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常见问题 KB1373386
基于采购订单的开票流程 - 接收付款
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症状
将基于订购单的发票提交给 SAP Business Network 并由采购商批准后，采购商将需要通过其付款系统汇款。采购商和供应商组织之间的发票付款不会通过 SAP Business Network 进行。采购组织还负责将任何汇款通知或计划付款信息上载到 SAP Business Network。
基于采购订单的开票流程：
| << 搜索采购订单 | << 创建基于采购订单的发票 | << 检查发票状态 | << 编辑并重新提交已拒绝或已提交的发票 | <当前> 接收付款 |
解决方案
另请参阅
适用产品
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