 |
| ||||||||
SSS KB1373231
Satınalma siparişi temelinde faturalama süreci - fatura durumunu kontrol et
Bu bilgi bankası makalesi, size kolaylık sağlamak için makine tarafından çevrilmiştir. SAP, makine çevirisinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Dil seçiciyi kullanıp İngilizce'ye geçiş yaparak orijinal içeriğe ulaşabilirsiniz.
Belirti
Bir fatura, SAP Business Network'te gönderildikten sonra birden fazla durum değişikliği yapabilir. Bu durum güncellemeleri, bir alıcı kuruluş tarafından veya SAP Business Network tarafından belge alıcı organizasyonlar sistemine aktarılırken gerçekleştirilen eylemlerle yönlendirilir. Bir faturanın durumu, tedarikçi hesabında birden fazla şekilde görüntülenebilir.
Satınalma Siparişi Temelli Faturalama Süreci:
| << Satınalma Siparişi Arama | << Satınalma Siparişi Temelinde Fatura Oluşturma | <Geçerli> Fatura durumunu kontrol et | >> Reddedilen veya gönderilen faturayı düzenle ve yeniden gönder | >> Ödeme Alma |
Çözüm
Ayrıca Bkz.
Kapsam
SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (Faturalama)