 |
| ||||||||
FAQ KB1373271
Сатып алу тапсырысына негізделген фактуралау процесі - қабылданбаған немесе сәтсіз аяқталған шот-фактураны өңдеу және қайта жіберу
Бұл білім базасының мақаласы сіздің ыңғайыңызға машиналық әдіспен аударылған. SAP компаниясы машиналық аударманың дұрыстығы немесе толықтығы үшін кепілдік бермейді. Түпнұсқа мазмұнды тіл селекторы арқылы ағылшын тіліне ауысу арқылы табуға болады.
Нышан
Сатып алу тапсырысына негізделген шот-фактураны SAP Business Network арқылы жібергеннен кейін, сатып алушы орындамауы немесе қабылдамауы мүмкін. Сатып алушы белгілі бір транзакция ережелерін қосқан болса, сәтсіз аяқталған немесе қабылданбаған күйдегі шот-фактураны қайта жіберуге болады. Сәтсіз немесе қабылданбаған шот-фактураны өңдеуге және қайта жіберуге болатынын анықтау үшін сатып алушының транзакция ережелерін тексеріңіз.
Сатып алу тапсырысына негізделген шот ұсыну процесі:
| << Сатып алу тапсырысын іздеу | << Сатып алу тапсырысына негізделген шот-фактураны жасау | << Шот-фактура күйін тексеру | <Ағымдағы> Қабылданбаған немесе жіберілген шот-фактураны өңдеу және қайта жіберу | >> Төлемді алу |
Ажыратымдылық
Қосымша
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)