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常見問題 KB1373386
以採購單為基礎的發票開立程序 - 接收付款
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徵狀
一旦將基於訂購單的發票提交給 SAP Business Network，並由採購商在 SAP Business Network 上核准後，採購商將需要透過其付款系統匯款。未透過 SAP Business Network 進行採購商和供應商組織之間的發票付款。採購組織也負責將匯款通知或預定付款資訊上傳至 SAP Business Network。
基於訂購單的開發票程序：
| << 搜尋採購單 | << 建立以採購單為基礎的發票 | << 檢查發票狀態 | << 編輯並重新提交已否決或已提交的發票 | <目前> 接收付款 |
解決
另請參閱
適用產品
SAP Business Network (適用於 Procurement 和 Supply Chain) > 交易文件 > 交易 (開立發票)