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常見問題 KB1373231
以採購單為基礎的發票開立程序 - 檢查發票狀態
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徵狀
發票在 SAP Business Network 提交後，可以進行多個狀態變更。將文件傳輸至採購組織系統時，這些狀態更新是由採購商或 SAP Business Network 採取的動作所驅動。您可在供應商帳號中以多種方式檢視發票狀態。
以採購單為基礎的發票開立程序：
| << 搜尋採購單 | << 建立以採購單為基礎的發票 | <目前> 檢查發票狀態 | >> 編輯並重新提交已否決或已提交的發票 | >> 接收付款 |
解決
另請參閱
適用產品
SAP Business Network (適用於 Procurement 和 Supply Chain) > 交易文件 > 交易 (開立發票)