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基于采购订单的开票流程 - 检查发票状态
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症状
发票一旦在 SAP Business Network 上提交，就可以经历多个状态更改。这些状态更新由采购组织或 SAP Business Network 在将文档传输到采购组织系统时采取的操作驱动。可以在供应商帐户中以多种方式查看发票状态。
基于采购订单的开票流程：
| << 搜索采购订单 | << 创建基于采购订单的发票 | <当前> 检查发票状态 | >> 编辑并重新提交已拒绝或已提交的发票 | >> 接收付款 |
解决方案
另请参阅
适用产品
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