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常見問題 KB1373271
基於訂購單的開發票程序 - 編輯並重新提交已拒絕或失敗的發票
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徵狀
若訂購單發票已透過 SAP Business Network 提交，則可能失敗或遭採購商拒絕。若採購商啟用特定交易規則，則可能重新提交狀態為 [失敗] 或 [已否決] 的發票。審核採購商的交易規則，決定是否可編輯並重新提交失敗或已拒絕的發票。
基於訂購單的開發票程序：
| << 搜尋採購單 | << 建立以採購單為基礎的發票 | << 檢查發票狀態 | <目前> 編輯並重新提交已否決或已提交的發票 | >> 接收付款 |
解決
另請參閱
適用產品
SAP Business Network (適用於 Procurement 和 Supply Chain) > 交易文件 > 交易 (開立發票)