 |
| ||||||||
FAQ KB1373271
Factureringsproces op basis van inkooporder - Een afgewezen of mislukte factuur bewerken en opnieuw indienen
Dit kennisartikel is automatisch voor u vertaald. SAP geeft geen garantie inzake de juistheid of volledigheid van de automatische vertaling. U vindt de originele content door met de taalselector om te schakelen naar Engels.
Symptoom
Zodra een factuur op basis van een inkooporder is ingediend via SAP Business Network, kan deze mislukken of worden afgewezen door een inkoper. Een factuur met de status Mislukt of Afgewezen kan opnieuw worden ingediend als bepaalde transactieregels zijn ingeschakeld door een inkoper. Controleer de transactieregels van uw inkoper om te bepalen of een mislukte of afgewezen factuur kan worden bewerkt en opnieuw kan worden ingediend.
Op bestelling gebaseerd facturatieproces:
| << Een inkooporder zoeken | << Een factuur op basis van een inkooporder maken | << Factuurstatus controleren | <Huidig> Afgewezen of ingediende factuur bewerken en opnieuw indienen | >> Betaling ontvangen |
Oplossing
Zie ook
Van toepassing op
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)