цифрено число. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Проверката на автоматично генерираната таблица за услуги [x] е неуспешна. Проверете грешките в автоматично генерираната история на листовете на услугите за повече информация относно неуспеха.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Не можете да сторнирате фактури, които са по-стари от [x] дни.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Невъзможно създаване на кредитни известия за единична позиция за външно подписани XML фактури.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Данъкът е невалиден за избраната държава. Въведете валидна данъчна категория и изпратете документа отново.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Липсва прикаченият файл към данъчната фактура. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Името на митническата информация е задължително за мексиканските фактури на ред [x]. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID ИД номерът на документа за митническата информация е задължителен за мексиканските фактури в реда номер. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Видът на документа за митническата информация е задължителен за мексиканските фактури на ред [x]. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
268 INCORRECT_VERIFICATION TaxInvoiceVerification има неправилна стойност. Приемливите стойности са „null“ и „Подписано“.
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT Стойността за externalVersion за формат на приложение на фактура е неправилна. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Името на прикачената данъчна фактура е предоставено, но липсва файлов формат. Използвайте externalVersion, за да посочите формата.  Ако е предоставена стойност за taxInvoiceAttachmentName, трябва да се посочи и съответната стойност externalVersion. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Форматът на прикачената данъчна фактура е предоставен, но липсва името на файла. Добавете taxInvoiceAttachmentName, за да посочите името на файла. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Тагът taxInvoiceVerification има неправилна стойност. Стойността [x] не се приема за [y] данъчни фактури. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Невалиден ИД на ДДС на клиент. Номерът по ДДС на клиента трябва да съдържа 14 цифри.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID Идентификаторът на общината купувач трябва да съдържа 8 цифри.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID Идентификаторът на щата на купувача не може да надхвърля 19 цифри.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Потокът на фактуриране на услуги за тази поръчка за доставка не ви позволява да създадете фактура директно. Вместо това трябва да създадете лист на услугите и след това ще можете да генерирате фактура, след като вашият клиент одобри листа на услугите.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Редът от фактурата [x] принадлежи към клон, различен от този, започващ с ред от ПД [y]. Фактурите за услуги не може да съдържат редове, които принадлежат към различни клонове (различни основни позиции от ПД), когато се използва автоматичното генериране на потоци от листове на услугите.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Данъчната категория се дублира. Въведете друга данъчна категория и изпратете документа отново.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Задължителният вид данъкоплатец липсва.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Задължителният статус на специален режим липсва.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT на доставчика не е валиден. Трябва да следва формата XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN RUT на клиента не е валиден. Трябва да следва формата XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT на доставчика не е валиден. Трябва да следва формата XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN NIT на клиент не е валиден. Трябва да следва формата XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Автоматичното генериране на листове на услугите не се поддържа за обобщени фактури.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Процентната ставка на данъчната категория е различна. Въведете същата процентна ставка за данъчна категория [x] за всички позиции и изпратете документа отново.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Името на доставчика трябва да съдържа от 1 до 100 символа.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Улица на доставчик трябва да има между 1 и 70 символа.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Общината на доставчика трябва да има между 1 и 20 символа.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Градът на доставчика трябва да съдържа от 1 до 20 символа.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Името на клиента трябва да съдържа от 1 до 100 символа.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Улица на клиент трябва да има между 1 и 70 символа.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Общината на клиента трябва да има между 1 и 20 символа.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Градът на клиента трябва да съдържа от 1 до 20 символа.
296 CL_SUPPLIER_ECOONMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Описанието на икономическата дейност на доставчика трябва да е с дължина от 1 до 80 символа.
297 CL_SUPPLIER_ECOONMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Кодът на икономическата дейност на доставчика трябва да е с дължина от 1 до 6 символа.
298 CL_CUSTOMER_ECOONMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Описанието на икономическата дейност на клиента трябва да е с дължина от 1 до 40 символа.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Номерът на решението на доставчика трябва да съдържа между 1 и 6 цифри.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR ИД на артикула на доставчика трябва да съдържа от 1 до 35 символа.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Описанието на позицията трябва да е с дължина от 1 до 80 символа.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR Идентификаторът на артикул на доставчик трябва да съдържа между 1 и 35 символа на ред от фактурата [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Описанието на позицията трябва да е с дължина между 1 и 80 символа на ред от фактурата [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Подписът не е валиден: Изисква се цифров подпис.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Не може да добавяте приложения на ниво позиция към фактури, които генерират автоматично листове на услугите.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Възникна грешка при преизчисляването на записа в данъчната книга.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Фактурата е неуспешна, защото е нарушила поне едно от правилата за транзакции на купувача.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Фактурата е отхвърлена от клиента.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Липсва видът на данъка при източника. Трябва да въведете вид данък, удържан при източника.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Въведеният вид данък е невалиден. Коригирайте вида данък и изпратете фактурата отново.
