 |
| ||||||||
Запитання й відповіді KB1373271
Процес виставлення рахунків залежно від замовлення на закупівлю - Відредагуйте та повторіть відправку відхиленого або помилкового рахунка-фактури
Для вашої зручності цю статтю бази знань було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Симптом
Після відправлення рахунка-фактури на основі замовлення на закупівлю через SAP Business Network покупець може не подати або відхилити його. Рахунок-фактура зі станом «Помилка» або «Відхилено» може бути повторно надісланий, якщо покупець активував певні правила проведення транзакцій. Перегляньте правила транзакцій вашого покупця, щоб визначити, чи можна змінити та повторно відправити помилковий або відхилений рахунок-фактуру.
Процес фактурування на основі замовлення на купівлю:
| << Пошук замовлення на купівлю | << Створити рахунок-фактуру на основі замовлення на закупівлю | << Перевірити статус рахунка-фактури | <Поточний> Змінити та повторити відправку відхиленого або відправленого рахунка-фактури | >> Отримати платіж |
Роздільна здатність
Див. також
Застосовується до
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)