 |
| ||||||||
FAQ KB1373194
Facturatieproces op basis van inkooporder - een factuur op basis van een inkooporder creëren
Dit kennisartikel is automatisch voor u vertaald. SAP geeft geen garantie inzake de juistheid of volledigheid van de automatische vertaling. U vindt de originele content door met de taalselector om te schakelen naar Engels.
Symptoom
Zodra de inkooporder is gevonden in uw leveranciersaccount, kan het factureringsproces worden gestart. Transactieregels die door een inkoper zijn ingesteld, vereisen mogelijk dat er aanvullende documenten worden ingediend voordat een factuur op basis van een inkooporder kan worden gemaakt.
Op bestelling gebaseerd facturatieproces:
| << Een inkooporder zoeken | <Huidig> Een factuur op basis van een inkooporder maken | >> Factuurstatus controleren | >> Afgewezen of ingediende factuur bewerken en opnieuw indienen | >> Betaling ontvangen |
Oplossing
Zie ook
Van toepassing op
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)