315 REQUIRED_FIELD Липсва задължително поле. Попълнете всички задължителни полета и изпратете фактурата отново.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Валидността на подписа за тази фактура не се поддържа и не може да бъде проверена.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Задължителният референтен номер на данъчна фактура липсва. Изчакайте пълната обработка на оригиналната фактура, преди да създадете кредитно известие за единична позиция.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Трябва да посочите причина за кредитното известие.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Въведена е невалидна причина за кредитното известие.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Отстъпката трябва да бъде в местна валута.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Отстъпката трябва да бъде в местна валута на ред от фактура [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Специалната обработка трябва да е в местна валута.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Специалната обработка трябва да е в местна валута на ред от фактура [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Единната цена трябва да бъде в местна валута.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Единичната цена трябва да бъде в местна валута на ред от фактура [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Данъчната сума трябва да бъде в местна валута. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Не може да добавите информация за експедиция на ниво позиция в бразилски данъчни фактури за услуги.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Трябва да изберете бразилски адрес в полетата за адрес на клиента, за да създадете бразилска данъчна фактура за услуги. 
330 SAR_NOT_FOUND  Не може да бъде намерено деблокиране по споразумение за доставка [x] с референция във фактурата. Проверете дали ИД на споразумението е правилен и изпратете фактурата отново. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Невъзможно фактуриране на това деблокиране по споразумение за доставка [x], защото купувачът приема фактури само за различен вид деблокиране. Правилото на клиента не е включено, за да се разреши генерирането на фактури за дадения вид деблокиране по споразумение за доставка. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Липсват някои задължителни данни за банкова сметка.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Фактура за позиция на услуга [x] вече съществува. [Този клиент] не ви позволява да създавате множество фактури за базирана на сума позиция за услуга.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Фактурата не може да бъде създадена, защото съдържа поне един ред на информационна услуга [x] от поръчката за доставка [y]. Ariba Network не поддържа редове на информационни услуги във фактурите. Премахнете редовете за информационни услуги във фактурата и ги изпратете отново.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Липсва задължителен данък на ниво заглавие.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Този купувач изисква приложения за фактури за услуги. Добавете поне едно приложение, преди да изпратите тази фактура.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Кодът CEI трябва да е число с дължина от 1 до 12 цифри.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ИД на регистрацията за работа трябва да съдържа между 1 и 12 цифри.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Купувачите и брокерите на услуги не могат едновременно да запазват стойността за задържане на ISS за една и съща фактура.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID ИД на CPF или CNPJ трябва да съдържа 11 или 14 цифри.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID Идентификаторът на общината трябва да съдържа 8 цифри.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Процентната ставка за данъчната категория не трябва да има повече от [x] десетични цифри. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Различните позиции от тази фактура имат [данъчна категория] в различни валути. Въведете една и съща валута за данъчна категория [x] за всички позиции и изпратете документа отново.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Този клиент изисква начална и крайна дата за всяка позиция на услуга.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Този клиент не приема фактури за услуги, които все още са в процес на изпълнение.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Данък [x] липсва на ниво единична позиция.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Данък [x] липсва от отстъпки и такси на ниво заглавие.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Данък [x] липсва от отстъпки и такси на ниво единична позиция.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Не може да се създаде фактура по единична позиция [x] от поръчка за доставка [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Този клиент изисква дата на доставка за всяка позиция на материал.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Датата на доставка на позицията на материала е невалидна.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Купувачът не разрешава такса или включен обем [x]. (x = името на модификацията в cXML фактурата, която не съществува в персонализирания списък с модификации).
353 CNAE_CODE_INVALID Кодът CNAE не трябва да е по-дълъг от 7 цифри. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Невалиден код на услуга на община. Кодът на услугата на общината трябва да е с дължина от 1 до 20 цифри.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Кодът на общинската услуга се изисква във фактурата. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Номерът на регионалната асоциация на инженерите трябва да е между 1 и 15 символа. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID ИД на регистрацията за работа трябва да е между 1 и 15 символа. Коригирайте грешката и изпратете фактурата отново.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Този купувач изисква приложения за фактури за материали. Добавете поне едно приложение, преди да изпратите тази фактура.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Към фактурата е добавена времева отметка [x].
361 INV-480: Непланираните разходи надвишават общия лимит за единична позиция 1 в поръчка за доставка 3501026173. Купувачът трябва да актуализира поръчката за доставка, като добави общия лимит за единична позиция 1
362 DOC-172: Документът е валидиран успешно от Ariba Network и обработката е стартирана. Документът трябва да бъде потвърден от системата на купувача

 

 


Прилага се за

SAP Business Network

Условия за използване  |  Авторско право  |  Политика за сигурност  |  Поверителност