เมื่อส่งใบแจ้งหนี้ตามคำสั่งซื้อผ่าน SAP Business Network แล้ว ใบแจ้งหนี้อาจล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธโดยผู้ซื้อ ใบแจ้งหนี้ที่อยู่ในสถานะ 'ล้มเหลว' หรือ 'ถูกปฏิเสธ' อาจถูกส่งใหม่หากผู้ซื้อเปิดใช้งานกฎธุรกรรมบางอย่าง ตรวจทาน กฎธุรกรรมของผู้ซื้อ เพื่อกำหนดว่าใบแจ้งหนี้ที่ล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธสามารถแก้ไขและส่งใหม่ได้

กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อ:

• ฉันจะแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธและส่งใหม่ได้อย่างไร?

• ฉันจะดูกฎธุรกรรมของลูกค้าของฉันได้อย่างไร?
• ฉันจะติดต่อผู้ซื้อของฉันใน SAP Business Network ได้อย่างไร?

SAP Business Network for Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (การออกใบแจ้งหนี้)