 |
| ||||||||
常见问题 KB1373271
基于采购订单的开票流程 - 编辑并重新提交已拒绝或失败的发票
为您方便起见，此知识库文章由机器进行翻译。SAP Ariba 不会对有关机器翻译的准确性或完整性提供任何保证。您可以通过使用语言选择器切换到英语来查找原始内容。
症状
通过 SAP Business Network 提交基于订购单的发票后，可能会失败或被采购商拒绝。如果采购商启用了某些交易规则，则可以重新提交处于失败或已拒绝状态的发票。审阅采购商的交易规则，以确定是否可以编辑并重新提交失败或已拒绝的发票。
基于采购订单的开票流程：
| << 搜索采购订单 | << 创建基于采购订单的发票 | << 检查发票状态 | <当前> 编辑并重新提交已拒绝或已提交的发票 | >> 接收付款 |
解决方案
另请参阅
适用产品
SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易（开发票）