 |
| ||||||||
Często zadawane pytanie KB1373271
Proces fakturowania oparty na zamówieniu — edytowanie i ponowne przesyłanie odrzuconej lub błędnej faktury
Ten artykuł bazy danych został przetłumaczony maszynowo. SAP nie daje gwarancji poprawności ani kompletności tłumaczenia maszynowego. Możesz znaleźć oryginalną treść, przełączając się na język angielski za pomocą selektora języków.
Symptom
Po przesłaniu faktury opartej na zamówieniu za pośrednictwem SAP Business Network może ona nie powieść się lub zostać odrzucona przez nabywcę. Faktura ze statusem Niedoręczona lub Odrzucona może zostać ponownie przesłana, jeśli określone reguły transakcji są włączone przez nabywcę. Przejrzyj reguły transakcji nabywcy w celu ustalenia, czy błędna lub odrzucona faktura może być edytowana i ponownie przesyłana.
Proces fakturowania oparty na zamówieniach:
| << Wyszukiwanie zamówienia | << Tworzenie faktury opartej na zamówieniu | << Sprawdź status faktury | <Bieżące> Edytuj i prześlij ponownie odrzuconą lub przesłaną fakturę | >> Odbierz płatność |
Rozwiązanie
Zobacz także
Zastosowanie
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)