Foire aux questions KB0398774
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Comment soumettre une facture à partir d’un compte Standard ?
Question

Comment soumettre une facture à l’aide de mon compte Standard ?

Comment créer une facture à partir d’un compte Standard ?

Réponse

Si vous disposez déjà d'un compte enregistré et l'avez utilisé pour effectuer des transactions avec un client par le passé :

  1. Connectez-vous à votre compte et accédez à l'onglet Workbench en haut de la page.
  2. Sélectionnez la vignette appropriée (p. ex. Commande(s) à facturer).
  3. Cliquez sur le numéro de bon de commande pour ouvrir la commande.
  4. En haut de la commande, sélectionnez Créer une facture > Facture standard.
  5. Dans la page Créer une facture, entrez le N° de facture, la Date de facture et les autres informations de niveau en-tête sur la facture dans le champ RÉCAPITULATIF. Vous pouvez aussi saisir des informations de niveau en-tête concernant les taxes, l’expédition, les services additionnels et les escomptes (facultatif).
  6. Cliquez sur Afficher/Modifier les adresses dans les sections Récapitulatif, Expédition et Champs supplémentaires pour vérifier ou modifier les détails des adresses.
  7. Ajoutez d’autres éléments comme des conditions de paiement, commentaires ou pièces jointes en cliquant sur Ajouter à l'en-tête et en faisant un choix parmi les options disponibles.
  8. Entrez toute autre information demandée par votre client dans la zone Informations supplémentaires.
  9. Cliquez sur Mettre à jour en haut ou en bas de la page afin de mettre à jour les champs calculés, dans le cas où vous ajoutez ou modifiez des champs de montant ou de taux.
  10. Au besoin, entrez ou modifiez les informations de poste pour la facture.
  11. Une fois que vous avez effectué ces étapes, cliquez sur Suivant pour vérifier la facture avant de la soumettre. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre.

Si vous n'avez pas encore enregistré de compte, ou que vous n'avez pas réalisé de transactions avec votre client avec votre compte existant :

  1. Cliquez sur Traiter la commande dans la notification par e-mail du bon de commande que vous avez dû recevoir de votre client.
  2. Créez un nouveau compte ou connectez-vous avec votre compte existant.
  3. En haut de la commande, sélectionnez Créer une facture > Facture standard et suivez les indications décrites dans la section ci-dessus.
Informations supplémentaires

Si vous n'avez pas encore reçu la notification de bon de commande dans votre boîte de réception, vérifiez le dossier du courrier indésirable ou vos paramètres de filtre de spams pour s'assurer que les e-mails automatiques provenant de SAP Ariba ne sont pas bloqués dans votre compte de messagerie avant de contacter votre client pour vérifier qu'il vous l'a bien envoyée.


S'applique à

Ariba Network
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